Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 13 мая 2021 г. N 60 "Об исполнении бюджета городского округа "город Улан-Удэ" за 1 квартал 2021 года"

Поступление доходов в бюджет города за 1 квартал 2021 года составило 2 060 014,8 тыс. руб., или 100,9% к плану за 1 квартал (2 041 620,7 тыс. руб.) и 15,1% к году (13 647 656,9 тыс. руб.).

За отчётный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 938 760,6 тыс. руб. при плане 920 366,6 тыс. руб. (102%), в том числе налоговых платежей 837 899,6 тыс. руб., или 100,1% к плану 836 754 тыс. руб., неналоговых платежей - 100 861 тыс. руб. или 120,6% к плану 83 612,6 тыс. руб.

В целом, план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 18 394,0 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 1 145,6 тыс. руб., по неналоговым доходам план перевыполнен на 17 248,4 тыс. руб. Рост поступлений обеспечен, в основном, за счёт налога на доходы физических лиц. Поступления по указанному налогу составили 514 603,7 тыс. руб. или 100,1% к планируемому объёму (514 148,9 тыс. руб.).

Налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения поступило 140 035,7 тыс. руб. или 100,1% к плану (139 914,9 тыс. руб.).

По единому налогу на вменённый доход зачислено 63 121,2 тыс. руб., исполнение составило 100,2% к плану (63 000,0 тыс. руб.).

Земельного налога зачислено 71 694,7 тыс. руб., исполнение плана (71 269,3 тыс. руб.) составило 100,6%. Отмечается снижение поступлений на 35 572,7 тыс. руб. к уровню соответствующего периода прошлого года.

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило в сумме 16 852,8 тыс. руб., или 101,1% при плане 16 661,7 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост поступлений на 10 155,8 тыс. руб.

Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 100 861 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 17 248,4 тыс. руб., рост поступлений обеспечен в основном за счёт прочих неналоговых доходов в сумме 12 959 тыс. руб.

За 1 квартал 2021 года поступило межбюджетных трансфертов на сумму 1 121 254,1 тыс. руб. или 100% к плану отчётного периода и 11,9% от годового плана (9 418 177 тыс. руб.), в том числе субсидий 614 060,3 тыс. руб., субвенций 876 661,3 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов 157 667,6 тыс. руб., доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 6 919,0 тыс. руб. Осуществлен возврат остатков межбюджетных трансфертов сумме 534 054,2 тыс. руб.

Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 квартал 2021 г. составили 2 676 858,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 97,7% к плану за 1 квартал и 18,3% к годовым назначениям (14 608 992,9 тыс. руб.).

За отчётный период бюджет исполнен с дефицитом на сумму 616 844,1 тыс. руб. за счёт возврата межбюджетных трансфертов, изменения остатков и привлечения кредитов от кредитных организаций. Программные расходы бюджета исполнены в сумме 2 594 442,1 тыс. руб., или 98,1% к общему объёму расходов за 1 квартал (2 645 048,8 тыс. руб.), в том числе:

1. по МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ" расходы за 1 квартал 2021 года произведены в сумме 147 154,3 тыс. руб., 100% от плановых назначений на 1 квартал и 21% к годовым назначениям;

2. по МП "Развитие образования г. Улан-Удэ" расходы исполнены в сумме 1 721 404 тыс. руб., или 97,3% к назначениям 1 квартала (1 769 980,8 тыс. руб.) и 25% к плану на год;

3. по МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 83 178,5 тыс. руб., или 99,1% к назначениям 1 квартала (83 975,4 тыс. руб.) и 17,8% к плану на год;

4. по МП "Реализация социальной и молодёжной политики в г. Улан-Удэ" расходы произведены на сумму 7 734,7 тыс. руб., или на 100% к назначениям за 1 квартал и 11,7% к плану на год;

5. по МП "Обеспечение доступным жильём и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 132 585,2 тыс. руб., что составило 100% к плану за отчётный период (132 585,2 тыс. руб.) и 9,6% к годовым назначениям;

6. по МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" расходы составили в сумме 238 733,7 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 квартала составило 98,8% (239 278,7 тыс. руб.), к назначениям года - 19,5%;

7. по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" произведены расходы в сумме 87 374,9 тыс. руб., или 100% к плановым назначениям за 1 квартал и 17,9% к годовым;

8. по МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 8 452,8 тыс. руб., что составило 99,6% к назначениям за отчётный период (8 484,2 тыс. руб.) и 20,4% к годовому плану;

9. по МП "Укрепление правопорядка в г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 1 453,7 тыс. руб., что составило 100% к назначениям за отчётный период и 20,7% к годовому плану; 10. по МП "Экономическое и инновационное развитие" расходы составили 7 304,6 тыс. руб., или 100% к плану за 1 квартал и 20,3% к плану на год;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

11. по МП "Повышение эффективности управления" расходы составили 91 604,3 тыс. руб., 99,3% к назначениям за 1 квартал (92 221,1 тыс. руб.) и 22,2% к годовому плану;

12. по МП "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ" расходы не производились;

13. по МП "Зелёный город" расходы составили 9 112,8 тыс. руб., или 99,7% к плану за 1 квартал и 14,1% к плану на год;

14. по МП "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом г. Улан-Удэ" расходы составили 51 893,2 тыс. руб., или 100% к плану за 1 квартал и 11,7% к плану на год;

15. по МП "Осуществление градостроительной деятельности на территории г. Улан-Удэ" расходы составили 6 455,3 тыс. руб., или 100% к плану за 1 квартал и 18,2% к плану на год.

Непрограммные расходы за отчётный период произведены в сумме 82 416,8 тыс. руб., или 88% к плановым значениям за 1 квартал (93 623,4 тыс. руб.) и 24,5% к году (336 270,9 тыс. руб.).

Муниципальный долг г. Улан-Удэ на 01.04.2021 г. составляет 3 381 036,5

тыс. руб. Муниципальные долговые обязательства в полном объеме состоят в виде обязательств по кредитам, привлеченным от кредитных организаций. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам отсутствует.

Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 квартал составили в сумме 28 224,4 тыс. руб. или 100% к отчётному периоду и 11,7% к годовому плану (240 579 тыс. руб.).

За 1 квартал 2021 г. проведено 36 контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Общая сумма проверенных средств составила 157 579,6 тыс. руб. В ходе контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлены нарушения на общую сумму 54 048,4 тыс. руб.

При осуществлении контроля в сфере закупок установлено 4 случая нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 квартал 2021 года, постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 2 060 014,8 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 2 676 858,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 616 844,1 тыс. руб. согласно приложениям N N 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 18.03.2021 г. N 235-р "О Плане мероприятий по увеличению доходов и оптимизации расходов бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

3. Главным администраторам доходов:

- обеспечить меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Улан-Удэ;

- своевременно осуществлять начисления в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и обеспечить 100% заполняемости информации;

- продолжить работу по погашению задолженности в бюджет города;

- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с УФК по Республике Бурятия по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счёте федерального бюджета;

- продолжить реализацию плана совместных мероприятий по взаимодействию Межрайонных ИФНС России N 1,2 по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ по проведению декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных налогов физических лиц в 2021 году.

4. Главным распорядителям бюджетных средств:

- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;

- обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.02.2018 г. N 31 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";

- обеспечить соблюдение трехмесячного срока со дня вступления в силу решения о бюджете по внесению изменений в муниципальные программы.

5. Комитету по финансам (Базякина Т.Г.) представить отчёт об исполнении бюджета городского округа "города Улан-Удэ" за 1 квартал 2021 года в Улан Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков