Приложение N 2. Итоги исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь-март 2021 года

Приложение N 2
к постановлению администрации
города Алатыря
Чувашской Республики
от 12 мая 2021 г. N 315

Итоги
исполнения бюджета города Алатыря Чувашской Республики за январь-март 2021 года

Бюджет города Алатыря за I квартал 2021 года исполнен по доходам на 4,3% к плановым показателям на год (план - 698,5 млн. рублей, исполнено - 8 295,7 тыс. рублей).

За отчетный период поступило доходов -8,3 млн. рублей, из них:

- собственные средства		32,8 млн. рублей,
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности		3,8 млн. рублей,
- субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты		73,2 млн. рублей,
- прочие безвозмездные поступления		32,9 тыс. рублей
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-118,1 млн. рублей.

Налог на доходы физических лиц поступил в бюджет города Алатыря в объеме 21,9% от годовых плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - в объеме 30,1%, план по поступлению налогов на совокупный доход исполнен к годовым плановым назначениям на 58,8%, государственная пошлина на - 28,1%, доходы от использования имущества на - 23,5%, платежи при пользовании природными ресурсами на - 392,4%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на - 26,5%, доходы от продажи активов на - 0,4%.

Налоговые доходы за I квартал текущего года исполнены к годовым назначениям на 24,5%, к аналогичному периоду прошлого года на 107,6%, т.е. увеличение на 7,6% или 1,98 млн. рублей. Самый большой рост в процентном отношении к прошлому году по совокупному доходу - 140,7%, по налогу на имущество - 111,9%, по акцизам - 103,8%, по налогу на доходы физ.лиц - 101,8%. Ниже уровня прошлого года по государственной пошлине - 70,8% или - 0,3 млн.рублей.

Неналоговые доходы исполнены к годовым назначениям на 4,3%, к аналогичному периоду прошлого года на 36,5%, т.е. уменьшение на 63,5% или -8,4 млн. рублей. В основном это произошло по причине уменьшения от доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 11,5% или - 4,3 млн. рублей, от доходов от использования имущества - 98,9% или -29,80 тыс. рублей, от доходов от продажи активов - 6,9% или -4,6 млн. рублей, от штрафов, санкций - 72,3% или -0,1 млн. рублей, от прочих неналоговых доходов - 44,9% или -17,40 тыс. рублей. Выше уровня прошлого года доходы от негативного воздействия на окр. среду- 1553,9% или 0,7 млн.рублей (таблица N 1).

За счет средств республиканского и федерального бюджетов на нужды города направлено 73,2 млн. рублей (без учета возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлого года и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности), в том числе:

- Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях		4,4 млн. рублей,
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей		7,1 млн. рублей,
- Прочие субсидии бюджетам городских округов		4,9 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации		52,9 млн. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования		45,0 тыс. рублей,
- Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния		0,7 млн. рублей,
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		3,2 млн. рублей,

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение расходной части бюджета составило 112,1 млн. рублей при плановых показателях 820,6 млн. рублей, что соответствует 13,7%, (или 103,1% к аналогичному периоду прошлого года) (таблица N 2).

На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы направлено 94,3 млн. рублей (82,9 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 84,1% расходов бюджета, из них:

- образование	81,6 млн.рублей	72,8% к расходам бюджета,
- культура, кинематография	4,8 млн. руб.	4,3%,
- социальная политика	7,8 млн. руб.	6,9%,
- физическая культура и спорт	0,2 млн. руб.	0,1%.

Средства, выделенные на отрасль "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" в отчетном периоде составили 0,9 млн. рублей (1,8 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 22,9% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов составил 0,8% в общем объеме расходов. Кассовые расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 4,2 млн. рублей (14,3 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 2,9% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 3,7% в общем объеме расходов.

Средства, выделенные на отрасль "Общегосударственные вопросы" составили 9,6 млн.рублей (8,8 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) при плановых показателях 49,8 млн.рублей, что составляет 19,4%. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 8,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы по отрасли "Национальная экономика" составили 2,9 млн. рублей (1,8 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 2,0% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 2,6% в общем объеме расходов.

Кассовые расходы, выделенные на "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили 0,2 млн. рублей (0,2 млн.рублей в аналогичном периоде прошлого года) или 11,7% к плановым показателям. Удельный вес кассовых расходов по данной отрасли составил 0,2% в общем объеме расходов.

По состоянию на 01 апреля 2021 года дефицит бюджета составил 79,3 млн. рублей при плановом дефиците - 122 млн. рублей. Муниципальный долг города Алатыря на отчетную дату составил 10 млн. рублей (1,2 млн. рублей в аналогичном периоде прошлого года).

Таблица N 1

Доходы бюджета города Алатыря за I квартал 2021 г.

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р.	Исполнение за 1 квартал 2021 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2020 года, т.р.	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
НДФЛ	83 161,0	18 173,6	21,9%	17 853,7	101,8%
Акцизы	3 600,0	1 082,3	30,1%	1 042,2	103,8%
Совокупный доход	10 500,0	6 175,9	58,8%	4 389,7	140,7%
Имущество физ. лиц	4 800,0	251,7	5,2%	230,3	109,3%
Транспортный налог	2 400,0	247,4	10,3%	235,2	105,2%
Земельный налог	6 800,0	1 211,2	17,8%	1 062,4	114,0%
Гос. пошлина	3 000,0	843,7	28,1%	1 191,9	70,8%
Итого налоговых доходов	114 261,0	27 985,8	24,5%	26 005,4	107,6%
Доходы от использования имущества	11 700,0	2 754,8	23,5%	2 784,6	98,9%
Негативное воздействие на окр. среду	200,0	784,7	392,4%	50,5	1553,9%
Доходы от оказания платных услуг	2 123,8	562,8	26,5%	4 878,9	11,5%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	95 235,0	341,2	0,4%	4 933,9	6,9%
Штрафы	1 000,0	349,8	35,0%	484,1	72,3%
Прочие неналоговые доходы	2 050,0	14,2	0,7%	31,6	44,9%
Итого неналоговых доходов	112 308,8	4 807,5	4,3%	13 163,6	36,5%
Всего собственных доходов	226 569,8	32 793,3	14,5%	39 169,0	83,7%

Таблица N 2

Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Алатыря за 1 квартал 2021 год

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год, т.р.	Исполнение за 1 квартал 2021 года, т.р.	Исполнение в % к годовому назначению	Исполнение за 1 квартал 2020 года, т.р.	Исполнение 2021 года в % к 2020 году
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	49 762,2	9 637,3	19,4	8 769,3	109,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	276,0	17,6	6,4	10,8	163,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	12 205,0	2081,2	17,1	2238,3	93,0
Судебная система	4,9	-	-	-	-
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	4 543,0	1 317,6	29,0	948,1	139,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	-	-	-	-
Резервные фонды	150,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	32 583,3	6 220,9	19,1	5572,1	111,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 826,9	875,1	22,9	784,4	111,6
Органы юстиции	2 655,3	694,0	26,1	600,7	115,5
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	960,9	181,1	18,8	183,8	98,5
Гражданская оборона	210,7	-	-	-	-
Национальная экономика	143 041,5	2 874,8	2,0	1 768,3	162,6
Сельское хозяйство и рыболовство	105,3	-	0,0	-	-
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	141 471,6	2 874,8	2,0	1768,3	162,6
Другие вопросы в области национальной экономики	1 464,6	-	0,0	-	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	143 503,2	4 197,8	2,9	14 277,2	29,4
Жилищное хозяйство	1 226,0	57,1	4,7	8998,7	0,6
Коммунальное хозяйство	1 302,6		0,0	-	-
Благоустройство	113 567,6	3 289,3	2,9	4412,7	74,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	27 407,0	851,4	3,1	865,8	98,3
Образование	428 031,4	81 557,6	19,1	76 083,4	107,2
Дошкольное образование	119 946,7	27 770,2	23,2	29297,1	94,8
Общее образование	241 135,8	42 814,2	17,8	38062,3	112,5
Дополнительное образование детей	61 145,3	10 306,0	16,9	8114,7	127,0
Молодежная политика и оздоровление детей	2 000,0		0,0	-	-
Другие вопросы в области образования	3 803,6	667,2	17,5	609,3	109,5
Культура, кинематография	22 108,1	4 787,8	21,7	3 675,4	130,3
Культура	21 006,9	4 425,1	21,1	3502,0	126,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	1 101,2	362,7	32,9	173,4	209,2
Социальная политика	21 117,3	7 777,9	36,8	3 108,4	250,2
Пенсионное обеспечение	0,0	-	-	21,4	-
Охрана семьи и детства	21 028,5	7 768,3	36,9	3076,0	252,5
Другие вопросы в области социальной политики	88,8	9,6	10,8	11,0	87,3
Физическая культура и спорт	7 384,2	175,7	2,4	53,2	330,3
Массовый спорт	7 084,2	-	0,0	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	300,0	175,7	2,4	53,2	330,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 800,0	209,9	11,7	232,7	90,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 800,0	209,9	11,7	232,7	90,2
Итого расходов:	820 574,8	112 093,9	13,7	108 752,4	103,1