Решение городской Думы Краснодара от 27 мая 2021 г. N 13 п. 4 "О реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году"

На основании статьи 25 Устава муниципального образования город Краснодар, заслушав и обсудив информацию председателя комитета городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике В.А. Дьяченко об итогах реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году, городская Дума Краснодара отмечает следующее.

В 2020 году на территории муниципального образования город Краснодар реализованы мероприятия 16 государственных программ Краснодарского края с общим объёмом предусмотренного финансирования в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) (далее местный бюджет) в сумме 21,4 млрд рублей, в том числе: 2,5 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета (11,7 % от общего объёма), 17,0 млрд рублей за счёт средств краевого бюджета (79,4 % от общего объёма), 1,89 млрд рублей за счёт средств местного бюджета, направляемых на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета (далее средства местного бюджета на выполнение условий софинансирования) (8,9 % от общего объема).

По итогам 2020 года выполнение мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края составило 21,2 млрд рублей и характеризуется высоким уровнем - 99,3% от выделенных на их реализацию годовых бюджетных ассигнований, в том числе: 2,5 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета (100,0%), 16,8 млрд рублей за счёт средств краевого бюджета (99,2%) и 1,86 млрд рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования (98,5%).

Общий объём неосвоенных бюджетных средств в рамках государственных программ Краснодарского края в 2020 году составил 160 млн рублей (0,7% от общего объёма годовых бюджетных ассигнований), из них 131,8 млн рублей за счёт средств краевого бюджета и 28,2 млн рублей за счёт средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования.

Не освоены 32,0 млн рублей (20% от общего объёма неосвоенных средств) по причине невыполнения мероприятий государственных программ Краснодарского края, а 128,0 млн рублей (80% от общего объёма неосвоенных средств) сложились в результате экономии по итогам конкурсных процедур и по фактам выполненных работ.

Основной объём финансирования в рамках государственных программ Краснодарского края в сумме 20,27 млрд рублей (94,89% от общего объёма предусмотренных денежных средств) был предусмотрен на выполнение мероприятий социальной сферы (15,3 млрд рублей или 71,5% от общего объёма предусмотренных денежных средств), сферы дорожно-мостового хозяйства (2,98 млрд рублей или 13,95% от общего объёма предусмотренных денежных средств), транспортной сферы (1,08 млрд рублей или 5,04% от общего объёма предусмотренных денежных средств), строительной сферы (611,7 млн рублей или 3% от общего объёма предусмотренных денежных средств), а также сферы жилищно-коммунального хозяйства (298,9 млн рублей или 1,4% от общего объёма предусмотренных денежных средств).

Освоение бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете за счёт субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных в 2020 году муниципальному образованию город Краснодар из вышестоящих бюджетов на реализацию государственных программ Краснодарского края, и средств местного бюджета на выполнение условий софинансирования характеризуется следующими данными.

Запланированные расходы на социальную сферу в 2020 году составили 15,3 млрд рублей (71,5 % в общем объёме расходов) в рамках 10 государственных программ Краснодарского края (далее - программ).

Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" - предусмотрено финансирование в сумме 10,2 млрд рублей, профинансировано 10,1 млрд рублей (99,5%).

Неосвоенные средства составили 52,6 млн рублей, в том числе 43,7 млн рублей сложились в результате экономии. В рамках выполнения мероприятия по выполнению капитального ремонта зданий и сооружений и благоустройство территорий СОШ N 78 неосвоенными остались 8,9 млн рублей ввиду того, что ведётся претензионная работа по вопросу объёма и качества выполненных работ. 15.03.2021 состоялось второе заседание Арбитражного суда, суд принял встречный иск о понуждении к завершению работ. На заседании обеими сторонами поданы ходатайства о назначении независимой судебной экспертизы. Суд объявил перерыв для вынесения определения о назначении судебной экспертизы и предмета экспертизы.

Выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, в 22 образовательных организациях, в том числе в 10 дошкольных организациях, в 12 общеобразовательных организациях.

Поставлено оборудование в 2 общеобразовательные организации и 2 дошкольные образовательные организации.

Выполнено оснащение кабинета "Точка роста" в МБОУ СОШ N 85 и приобретены 48 единиц школьных автобусов, работающих на дизельном топливе.

Также в рамках программы осуществлены государственные полномочия по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в 176 муниципальных дошкольных и в 93 общеобразовательных организациях, предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению получения образования в 46 частных дошкольных и 9 общеобразовательных организациях. Направлены субвенции на обеспечение льготным питанием 4 262 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 100% педагогических работников муниципальных образовательных организаций.

Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" - предусмотрено финансирование в сумме более 2,52 млрд рублей, профинансировано 2,48 млрд рублей (98,4%).

Неосвоенные средства в сумме 40,5 млн рублей сложились в результате экономии.

По итогам 2020 года в рамках реализации указанной программы в муниципальную собственность приобретены школа на 1100 мест в микрорайоне Молодёжный в пос. Берёзовый, и детский сад на 240 мест по ул. им. Валерия Гассия, 6/д в Карасунском внутригородском округе.

Введены в эксплуатацию блок на 300 мест с переходной галереей к МБОУ гимназия N 92 по ул. Пионерская, 38, детский сад на 200 мест по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе и физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. им. 70-летия Октября, 10/1.

Выполнялось строительство детского сада в пос. Водники, блока начальных классов на 300 мест на территории МОУ гимназия N 87 по ул. Бульварное кольцо, 9, блока к МБОУ СОШ N 46 по ул. Гидростроителей, 20 и реконструкция МБОУ СОШ N 86 по ул. Шевченко, 222 в ст. Старокорсунской, окончание работ по которым запланировано на 2021 год, а также мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательной школы на 1550 мест в мкр. "Почтовый", окончание работ по которой запланировано на 2022 год.

Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры"- предусмотрено финансирование в сумме 1,8 млрд рублей, которые были профинансированы на 99,9%.

Неосвоенные средства составили 82,6 тыс. рублей, в том числе 2,5 тыс. рублей неосвоения сложились в результате экономии. В рамках выполнения мероприятия по строительству детского сада на 300 мест по ул. Героев Разведчиков не освоено 80,1 тыс. рублей по причине частично не поставленного оборудования для пищеблока (сковороды).

В рамках указанной программы в 2020 году были введены в эксплуатацию 2 школы на 1100 мест каждая (по ул. Красных Партизан, 1/4 и по ул. Марины Цветаевой, 4), а также проводились работы по строительству трёх школ: 1100 мест в пос. Знаменский - пос. Зеленопольский, 1100 мест по ул. Изобильной (с плановым сроком окончания работ в 2021 году по каждой), 1875 мест по ул. Конгрессная (с плановым сроком окончания работ в 2022 году) и детского сада на 300 мест по ул. Героев Разведчиков (с плановым сроком окончания работ в 2021 году).

Государственная программа Краснодарского края "Социальная поддержка граждан" - предусмотрено финансирование в сумме 418,5 млн рублей, профинансировано 414,7 млн рублей (99,1%).

Неосвоенные средства составили 3,829 млн рублей, в том числе 3,773 млн рублей сложились в результате экономии. В рамках исполнения мероприятия по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, не освоено 56,4 тыс. рублей по причине излишне выплаченных пособий по содержанию, которые возвращены в бюджет.

В рамках указанной программы в 2020 году предоставлялись выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание, выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям и патронатным воспитателям за оказание услуг по воспитанию, патронатному воспитанию и постинтернатному сопровождению приёмных детей.

Государственная программа Краснодарского края "Дети Кубани" - предусмотрено финансирование в сумме 259,0 млн рублей, профинансировано 257,9 млн рублей (99,6%).

Неосвоенные средства составили 1 141,2 тыс. рублей, в том числе 543,9 тыс. рублей сложились в результате экономии. В рамках исполнения мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений не освоено 597,3 тыс. рублей в связи с изменением порядка предоставления и распределения субсидии, а также по причине того, что бюджетные ассигнования с новыми видами расходов были доведены в августе, а расходование субсидии осуществляется только в летний период. За указанный период времени не представлялось возможным осуществить необходимое количество закупок конкурентными способами.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" - предусмотрено финансирование в сумме 108,5 млн рублей, освоенные в полном объёме.

В рамках указанной программы были предоставлены социальные выплаты 93 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие физической культуры и спорта" - предусмотрено финансирование в сумме 6,3 млн рублей, профинансировано 5,8 млн рублей (92,2%).

Неосвоенные средства составили 488,3 тыс. рублей, в том числе 10,9 тыс. рублей сложились в результате экономии. В рамках мероприятия по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту не освоено 477,4 тыс. рублей по причине того, что подбор работников для реализации проекта "Самбо в школу" в 2020 году был осложнён эпидемиологической ситуацией, текучестью кадров и отсутствием курсов повышения квалификации, необходимых для работы по данному направлению.

В рамках данной программы в 2020 году была оказана социальная поддержка 111 специалистам отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт".

Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" - предусмотрено финансирование в сумме 17,4 млн рублей, освоенные в полном объёме.

В рамках указанной программы денежные средства в 2020 году были направлены на капитальный ремонт фасада здания и приобретение светового и звукоусиливающего оборудования МБУК "ЦКД пос. Лорис", приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для 2 школ искусств, приобретение книжной продукции и на постановку 2 спектаклей.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения" - предусмотрено финансирование в сумме 5,9 млн рублей, профинансировано 4,5 млн рублей (76,5%).

Неосвоенные средства в сумме 1,4 млн рублей сложились в результате экономии.

По итогам 2020 года в рамках указанной программы были завершены геологические и геодезические изыскания и проводилась разработка проектно-сметной документации детской поликлиники на 300 посещений в смену по ул. им. Писателя Знаменского, 3.

Государственная программа Краснодарского края "Региональная политика и развитие гражданского общества" - предусмотрено финансирование в сумме 9,5 млн рублей, профинансировано 9,4 млн рублей (99%).

Неосвоенные средства в сумме 94,1 тыс. рублей сложились в результате экономии.

В рамках программы в 2020 году выполнялись мероприятия по поощрению победителей краевых конкурсов на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления", "Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края", а также мероприятия по формированию и содержанию муниципальных архивов.

На сферу дорожно-мостового хозяйства в 2020 году было запланировано финансирование в сумме 2,98 млрд рублей (13,95% в общем объёме расходов) в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края". Профинансировано 2,96 млрд рублей (99,4%).

Неосвоенные средства в сумме 19 млн рублей сложились в результате экономии.

В рамках мероприятий указанной программы в 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог протяжённостью 15 км и ремонт 69 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 75,103 км, из них в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтировано автомобильных дорог общей протяжённостью 74 км.

Произведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения общей площадью 16 883,83 тыс. кв. м.

Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы по 10 объектам.

На транспортную сферу в 2020 году было предусмотрено 1,08 млрд рублей (5,04% в общем объёме расходов) в рамках двух государственных программ Краснодарского края.

Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" - предусмотрено финансирование в сумме 1,075 млрд рублей, профинансировано 1,065 млрд рублей (99,07%).

Неосвоенные средства в сумме 9,73 млн рублей сложились в результате экономии.

В рамках реализации указанной программы в 2020 году приобретены 35 подвижных составов городского пассажирского транспорта (трамваев).

Государственная программа Краснодарского края "Доступная среда"- предусмотрено финансирование в сумме 866,2 тыс. рублей, профинансировано 842,4 тыс. рублей (97,25%).

Неосвоенные денежные средства в размере 23,8 тыс. рублей сложились в результате экономии.

В рамках программы приобретены 12 единиц электронного табло и 4 единицы радиоинформаторов для установки в транспортные средства.

На строительную сферу в 2020 году было предусмотрено 611,7 млн рублей (3% в общем объёме расходов) в рамках 2 государственных программ Краснодарского края.

Государственная программа Краснодарского края "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" - предусмотрено финансирование в сумме 582,3 млн рублей, профинансировано 580,1 млн рублей (99,6%).

Неосвоенные средства в сумме 2,2 млн рублей сложились в результате экономии.

В рамках мероприятий вышеуказанной программы в 2020 году завершено строительство проблемных объектов и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома (ЖК "Талисман" по ул. Душистой, 54/А; ЖК "Валентина" по ул. Дзержинского, 64/2, Литер 6; ЖК "Южный" по проезду им. Репина, 3, Литер 4; по ул. им. Евгении Жигуленко, 3). Выполнены работы по строительству сети водоснабжения на 227 земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых (предоставленных) семьям, имеющим трёх и более детей в х. Копанском и в х. Новом, и разработан проект правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие топливно-энергетического комплекса"- предусмотрено финансирование в сумме 29,4 млн рублей, профинансировано 26,9 млн рублей (91,6%).

Неосвоенные средства в сумме 2,5 млн рублей сложились в результате экономии.

В рамках мероприятий указанной программы завершено строительство 8 380 м сетей газоснабжения (газопроводов) в пос. Белозёрный.

Запланированные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составили 298,9 млн рублей (1,4% в общем объёме расходов) в рамках 3-х государственных программ Краснодарского края.

Государственная программа Краснодарского края "Формирование современной городской среды"- предусмотрено финансирование в сумме 252,05 млн рублей, которое было освоено в полном объёме.

В рамках программы выполнены работы по благоустройству трёх общественных территорий: бульвар "Школьный", сквер "Вишняковский" (вторая очередь) и сквер "Дмитриевский".

Государственная программа Краснодарского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" - предусмотрено финансирование в размере 38,5 млн рублей, профинансировано 25 млн рублей (64,93%).

Неосвоенные денежные средства в размере 13,5 млн рублей сложились в результате отказа собственниками 7 жилых помещений по ул. Красноармейской, 49 от заключения соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд. В соответствии с положениями статьи 56.10 ЗК РФ и статьи 32 ЖК РФ вопрос расселения данных собственников разрешается в судебном порядке.

В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" были заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд с собственниками 14 жилых помещений по ул. Красноармейской, 49. Осуществлена выплата возмещения за изымаемое недвижимое имущество.

Государственная программа Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" - предусмотрено 8,38 млн рублей, которые не были профинансированы.

Не выполнено мероприятие по отлову животных без владельцев по причине отсутствия заключённого соглашения с департаментом ветеринарии Краснодарского края и администрацией муниципального образования город Краснодар о предоставлении субвенций.

В рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" предусматривалось финансирование в сумме 2,1 млн рублей, по итогам года было профинансировано 2,0 млн рублей (95,66%).

Неосвоенные средства в сумме 91,9 тыс. рублей сложились в результате экономии.

В рамках мероприятий вышеуказанной программы произведено возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личных подсобных хозяйств на поддержку сельскохозяйственного производства за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета на следующие цели: строительство теплиц для ведения овощеводства защищённого грунта на 1 663,9 кв. м; приобретение 1 559 голов молодняка кроликов, приобретение 5 500 голов гусей и индеек.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края Управление государственными финансами Краснодарского края в 2020 году были предоставлены дотации из краевого бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее дотации на сбалансированность) в сумме 1 116,9 млн рублей.

На четвёртом этапе дотации на сбалансированность были распределены на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований в условиях действия ограничительных мер, снижения деловой активности, переноса сроков (отмены) уплаты отдельных налоговых и неналоговых платежей в сумме 1 012,7 млн рублей.

В отчётном году средства дотации на сбалансированность в сумме 962,7 млн рублей были направлены на увеличение доходной части местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) с одновременным внесением изменений по собственным доходам местного бюджета уменьшением сумм по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения, единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности, налогу на имущество организаций, земельному налогу. Увеличены расходы местного бюджета на сумму 50,0 млн рублей на обеспечение расходных обязательств по содержанию сетей ливневой канализации.

В целом реализация государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных социальных проблем и достичь существенных результатов в самых важных отраслях города Краснодара.

На основании вышеизложенного и в целях повышения эффективности результатов дальней реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара решила:

1. Информацию председателя комитета городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике Дьяченко В.А. о реализации государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году принять к сведению.

2. Признать результаты выполнения государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар в 2020 году удовлетворительными.

3. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар:

3.1. Принять меры по устранению выявленных недостатков при реализации мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар.

3.2. Обеспечить своевременное заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидий либо иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, распределение (перераспределение) которых осуществляется в течение года.

3.3. Предусматривать в бюджете муниципального образования город Краснодар в полном объёме средства, направляемые на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, возникающих в связи с осуществлением полномочий по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, связанные с реализацией государственных программ Краснодарского края.

3.4. Обеспечить полное и своевременное расходование средств федерального и краевого бюджетов, предоставленных бюджету муниципального образования город Краснодар в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

3.5. Усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов.

3.6. Обеспечить участие в отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на очередной финансовый год и плановый период, исходя из наличия потребностей муниципального образования город Краснодар в строительстве (реконструкции), приобретении, капитальном ремонте и оснащении объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

4. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за реализацию мероприятий в рамках государственных программ Краснодарского края на территории муниципального образования город Краснодар, взять под личный контроль организацию своевременного выполнения программных мероприятий и эффективного использования бюджетных средств.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по экономике, финансово-бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Председатель городской Думы Краснодара

В.Ф. Галушко