Постановление администрации муниципального образования Судогодский район Владимирской области от 17 мая 2021 г. N 831 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года"

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Судогодский район", утвержденного решением Судогодского районного Совета народных депутатов от 13.10.2009 г. N 98/51, постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме 269168,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 226836,2 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 42332,1 тыс. рублей, и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета муниципального образования "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года по кодам видов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

1.2. Расходов бюджета муниципального образования "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

1.3. Источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации муниципального образования "Судогодский район", начальнику финансового Управления Кулаковой Т.А. направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года в Совет народных депутатов муниципального образования "Судогодский район".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования "Судогодский район", начальника финансового Управления.

Глава администрации

А.В. Смирнов

Информация
об исполнении бюджета МО "Судогодский район" за 1 квартал 2021 года

1. Доходы бюджета МО "Судогодский район"

Доходы бюджета муниципального района за 1 квартал 2021 года исполнены в сумме 269,2 млн. рублей (22,9% к плану 2021 года или 108,9% к плану 1 квартала 2021 года).

За отчетный период мобилизовано налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в сумме 62,1 млн. рублей, что составляет 113,9% (в несопоставимых условиях) и 110,5% (в сопоставимых условиях) к уровню аналогичного периода 2020 года.

Налоговых доходов зачислено в бюджет муниципального района в сумме 57,3 млн. рублей (23% к плану 2021 года или 109,3% к плану 1 квартала 2021 года). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление указанных доходов (в сопоставимых условиях) увеличилось на 8,4%.

Основные поступления налоговых доходов обеспечены за счет налога на доходы физических лиц (40,1 млн. рублей), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (6,6 млн. рублей). ЕНВД (3,0 млн. рублей).

С 1 января 2021 года увеличился норматив отчисления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в бюджет муниципального с 25,6% (в 2020 году) до 35,6% (в 2021 году).

Кроме этого, в связи с изменениями в законодательстве с 1 января 2021 года отменено действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В 2021 году планируется поступление налога за 4 квартал 2020 года и задолженности прошлых лет.

По состоянию на 01.04.2021 года отмечается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года налога на доходы физических лиц (+4,9%), налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 1,7 раза в несопоставимых условиях), акцизов на нефтепродукты (+4,0%), налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (в 12,9 раз -по причинам уплаты налога плательщиками без учета применения вычета страховых взносов, по данным налогового органа в течение текущего года по заявлению налогоплательщиков ожидается возврат сумм вычетов страховых взносов и предположительного перехода отдельных налогоплательщиков на вышеуказанную систему налогообложения в связи с отменой ЕНВД), налога на добычу полезных ископаемых (в 3,2 раза).

Одновременно имеется снижение единого налога на вмененный доход (-16,1%), транспортного налога с физических лиц (- 12,6%) и государственной пошлины (-1,6%),

Неналоговых доходов за 1 квартал 2021 года поступило в местный бюджет 4,7 млн. рублей, что на 45,7% больше аналогичного периода 2020 года. По состоянию на 01.04.2021 года отмечается рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (+13,6%), платы за негативное воздействие на окружающую среду (+14,2%), доходов от продажи материальных и нематериальных активов (+20,2%) и штрафных санкций (+11,3%).

На 1 квартал 2021 года задание по мобилизации налоговых и неналоговых доходов установлено в объеме 55,9 млн. рублей. Выполнение плана не обеспечено администраторами доходов: Межрегиональным операционным Управлением Федерального казначейства (акцизы на нефтепродукты - 90,2%) и Росприроднадзором по Владимирской области (плата за негативное воздействие на окружающую среду - 51,6%).

Безвозмездные поступления из областного бюджета и бюджетов поселений за 1 квартал 2021 года поступили в сумме 206,7 млн. руб. (22,6% к плану 2021 года или 105,8% к плану 1 квартала 2021 года).

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2021 года исполнены в сумме 226,8 млн. рублей (19% к плану 2021 года или 92,1% к плану за 1 квартал 2021 года).

В целом принятые бюджетные обязательства исполнены в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего образования за отчетный период 2021 года составила 35891 рубль.

Среднемесячная заработная плата за 1 квартал 2021 года одного педагогического работника составила:

- в дошкольных образовательных учреждениях - 29258 рублей или 100,0% к средней заработной плате по общему образованию при нормативе в 100%;

- в учреждениях дополнительного образования детей - 31697 рублей или 100,1% от средней заработной платы учителей при нормативе в 100%.

Среднемесячная заработная плата работников культуры составила 29795,6 рублей или 100,4% к средней заработной плате по области при нормативе в 100%.

Финансовое обеспечение национальных проектов в местном бюджете за отчетный период составило 24457,0 тыс. рублей, в 2022 году - 1142,0 тыс. рублей, в 2023 году - 91365,7 тыс. рублей.

Наименование национального проекта	план	факт	% исполнения
1	2	3	4
ВСЕГО	18058,2	4313,4	23,9
в том числе:
Демография	6147,3	2409,8	39,2
Образование	6007,4	0	0
Культура	5739,5	1739,6	30,3
Безопасные и качественные дороги	164,0	164,0	100

В рамках реализации национальных проектов за 1 квартал 2021 года профинансированы расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (Оплата коммунальных услуг в МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа "Судогодец"), на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для оснащения учебных аудиторий МБУ ДО "Судогодская ДШИ", на приобретение мобильного автогородка для МБУ ДО ЦВР.

За отчетный период 2021 года средства для финансирования расходов по муниципальной программе МО "Судогодский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Судогодского района" выделены в сумме 1968,4 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение жильем молодых семей в сумме 1077,4 тыс. руб. в том числе за счет средств федерального и областного бюджета - 882,4 тыс. руб., средства местного бюджета - 195 тыс. руб. (обеспечена жильем 1 молодая семья);

- на оплату работ по разработке ПСД для обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет - 891,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на дорожную деятельность выделено 5,1 млн. рублей, средства направлены на зимнее содержание дорог общего пользования, в том числе в бюджеты сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями о передачи полномочий по содержанию дорог 4,6 млн рублей.

На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено из местного бюджета в отчетном периоде 2021 года 390,0 тыс. рублей.

На организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Судогда направлено 2,3 млн. рублей (удовлетворено за 1 квартал текущего года 5536 обращений.)

В целях обеспечения условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района, выделена субсидия на частичное возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества. осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам на территории МО "Судогодский район" (ООО "СпецТранс") в сумме 730,9 тыс. рублей.

Осуществлены выплаты гражданам компенсации в связи с превышением предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги (населению с. Мошок и д. Кондряево) в сумме 613,7 тыс. рублей.

За отчетный период оказаны следующие виды социальной поддержки отдельным категориям граждан в общей сумме 104,0 тыс. руб. (единовременная ежегодная выплата почетным гражданам района в сумме 45,0 тыс. руб.; проведение мероприятий, посвященных чествованию ветеранов ВОВ с юбилейными датами, начиная с 90-летия в сумме 14,0 тыс. руб., оказание поддержки граждан попавших в трудную жизненную ситуацию, за счет средств резервных фондов в сумме 45,0 тыс. рублей).

В целях выполнения плана мероприятий по развитию и приведению дежурно-диспетчерской службы Судогодского района в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" направлено 63,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на 2015 - 2020 годы" в целях повышения уровня правовых знаний приобретена юридическая литература для информационно правовых центров в сумме 32,1 тыс. руб. (дополнительно приобретено 143 экземпляра правовой литературы).

В целях создания условий для обеспечения безопасности населения муниципального образования "Судогодский район" в местах массового скопления (пребывания) людей, на объектах повышенной опасности в рамках муниципальной программы "Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории муниципального образования "Судогодский район" Владимирской области на 2017 - 2021 годы" оплачены работы по ремонту и содержанию 8 камер видеонаблюдения в сумме 108,0 тыс. рублей.

В целях устранения аварийной ситуации на водопроводной линии на ул. Строителей д. Бараки Вяткинского сельского поселения выделены средства резервного фонда ЧС в сумме 88,9 тыс. рублей.

В целях дальнейшего участия в федеральном проекте "Современная школа" национального проекта "Образование" оплачена часть работ по разработке ПСД для строительства школы в п. Андреево в сумме 1891,7 тыс. рублей.

На обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей направлено 218,0 тыс. рублей. За отчетный период выдано 269 сертификатов дополнительного образования, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования на обеспечение затрат, связанных с оказанием образовательных услуг детям возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории Судогодского района.

Бюджетам муниципальных образований Судогодского района предоставлено межбюджетных трансфертов в сумме 13,3 млн. рублей. Доля межбюджетных трансфертов от общего объема расходов местного бюджета по итогам отчетного периода составила 5,9%.

Информация о плановых бюджетных ассигнованиях и произведенных перечислениях межбюджетных трансфертов за 1 квартал 2021 г. приведена в таблице:

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Судогодского района	План на 2021 год	Исполнено за 1 квартал 2021 года
МО Андреевское с/п	12 333,00	4 701,21
МО Вяткинское с/п	1 837,00	1 181,40
МО Головинское с/п	11 978,00	4 601,23
МО Лавровское с/п	1 053,00	351,00
МО Мошокское с/п	11 309,00	3 793,73
МО Муромцевское с/п	8 807,00	3 330,36
МО г. Судогда городское поселение	9 000,00	0,00
ИТОГО	56 317,00	17 958,93

В результате реализации указанных приоритетов сложилась следующая структура расходов бюджета муниципального района.

На социальную сферу направлено из бюджета 80,4% от общего объема расходов (182,5 млн. рублей).

На образование выделено 159,8 млн. рублей (68,8% от общего объема расходов), в том числе:

- на дошкольное образование 42,5 млн. рублей (24,1% от годового плана);

- на общее образование 85,1 млн. рублей (24,7% от годового плана);

- на дополнительное образование 15,2 млн. рублей (22,6% от годового плана).

На социальную политику выделено - 12,1 млн. рублей (5,3% от общего объема расходов и 16,8% от годового плана), культуру - 10,5 млн. рублей (4,6% от общего объема расходов и 21,6% от годового плана), в том числе на исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями 3,7 млн. рублей, на физическую культуру и спорт - 0,2 млн. рублей (0,08% от общего объема расходов и 29,3% от годового плана).

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2021 года на поддержку реального сектора экономики составили 13,7 млн. рублей (6% от объема расходов и 0,5% от годового плана), из них на национальную экономику - 11,0 млн. рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство - 2,7 млн. рублей.

Расходы на решение общегосударственных вопросов составили в отчетном периоде 2021 года 16,0 млн. рублей (7,1% от общего объема расходов), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 1,1 млн. рублей.

Фактические расходы на содержание муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности за 1 квартал 2021 года, приходящиеся на 1 жителя муниципального образования составили 239,16 рубля.

В отчетном периоде осуществлялась реализация 19 муниципальных программ МО "Судогодский район". Доля расходов, реализуемых программно-целевым методом в объеме местного бюджета в отчетном периоде, составила 93,2%.

Информация о плановых бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию программ за 1 квартал 2021 г. приведена в таблице:

(тыс. рублей)
Наименование расходов	Код целевой статьи	План на 2021 год	Исполнено за отчетный период	% исполнения
1	2	6	7	8
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Развитие образования "	01	695 527,252	160 541,974	23,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей"	01 1	188 714,300	45 311,429	24,0
Подпрограмма "Развитие общего образования детей"	01 2	341 657,120	84 529,459	24,7
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"	01 3	47 317,500	9 938,002	21,0
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Судогодского района"	01 4	6 887,400	361,450	5,2
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования "	01 5	65 940,100	14 551,759	22,1
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	01 6	45 010,832	5 849,875	13,0
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Доступная среда "	02	50,000	14,000	28,0
Подпрограмма "Доступная среда"	02 1	0,000	0,000
Подпрограмма "Старшее поколение"	02 2	50,000	14,000	28,0
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Судогодского района "	03	7 872,409	1 968,389	25,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Судогодского района "	03 1	2 329,127	1 077,389	46,3
Подпрограмма "Обеспечение территорий Судогодского района документацией для осуществления градостроительной деятельности "	03 2	1 666,700	0,000	0,0
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Судогодском районе "	03 3	980,000	891,000	0,0
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Судогодского района, установленных законодательством "	03 4	437,400	0,000	0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Судогодского района"	03 5	2 459,182	0,000	0,0
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений "	04	771,100	36,100	4,7
Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения и территорий Судогодского района"	04 1	632,100	32,100	5,1
Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"	04 2	139,000	4,000	2,9
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах "	05	4 832,030	1 060,128	21,9
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Развитие культуры и туризма"	06	63 545,610	14 807,141	23,3
Подпрограмма "Наследие"	06 1	8 775,110	1 840,177	21,0
Подпрограмма "Культура и Искусство"	06 2	28 344,400	6 998,534	24,7
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"	06 3	19 696,400	4 680,673	23,8
Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"	06 4	6 649,300	1 267,357	19,1
Подпрограмма "Развитие туризма"	06 5	80,400	20,400	25,4
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды"	07	406,200	0,000	0,0
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Развитие физкультуры и спорта"	08	603,300	176,930	29,3
Муниципальная программа МО "Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Судогодском районе"	09	163,800	1,000	0,6
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи"	09 2	163,800	1,000	0,6
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Информационное общество "	10	5 372,028	1 288,144	24,0
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Дорожное хозяйство Судогодского района "	11	69 736,835	5 806,384	8,3
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них на территории Судогодского района "	11 1	66 707,035	5 075,476	7,6
Подпрограмма "Повышение безопасности дородного движения в Судогодском районе "	11 2	176,000	0,000	0,0
Подпрограмма "Транспортное обеспечение в Судогодском районе"	11 3	2 853,800	730,908	25,6
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Развитие малого и среднего предпринимательства в Судогодском районе "	12	1 427,200	390,000	27,3
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Развитие агропромышленного комплекса Судогодского района "	13	8 334,843	0,000	0,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	13 1	0,000	0,000
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"	13 2	8 334,843	0,000	0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Судогодский район" Владимирской области "	14	186 279,200	0,000
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Судогодском районе "	15	8 230,200	2 320,181	28,2
Муниципальная программа МО "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	16	22 933,900	7 005,236	30,5
Муниципальная программа МО "Судогодский район" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО "Судогодский район"	17	58 822,480	14 682,070	25,0
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Судогодского района"	17 3	41 840,000	13 348,760	31,9
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами МО "Судогодский район"	17 4	245,720	0,000	0,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"	17 7	5 841,200	1 333,310	22,8
Подпрограмма "Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Судогодском районе"	17 8	100,000	0,000
Источники финансирования дефицита бюджета		10 795,560	0,000	0,0
Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Судогодского района Владимирской области "	18	1 421,900	185,700	13,1
Муниципальная программа муниципального образования "Судогодский район" "Профилактика терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования "Судогодский район" Владимирской области "	19	6 534,970	1 149,685	17,6
ВСЕГО		1 142 865,257	211 433,062	18,5

Предоставление муниципальных услуг осуществляли в отчетном периоде 2021 года 45 муниципальных учреждений (10 казенных, 35 бюджетных) с числом работающих в них 1573 человек.

Местный бюджет по итогам 1 квартала 2021 года исполнен с профицитом 42,3 млн. рублей.

На 01 апреля 2021 года объем муниципального долга МО "Судогодский район" составил 30,2 млн. рублей.

Отношение муниципального долга МО "Судогодский район" к объему налоговых и неналоговых доходов местного бюджета составляет 11,4%.

Заместитель Главы администрации МО "Судогодский район", Начальник финансового Управления

Т.А. Кулакова