Постановление Администрации Сусуманского городского округа Магаданской области от 8 июня 2021 г. N 225 "О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 09.11.2020 г. N 513 "О прогнозе социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2021 - 2023 годы"

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации Сусуманского городского округа от 30.05.2016 N 296 "Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга прогноза социально-экономического развития Сусуманского городского округа на среднесрочный период", руководствуясь Уставом муниципального образования "Сусуманский городской округ", администрация Сусуманского городского округа

Постановляет:

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 09.11.2020 г. N 513 "О прогнозе социально-экономического развития Сусуманского городского округа нам 2021 - 2023 годы" следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции:

Приложение
к постановлению администрации
Сусуманского городского округа
от 09.11.2020 г. N 513
"О прогнозе социально-экономического
развития Сусуманского городского округа
на 2021 - 2023 годы"

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2021 - 2023 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность постоянного населения (на начало года)	чел.	7135	6741	6674	6607	6541
Численность постоянного населения (на начало года), в процентах к предыдущему году	%	96,4	94,5	99,0	99,0	99,0
Среднегодовая численность населения	чел.	6938	6707	6640	6574	6508
Среднегодовая численность населения, в процентах к предыдущему году	%	95,4	96,7	99,0	99,0	99,0
Численность пенсионеров	чел.	2479	2400	2382	2365	2347
Численность пенсионеров, в процентах к предыдущему году	%	96,6	96,8	99,3	99,3	99,2
Численность детей	чел.	1242	1229	1217	1204	1192
Численность детей, в процентах к предыдущему году	%	96,7	99,0	99,0	98,9	99,0
Численность индивидуальных предпринимателей	чел.	214	214	214	212	210
Численность предпринимателей, в процентах к предыдущему году	%	92,2	100	100	99,1	99,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций	млн. руб.	28934,7	29224,0	29516,3	29811,5	30109,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	101,4	101,0	101,0	101,0	101,0
Электроэнергия (АрГРЭС выработка)	млн. кВт*ч	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
Электроэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	102,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск)	млн. кВт*ч	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
Электроэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	82,9	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка)	тыс. Гкал	126,1	126,1	126,1	126,1	126,1
Теплоэнергия (АрГРЭС выработка), в процентах к предыдущему году	%	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск)	тыс. Гкал	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Теплоэнергия (АрГРЭС отпуск), в процентах к предыдущему году	%	101,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Уголь	тыс. т	364,3	341,5	340,0	340,0	340,0
Уголь, в процентах к предыдущему году	%	97,3	93,7	99,6	100,0	100,0
Золото	кг	8709,0	9590,0	9800,0	10100,0	10100,0
Золото, в процентах к предыдущему году	%	111,3	110,0	102,2	103,1	100,0
Хлебобулочные и другие изделия	т	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Хлебобулочные и другие изделия, в процентах к предыдущему году	%	94,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Перевозки грузов крупных и средних организаций	тыс. т	33,8	31,8	31,8	31,8	31,8
Перевозки грузов крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	76,6	94,1	100,0	100,0	100,0
Грузооборот крупных и средних организаций	млн. т-км	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Грузооборот крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	132,7	92,3	100,0	100,0	100,0
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций	млн. руб.	87,0	88,7	90,5	90,5	90,5
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	96,8	102,0	102,0	100,0	100,0
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций	млн. руб.	175,0	180,3	183,9	187,5	191,3
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	111,0	103,0	102,0	102,0	102,0
Численность экономически активного населения	чел.	4300	4287	4199	4110	4032
Численность экономически активного населения, в процентах к предыдущему году	%	107,9	99,7	97,9	97,9	98,1
Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	113	119	110	100	100
Численность официально зарегистрированных безработных, в процентах к предыдущему году	%	131,4	105,3	92,4	90,9	100,0
Всего занято в экономике округа	чел.	4187	4168	4089	4010	3932
Всего занято в экономике округа, в процентах к предыдущему году	%	107,4	99,6	98,1	98,1	98,1
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций	чел.	4035	3954	3875	3798	3722
Численность работников списочного состава крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	107,3	98,0	98,0	98,0	98,0
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций	руб.	112037,4	121000,4	122210,4	123432,5	124666,8
Среднемесячная заработная плата 1 работника крупных и средних организаций, в процентах к предыдущему году	%	107,8	108,0	101,0	101,0	101,0
Количество организаций учтенных в Статрегистре Росстата	ед.	149	145	145	145	145
Количество организаций в Статрегистре Росстата в процентах к предыдущему году	%	93,7	97,3	100,0	100,0	100,0

Основные параметры бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2021 - 2023 годы

тыс. рублей

Показатели	2019 год (исполнено)	2020 год		2021 год	Плановый период
					2022 год	2023 год
		утверждено	ожидаемое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
1. Доходы, всего,	748360,8	1017040,8	994550,7	846164,5	776449,5	800727,0
Налоговые и неналоговые, из них:	271995,2	291901,1	296904,2	284485,9	297061,7	313646,9
Налоговые доходы	243553,6	263200,7	269079,3	258671,0	271088,0	287512,0
Неналоговые доходы	28441,6	28700,4	27824,9	25814,0	25973,7	26134,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления,	476365,6	725139,7	697646,5	508799,3	479387,8	487080,1
из них:
межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней	458470,1	701139,7	674278,1	561678,6	479387,8	487080,1
2. Расходы, всего,	764743,0	1030342,2	976727,6	860371,6	791273,5	816270,9
в том числе:
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	12962,7	26132,1
Общегосударственные вопросы	176499,0	209948,4	200075,7	235656,0	244750,1	241970,1
Национальная оборона	443,9	534,8	534,8	560,1	565,9	588,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	13504,9	9706,2	9954,2	9306,5	12178,9	12178,9
Национальная экономика	7463,1	20128,7	12824,3	17993,3	11843,8	15328,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	44006,9	242923,4	240863,7	95981,6	27217,2	34310,0
Охрана окружающей среды	85,0	76,0	0,0	576,2	85,0	85,0
Образование	396991,6	443355,9	410796,5	395323,9	384583,0	386749,7
Культура, кинематография	43442,9	47915,0	47220,8	44637,7	43021,4	44830,2
Социальная политика	47224,5	21612,4	20671,9	23075,8	16109,1	16141,3
Физическая культура и спорт	29452,2	28450,7	28113,8	31643,5	32339,4	32339,4
Средства массовой информации	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0	5617,0
Обслуживание муниципального долга	12,0	73,7	54,9	0,0	0,0	0,0
Справочно:
Расходы по муниципальным программам	310307,7	505152,4	466843,9	0,0	0,0	0,0
Расходы бюджета муниципального образования с учетом изменения законодательства	764743,0	1030342,2	976727,6	860371,6	791273,5	816270,9
из них:
фонд оплаты труда	513716,4	574210,6	543798,6	557310,2	565379,9	496762,9
расходы капитального характера	12,0	73,7	54,9	0,0	0,0	0,0
3. Профицит (+), дефицит (-)	-16382,2	-13301,4	17823,1	-14207,1	-14824,0	-15543,9
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо	16382,2	13301,4	-17823,1	14207,1	14824,0	15543,9
внутренние	16382,2	13301,4	-17823,1	14207,1	14824,0	15543,9
в т.ч. остатки средств	19841,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Верхний предел муниципального долга муниципального образования "Сусуманский городской округ"

	На 01 января 2022 года	На 01 января 2023 года	На 01 января 2024 года
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования "Сусуманский городской округ"	0,0	0,0	0,0

Пояснительная записка

Прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2021 - 2023 годы разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и плановый период 2021 - 2023 годы, предложенных Министерством экономического развития Российской Федерации, а также анализа текущей ситуации, сложившейся в отраслях экономики, предложений предприятий и организаций различных организационно-правовых форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Сусуманского городского округа.

Численность постоянного населения имеет большое значение для стабильного развития округа. Прогноз развития демографической ситуации на 2021 - 2023 годы рассчитан с учетом сложившихся тенденций, анализа половозрастной структуры населения, миграционной ситуации. Численность постоянного населения Сусуманского городского округа по прогнозным данным в 2021 году составит 6674 человек, 2022 году 6607 человека, 2023 году 6541 человек. Сохраняется тенденция оттока населения. В 2020 году прибыло в округ 258 человек, выбыло 276 человек, миграционный отток населения составил 18 человек. Родилось 42 человека, умерло 67 человек, естественная убыль 25 человек.

Численность регистрируемых безработных в 2021 году составит 110 человек, в 2022 году 100 человек. Имеется возможность трудоустройства, переобучения, получения поддержки. Прогноз показателей занятости населения на период 2021 - 2023 годы обусловлен реализуемой государственной политикой в сфере занятости населения, осуществляемой в рамках постоянно действующих мероприятий по содействию занятости, а также дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

Прогноз промышленного производства Сусуманского городского округа сформирован с учетом тенденций развития производства и анализа положения на внутреннем рынке, условий промышленной деятельности. В расчетах прогнозных показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на промышленные виды продукции.

Промышленное производство в 2021 - 2023 годы сохранит свою устойчивость.

В 2021 году, а также в последующие годы прогнозируется рост объёма отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг), на 1 процент.

Особое место в экономике округа занимает сфера добычи полезных ископаемых.

Объемы добычи золота являются определяющими при формировании бюджета МО "Сусуманский городской округ", в обеспечении занятости населения, в развитии социальной инфраструктуры. Именно здесь заложены основные резервы развития округа.

В 2021 году планируемый предприятиями уровень добычи золота составит 9,8 тонны. Кроме того, золотопромышленниками продолжится работа по обновлению материально-технической базы, улучшению социальной инфраструктуры.

Угольная промышленность занимает второе место в округе после цветной металлургии. Показатели добычи и отгрузки угля потребителям определяются спросом на уголь. В 2021 - 2023 годы планируется отгружать по 340 тыс. тонн угля ежегодно.

Стабильно производство электроэнергии, вырабатываемой основным предприятием электроэнергетики округа ПАО ЭиЭ "Магаданэнерго" филиал "Аркагалинская ГРЭС". Объем выработки электроэнергии в прогнозируемом периоде составит ежегодно 28,4 млн. кВт. часов.

В 2021 - 2023 годы планируется сохранить производство хлеба на уровне 170 тонн в 2021 году, 170 тонн в 2022 году, 170 тонн в 2023 году.

Реализация мер, направленных на поддержку и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, способствует повышению предпринимательской активности, созданию новых рабочих мест, насыщению рынка товарами и услугами собственного производства, увеличению налоговых поступлений в бюджет МО "Сусуманский городской округ".

В 2021 году численность предпринимателей составит 214 человек. Развитию малого и среднего бизнеса способствуют две муниципальные программы: "Развитие торговли на территории Сусуманского городского округа на 2020 - 2023 годы", "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сусуманском городском округе на 2020 - 2023 годы", в рамках которых оказывается поддержка на возмещение затрат по приобретению оборудования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.

В 2021 году средняя заработная плата работников крупных и средних организаций округа составит 122210,4 рублей.

Ежегодно величина заработной платы будет расти.

В социальной сфере Сусуманского городского округа сеть муниципальных учреждений продолжит реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, культурного досуга, физической культуры и спорта.

В 2021 году продолжится реализация муниципальных программ направленных на создание условий для бесперебойной работы в сфере предоставления услуг жилищного коммунального хозяйства:

- Финансовая поддержка организаций коммунального комплекса Сусуманского городского округа;

- Благоустройство Сусуманского городского округа;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Сусуманского городского округа;

- Экологическая безопасность и охрана окружающей среды муниципального образования "Сусуманский городской округ".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить комитет по экономике администрации Сусуманского городского округа (Е.Н. Мановицкая).

Глава Сусуманского городского округа

И.Н. Пряников