Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 5 марта 2019 г. N 2153 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан" (в редакции постановления Администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от 19 февраля 2021 года N 247)" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан"
- Приложение N 3. Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск
Приложение N 3. Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск
"Приложение N 3
"Развитие физической культуры и спорта
в городском округе город Нефтекамск
Республики Башкортостан"
Прогнозное ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск
|
N п/п |
Наименование Мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Сумма на весь период реализации проекта, тыс. руб. |
в том числе по годам |
|||||
|
2019 (утвержденный) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Группа 013-112204 | |||||||||
|
1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
\1101\706\07\0\00\ 48300\\210 |
127 370,9 |
24 289,9 |
26 180,2 |
25 455,4 |
25 430,4 |
26 015,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
\1101\706\07\0\00\ 48300\111\211, 266 |
97 896,3 |
18 746,8 |
20 097,5 |
19 551,0 |
19 526,0 |
19 975,00 |
|
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
\1101\706\07\0\00\ 48300\112\212 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
\1101\706\07\0\00\ 48300\119\213 |
29 474,6 |
5 543,1 |
6 082,7 |
5 904,4 |
5 904,4 |
6 040,0 |
|
|
2 |
Приобретение работ, услуг, всего |
\1101\706\07\0\00\ 48300\\220 |
48 838,4 |
8 838,1 |
10 823,1 |
15 375,8 |
5 577,4 |
8 224,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\221 |
488,8 |
107,1 |
98,7 |
123,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223 |
14 813,3 |
841,3 |
2 012,0 |
7 000,0 |
1 980,0 |
2 980,0 |
|
|
|
в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата услуг отопления |
\1101\706\07\0\00\ 48300\247\223.1 |
10 214,1 |
537,1 |
1 077,0 |
5 600,0 |
1 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
Оплата услуг холодного водоснабжения |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.4 |
753,5 |
19,9 |
83,4 |
283,4 |
183,4 |
183,4 |
|
|
|
Оплата услуг потребления электроэнергии |
\1101\706\07\0\00\ 48300\247\223.6 |
2 216,8 |
184,0 |
236,2 |
732,2 |
532,2 |
532,2 |
|
|
|
Оплата услуг канализации, водоотведения |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.7 |
712,4 |
19,2 |
110,8 |
260,8 |
160,8 |
160,8 |
|
|
|
Другие расходы по оплате коммунальных услуг |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\223.8 |
916,5 |
81,1 |
504,6 |
123,6 |
103,6 |
103,6 |
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\224 |
9 146,4 |
5 100,6 |
3 870,4 |
118,4 |
27,0 |
30,0 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225 |
1 188,9 |
190,7 |
296,2 |
290,0 |
156,0 |
256,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание нефинансовых активов в чистоте |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.1 |
169,4 |
51,3 |
8,1 |
50,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
Текущий ремонт (ремонт) |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.2 |
127,0 |
14,2 |
32,8 |
30,0 |
25,0 |
25,0 |
|
|
|
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.4 |
137,2 |
125,2 |
0,0 |
10,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\225.6 |
1 146,3 |
391,0 |
255,3 |
200,0 |
100,0 |
200,0 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226 |
22 942,4 |
2 548,9 |
4 499,9 |
7 790,0 |
3 280,0 |
4 823,6 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по охране |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.5 |
10 244,9 |
2 254,1
|
1 990,8
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
|
|
Услуги в области информационных технологий |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.7 |
211,2 |
17,8 |
139,8 |
20,0 |
10,0 |
23,6 |
|
|
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.9 |
386,8 |
88,0 |
118,8 |
50,0 |
50,0 |
80,0 |
|
|
|
Иные работы и услуги |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\226.10 |
12 099,5 |
189,0 |
2 250,5 |
5 720,0 |
1 220,0 |
2 720,0 |
|
|
|
Страхование |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\227 |
258,6 |
49,5 |
45,9 |
54,4 |
54,4 |
54,4 |
|
|
3 |
Прочие расходы, всего |
\1101\706\07\0\00\ 48300\850\290 |
3 639,2 |
450,7 |
206,5 |
1 505,1 |
604,0 |
872,9 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги, пошлины и сборы |
/1101\706\07\0\00\ 48300\851\291 |
3 504,3 |
420,2 |
179,7 |
1 478,9 |
578,3 |
847,2 |
|
|
|
Налоги, пошлины и сборы |
/1101\706\07\0\00\ 48300\852\291 |
133,4 |
30,5 |
26,8 |
25,7 |
25,2 |
25,2 |
|
|
|
Штрафы |
\1101\706\07\0\00\ 48300\853\293 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
4 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\300 |
240,4 |
67,1 |
142,4 |
26,9 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\310 |
5,5 |
0,0 |
5,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\312 |
5,5 |
0,0 |
5,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\340 |
234,9 |
67,1 |
137,4 |
26,4 |
2,0 |
2,0 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости медикаментов |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\341 |
4,9 |
0,0 |
3,4 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
\1101\706\07\0\00\ 48300\244\343.2 |
59,8 |
4,2 |
30,2 |
24,4 |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
\1101\706\07\0\00/ 48300\244\345 |
73,5 |
22,0 |
50,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
\1101\706\07\0\00/ 48300\244\346 |
96,7 |
40,9 |
53,8 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Всего: |
|
180 088,9 |
33 645,8 |
37 352,2 |
42 363,2 |
31 613,8 |
35 113,9 |
|
|
Группа 013-112204 | |||||||||
|
1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
\1101\706\07\0\00\ 41870\\210 |
4 998,5 |
1 109,1 |
1 053,7 |
876,0 |
932,0 |
1 027,7 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
1101\706\07\0\00\ 41870\111\211,266 |
2 855,4 |
595,1 |
572,3 |
549,0 |
549,0 |
590,0 |
|
|
|
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме |
\1101\706\07\0\00\ 41870\112\212 |
30,3 |
1,6 |
5,7 |
5,0 |
8,0 |
10,0 |
|
|
|
Иные работы и услуги |
\1101\706\07\0\00\ 41870\112\226.10 |
959,8 |
232,5 |
231,9 |
121,2 |
174,2 |
200,0 |
|
|
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
\1101\706\07\0\00\ 41870\113\226.10 |
167,6 |
32,6 |
15,0 |
35,0 |
35,0 |
50,0 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
1101\706\07\0\00\ 41870\119\213 |
985,4 |
247,3 |
228,8 |
165,8 |
165,8 |
177,7 |
|
|
2 |
Приобретение работ, услуг, всего |
\1101\706\07\0\00\ 41870\\220 |
4 026,3 |
1 423,8 |
156,5 |
738,0 |
818,0 |
890,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\222 |
66,8 |
31,8 |
0 |
5,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\225 |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие расходы по содержанию имущества |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\225.6 |
127,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
|
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\226 |
3 808,8 |
1 258,8 |
154,0 |
728,0 |
798,0 |
870,0 |
|
|
из них |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по организации питания |
1101\706\07\0\00\ 41870\244\226.4 |
98,6 |
49,0 |
13,6 |
8,0 |
8,0 |
20,0 |
|
|
|
Иные работы и услуги |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\226.10 |
3 710,2 |
1 209,8 |
140,4 |
720,0 |
790,0 |
850,0 |
|
|
|
Страхование |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\227 |
23,7 |
6,2 |
2,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
3 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\300 |
2 483,7 |
882,6 |
382,8 |
386,0 |
250,0 |
582,3 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\340 |
2 483,7 |
882,6 |
382,8 |
386,0 |
250,0 |
582,3 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\343.2 |
656,4 |
195,4 |
121,0 |
110,0 |
80,0 |
150,0 |
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\345 |
48,0 |
15,0 |
0,0 |
8,0 |
10,0 |
15,0 |
|
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\346 |
343,3 |
75,0 |
48,3 |
60,0 |
60,0 |
100,0 |
|
|
|
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |
\1101\706\07\0\00\ 41870\244\349 |
1 436,0 |
597,2 |
213,5 |
208,0 |
100,0 |
317,3 |
|
|
|
Всего: |
|
11 508,5 |
3 415,5 |
1 593,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 500,0 |
|
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
МБУ КФК, С и Т городского округа город Нефтекамск РБ |
\1101\706\07\0\00\ 48300\\210 |
7 791,8 |
1 558,2 |
1 558,4 |
1 558,4 |
1 558,4 |
1 558,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
\1101\706\07\0\00\ 48300\111\211 |
5 978,5 |
1 190,9 |
1 196,9 |
1 196,9 |
1 196,9 |
1 196,9 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
|
\1101\706\07\0\00\ 48300\119\213 |
1 813,3 |
367,3 |
361,5 |
361,5 |
361,5 |
361,5 |
|
|
Всего: |
|
7 791,8 |
1 558,2 |
1 558,4 |
1 558,4 |
1 558,4 |
1 558,4 |
|
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
\1102\706\07\0\00\ S2630\244\300 |
16,6 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
\\1102\706\07\0\00\ S2630\244\310 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1102\706\07\0\00\ S2630\244\312 |
14,3 |
0,0 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
\1102\706\07\0\00\ S2630\244\340 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
\1102\706\07\0\00\ S2630\244\345 |
2,3 |
0,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего: |
|
16,6 |
0,0 |
16,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Группа 013-112204 | |||||||||
|
1 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
\1103\706\07\0\Р5\ \244\300 |
1 893,0 |
261,1 |
281,8 |
281,8 |
534,15 |
534,15 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
\1103\706\07\0\Р5\ \244\310 |
1 817,0 |
261,1 |
205,8 |
281,8 |
534,15 |
534,15 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\312 |
1 555,9 |
0,0 |
205,8 |
281,8 |
534,15 |
534,15 |
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1103\706\07\0\Р5\ 728Р5\244\312 |
261,1 |
261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\340 |
76,0 |
0,0 |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\345 |
52,1 |
0,0 |
52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
\1103\706\07\0\Р5\ М2900\244\346 |
23,9 |
0,0 |
23,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
|
|
1893,0 |
261,16 |
281,8 |
281,8 |
534,15 |
534,15 |
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
1101\706\07\0\00\S2471\244\300 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
1101\706\07\0\00\S2471\244\310 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
1101\706\07\0\00\S2471\244\312 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего: |
|
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
\1101\706\07\0\00\S2472\244\300 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\2472 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\S2472\244\312 |
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего: |
|
146,7 |
146,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
1101\706\07\0\00\S2010\244\300 |
22,8 |
5,3 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\S2010\244\310 |
18,3 |
0,8 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
\1101\706\07\0\00\S2010 \244\312 |
18,3 |
0,8 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
\1101\706\07\0\00\S2010 \244\340 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
\1101\706\07\0\00/S2010 244\345 |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Всего: |
|
22,8 |
5,3 |
17,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Группа 013-113204 | |||||||||
|
1 |
Приобретение работ, услуг, всего |
|
\1101\706\07\0\00\ 21950\\220 |
11,0 |
0,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание нефинансовых активов в чистоте |
|
\1101\706\07\0\00\ 21950\244\225.1 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы |
|
\1101\706\07\0\00\ 21950\244\226.9 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
1101\706\07\0\00\21950\244\300 |
78,7 |
0,0 |
78,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
|
\1101\706\07\0\00\21950 \244\340 |
78,7 |
0,0 |
78,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости мягкого инвентаря |
|
\1101\706\07\0\00\21950 \244\343.2 |
14,0 |
0,0 |
14,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |
|
\1101\706\07\0\00\21950 \244\346 |
64,7 |
0,0 |
64,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Всего: |
|
|
89,7 |
0,0 |
89,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Управляющий делами |
З.З. Гумарова |
Список использованных сокращений:
МБУ КФК, С и Т - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город Нефтекамск.
МБУ КДМ - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по делам молодежи городского округа город Нефтекамск.
АНО ХСК "Торос" - Автономная некоммерческая организация Хоккейного спортивного клуба "Торос".
МКУ УО - Муниципальное унитарное учреждение Управление образованием городского округа город Нефтекамск.
Учреждения ВПО - учреждения высшего профессионального образования.
Учреждения СПО - учреждения среднего профессионального образования.