Приложение 1. План мероприятий ("дорожная карта") по реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года на 2020 год

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 24 декабря 2020 г. - Приказ Администрации Главы Республики Карелия от 24 декабря 2020 г. N 369

См. предыдущую редакцию

Приложение 1
к приказу Администрации
Главы Республики Карелия
от 31 января 2020 года N 29

С изменениями и дополнениями от:

24 декабря 2020 г.

                      Утверждаю

                                  Игнатьева Татьяна Павловна

                      Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель

                           Администрации Главы Республики Карелия

                      ___________________________________________________

                      (ФИО, должность руководителя органа исполнительной

                                 власти Республики Карелия)

План
мероприятий ("дорожная карта") по реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года
на 2020 год

Администрация Главы Республики Карелия
(ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Республики Карелия)

N раздела/ подраздела / мероприятия	Наименование раздела/ подраздела / мероприятия	Наименование механизма реализации	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя	Контрольные точки реализации мероприятия	Этапы выполнения контрольных точек реализации мероприятия	Бюджетная классификация	Бюджетный эффект от реализации мероприятия, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел II	Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелии
Подраздел I	Оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления
1.	Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия	оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Карелия, сокращение численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия	2020 г.	наличие предложений	да/нет	да	Подготовка предложений в случае превышения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Карелия, установленного нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.	по мере необходимости	X	X
		непринятие решений по увеличению предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов исполнительной власти Республики Карелия)	2020 г.	отсутствие правовых актов	да/нет	да	контроль соблюдения нормы о неувеличении предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия, установленной законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период	постоянно	X	X
		централизация отдельных функций органов государственной власти Республики Карелия путем их передачи для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия	X	X	X	X	X	X	X	X
		в сфере транспортного обслуживания	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций по транспортном)' обслуживанию, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100	транспортное обслуживание органов исполнительной власти Республики Карелия	2020 год	X	X
		в сфере обслуживания и содержания административных зданий (помещений), включая охрану административных зданий (помещений)	2020 г.	доля административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия, в общем количестве административных зданий	%	62,0	Передача административного здания (г. Петрозаводск, ул. Куйбышева д. 5) в оперативное управление ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия"	4 квартал 2020 г.	X	X
		в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органов исполнительной власти Республики Карелия, включая централизацию закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение), а также формирование единой службы технической поддержки для ИТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций в сфере информационных технологий, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100,0	Передача численности работников и средств от органов исполнительной власти Республики Карелия в ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	в соответствии с графиком передачи органами исполнительной власти Республики Карелия функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения государственному бюджетному учреждению Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий", утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 24.09.2019 г. N 675р-П	X	X
							Заключение соглашений между органами исполнительной власти Республики Карелия и ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	1 квартал 2020 г.
		передача функций органов исполнительной власти Республики Карелия в сфере материально-технического обеспечения в подведомственные государственные учреждения Республики Карелия	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших передачу функций в сфере материально-технического обеспечения, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100,0	передача функции Администрации Главы Республики Карелия в сфере материально-технического обеспечения в ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия" с одновременной передачей бюджетных ассигнований на приобретение товарно-материальных ресурсов	2 полугодие 2020 г.	X	1,85
		перевод специалистов по кадровому обеспечению органов исполнительной власти Республики Карелия и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"		доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты", в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100	Мониторинг органов исполнительной власти по осуществлению ими мероприятий по переводу специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"	по мере необходимости	X	X
Подраздел II	Оптимизация бюджетной сети
2	Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности работы государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале	мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	2020	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	%	100	Перечисление ООО "Петронет" части прибыли, в соответствии с распоряжением Министерства имущества и земельных отношений Республики Карелия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, завершение ликвидации ООО "Грант"	3 квартал 2020 г.	X	X
							Завершение процедуры ликвидации ГУП РК "Радиоком" в соответствии с Распоряжением Правительства РК от 19.04.2019 г. N 292р-П	2020 г.	X	X
3	Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) государственных учреждений Республики Карелия за счет внедрения системы электронного документооборота и создания электронных архивов	внедрение системы электронного документооборота и создания электронных архивов	2020	доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота и созданы электронные архивы, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия	%	90	Подключение государственных учреждений, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия, к Единой системе электронного документооборота и делопроизводства "Дело" (ЕСЭДД)	3 квартал 2020 г.	X	X
4	Реформирование системы предоставления государственных услуг, выполнения работ и функций	проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации	2020	соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия	%	100	проведение инвентаризации имущества, находящегося в пользовании государственных учреждений, подведомственными Администрации Главы Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования	4 квартал 2020 г.	X	X
5.	Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности	контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера); предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)		наличие правовых актов Республики Карелия, устанавливающих уровень оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, предельный лимит численности руководителей государственных учреждений Республики Карелия в зависимости от объемов государственных услуг (работ) и численности работников	да/нет	да	Наличие правовых актов.	постоянно	X	X
							Контроль соотношений заработных плат.	ежеквартально
		контроль количества должностей административно-управленческого персонала в зависимости от численности работников (соотношение определяется в соответствии с актом Правительства Республики Карелия о порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия)	2020 г.		да/нет	да	Участие в согласовании штатных расписаний (изменений, вносимых в штатные расписания) подведомственных учреждений.	По мере внесения изменений в штатные расписания.	X	X
		контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда			да/нет	да	Наличие правовых актов.	постоянно	X	Х
		государственных учреждений Республики Карелия (в случаях, когда она установлена)					Мониторинг по заработной плате	ежеквартально
		соблюдение нормативов численности заместителей руководителей, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия		наличие правовых актов органов исполнительной власти Республики Карелия, устанавливающих предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях	да/нет	да	Согласование штатных расписаний и внесение изменений в них по подведомственным учреждениям.	по мере внесения изменений в штатные расписания	X	X
		неувеличение предельного лимита численности работников государственных учреждений Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций государственных учреждений Республики Карелия)	2020 г.	установление правовым актом органа исполнительной власти Республики Карелия нормы о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных государственных учреждений Республики Карелия	да/нет	да	Согласование штатных расписаний и изменений в них по подведомственным казенным учреждениям.	по мере внесения изменений в штатные расписания	X	X
		организация мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия	2020 г.	доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия	%	100	Мониторинг подведомственных учреждений, в которых не проведено или не завершено нормирование труда, на предмет проведения нормирования труда. Проведение работ по нормированию труда в ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	4 квартал 2020 г. ежеквартально	X	X
		внедрение механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной приносящей доход деятельности	2020 г.	разработка правовых актов по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности.	да/нет	да	Внесение изменений в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений и в положения о мерах материального стимулирования руководителей подведомственных учреждений.	После внесения Управлением труда и занятости Республики Карелия соответствующих изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 30.09.2008 N 203-П "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений".	X	X
6.	Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)	возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии на выполнение государственного задания (в том числе остатков) государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в случае недостижения показателей государственных заданий		возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии в объеме недостижения показателей государственных заданий	да/нет	да	Анализ остатков средств субсидии на выполнение государственного задания АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия", ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	ежеквартально	X	0,0
7.	Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия	расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2020 г.	увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим периодом	%	7,0	Анализ исполнения плана работы рекламной службы АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия"	ежеквартально	X	X
							Заключение ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий" договоров с юридическими и физическими лицами на оказание (выполнение) платных услуг (работ)	2020 г.
Подраздел III	Повышение эффективности бюджетных расходов
8	Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия по осуществлению расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета	увеличение уровня софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов	2020	соблюдение установленного Правительством Российской Федерации уровня софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов	%	99	Реализация соглашения N 071-09-2020-109 от 23.12.2019 г. между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	в соответствии со сроками, установленными в соглашении	X	X
		привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов		доля достигнутых показателей, установленных в национальных проектах, в общем количестве показателей, установленных в национальных проектах	%	100	Формирование отчетности в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о реализации плана мероприятий по достижению результатов, контрольных точек и показателей региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	ежеквартально	X	X
12	Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия в результате осуществления мероприятий по энергосбережению	разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации	2020	наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению	да/нет	да	разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации	1 квартал 2020 г.	X	X
Раздел III	Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия
1	Сокращение просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия	реализация мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Карелия, консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) в Республике Карелия и просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия и муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с принятыми обязательствами по соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Карелия (соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов), правовыми актами органов исполнительной власти Республики Карелия (органов местного самоуправления)	2020 г.	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности	да/нет	да	Проведение работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся за счет средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия"	постоянно	X	X
							Анализ дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия	постоянно
2	Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия		2020 г.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет	да	Проведение мероприятий по выявлению просроченной кредиторской задолженности, в случае ее обнаружения, изучение причин ее возникновения, организация работы по ликвидации и недопущения в будущем	ежеквартально	X	X
Раздел VI	Повышение результативности использования бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Карелия
1	Осуществление внутреннего финансового аудита	принятие решения руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета Республики Карелия об организации внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральным стандартом внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года N 237н принятие ведомственного (внутреннего) акта, определяющего особенности применения федеральных стандартов внутреннего финансового аудита	2020 г.	наличие правовых актов, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовым актам Республики Карелия, в каждом органе исполнительной власти Республики Карелия	да/нет	да	Актуализация правовых актов в связи с изменениями в законодательстве с 01.01.2020 г.	2020 г.	X	X
		осуществление внутреннего финансового аудита с применением утвержденных федеральных стандартов		осуществление внутреннего финансового аудита с применением утвержденных федеральных стандартов в соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий	%	100,0	Осуществление аудиторских проверок в соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий
		подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности использования средств бюджета Республики Карелия		наличие предложений	да/нет	да	подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента
2	Осуществление внутреннего финансового аудита подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия	организация главными администраторами средств бюджета Республики Карелия исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита	2020 г.	наличие правового акта	да/нет	да	Осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом на 2020 год.	4 квартал 2020 г.	X	X
		осуществление анализа исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита		наличие заключения по результатам анализа, рекомендаций	да/нет	да	Анализ исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита
Итого бюджетный эффект от реализации Программы										1,85