Приложение 2. Методика расчета целевых показателей и бюджетного эффекта План мероприятий ("Дорожной карты") по реализации Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года на 2020 год

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 24 декабря 2020 г. - Приказ Администрации Главы Республики Карелия от 24 декабря 2020 г. N 369

См. предыдущую редакцию

Приложение 2
к приказу Администрации
Главы Республики Карелия
от 31 января 2020 года N 29

С изменениями и дополнениями от:

24 декабря 2020 г.

                               Утверждаю

                      ________________________ Игнатьева Татьяна Павловна

                      Заместитель Главы Республики Карелия - Руководитель

                           Администрации Главы Республики Карелия

                      ___________________________________________________

                      (ФИО, должность руководителя органа исполнительной

                                 власти Республики Карелия)

Методика
расчета целевых показателей и бюджетного эффекта оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года
на 2020 год

Администрация Главы Республики Карелия
(ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Республики Карелия)

N раздела/подраздела/мероприятия	Наименование раздела/подраздела/мероприятия	Наименование механизма реализации	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя	Бюджетный эффект от реализации мероприятия, млн. рублей	Методика расчета целевых показателей	Методика расчета бюджетного эффекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел II	Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелин
Подраздел I	Оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления
1.	Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия	оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Карелия, сокращение численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия	2020 г.	наличие предложений	да/нет	да	X	подготовка предложений в случае превышения норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти Республики Карелия, установленного нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.	X
		непринятие решений по увеличению предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов исполнительной власти Республики Карелия)	2020 г.	отсутствие правовых актов	да/нет	да	X	контроль соблюдения нормы о неувеличении предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия, установленной законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период	X
		в сфере транспортного обслуживания	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций по транспортному обслуживанию, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100	X	n = ОВ1 / ОВ2 * 100, где: n - доля органов исполнительной власти Республики Карелия, централизацию функций по транспортному обслуживанию, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия OB1 - число органов исполнительной власти Республики Карелия, централизацию функций по транспортному обслуживанию, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия ОВ2 - общее число органов исполнительной власти Республики Карелия	X
		централизация отдельных функций органов государственной власти Республики Карелия путем их передачи для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия	X	X	X	X	X	X	X
		в сфере обслуживания и содержания административных зданий (помещений), включая охрану административных зданий (помещений)	2020 г.	доля административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия, в общем количестве административных зданий	%	62,0	X	n = z1 / z2 х 100, где: n - доля административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия"; z1 - количество административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия"; z2 - общее количество административных зданий, обслуживание и содержание которых возможно для передачи для централизованного исполнения ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия", за исключением здания Управления Записи актов гражданского состояния Республики Карелия	X
		в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органов исполнительной власти Республики Карелия, включая централизацию закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение), а также формирование единой службы технической поддержки для ИТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций в сфере информационных технологий, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100,0	X	n = OB1 / ОВ2 * 100, где: n - доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций в сфере информационных технологий, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия, указанных в распоряжении Правительства Республики Карелия от 24.09.2019 г. N 675р-П OB1 - число органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций в сфере информационных технологий; ОВ2 - общее число органов исполнительной власти Республики Карелия	X
		передача функций органов исполнительной власти Республики Карелия в сфере материально-технического обеспечения в подведомственные государственные учреждения Республики Карелия	2020 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших передачу функций в сфере материально-технического обеспечения, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100,0	X	передача функции Администрации Главы Республики Карелия в сфере материально-технического обеспечения в ГКУ РК "Управление делами Правительства Республики Карелия" с одновременной передачей бюджетных ассигнований на приобретение товарно-материальных ресурсов	1,85
		перевод специалистов по кадровому обеспечению органов исполнительной власти Республики Карелия и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"	2019 г.	доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты", в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия	%	100	X	К (исп.) / К (общ.) * 100 = целевой показатель (100%), где: К (исп.) - количество органов исполнительной власти Республики Карелия, в которых осуществлен перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты". К (общ.) - общее количество органов исполнительной власти Республики Карелия, в которых возможен перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты". В данном количестве органов не учитываются органы исполнительной власти Республики Карелия, в которых: - отсутствуют специалисты по кадровому обеспечению и делопроизводству (функции переданы на осуществление в подведомственные учреждения). - перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству невозможен ввиду исполнения указанными специалистами дополнительно иных должностных обязанностей (юриста, экономиста, аналитика, иных должностных обязанностей), возложение которых на иных специалистов в органе исполнительной власти Республики Карелия невозможно и (или) нецелесообразно. вследствие чего рассматриваемый механизм реализации мероприятия не распространяет свое действие на данную категорию лиц.	X
Подраздел II	Оптимизация бюджетной сети
2	Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности работы государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале	мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	2020 г.	доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале	%	100	X	n = УП1 / УП2 * 100, где: n - доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале УП1 - число государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении Администрации Главы РК и обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей УП2 - общее число государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, находящихся в ведении Администрации Главы РК	X
3	Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) государственных учреждений Республики Карелия за счет внедрения системы электронного документооборота и создания электронных архивов	внедрение системы электронного документооборота и создания электронных архивов	2020 г.	доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота и созданы электронные архивы, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия	%	100	X	n = ГУ1 / ГУ2 * 100, где: n - доля государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота и созданы электронные архивы, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия ГУ1 - число государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота и созданы электронные архивы ГУ2 - общее число государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия	X
4	Реформирование системы предоставления государственных услуг, выполнения работ и функций	проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации	2020 г.	соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия	%	100	X	S = S1 / S2 * 100 где: S - соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Администрации Главы Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия S1 - сумма площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия, подведомственными Администрации Главы Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) S2 - общая площадь имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия	X
5.	Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности	контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера); предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)	2020 г.	наличие правовых актов Республики Карелия, устанавливающих уровень оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, предельный лимит численности руководителей государственных учреждений Республики Карелия в зависимости от объемов государственных услуг (работ) и численности работников	да/нет	да	X	Наличие правовых актов.	X
								Контроль соотношений заработных плат.
		контроль количества должностей административно-управленческого персонала в зависимости от численности работников (соотношение определяется в соответствии с актом Правительства Республики Карелия о порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия)			да/нет	да	X	Участие в согласовании штатных расписаний (изменений, вносимых в штатные расписания) подведомственных учреждений.	X
		контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия (в случаях, когда она установлена)			да/нет	да	X	Наличие правовых актов.	X
								Мониторинг по заработной плате
		соблюдение нормативов численности заместителей руководителей, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия		наличие правовых актов органов исполнительной власти Республики Карелия, устанавливающих предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях	да/нет	да	X	Издание приказа Администрации Главы Республики Карелия, устанавливающего предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях. Согласование штатных расписаний и внесение изменений в них по подведомственным учреждениям.	X
		неувеличение предельного лимита численности работников государственных учреждений Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций государственных учреждений Республики Карелия)	2020 г.	установление правовым актом органа исполнительной власти Республики Карелия нормы о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных государственных учреждений Республики Карелия	да/нет	да	X	Издание приказа Администрации Главы Республики Карелия о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных казенных учреждений Республики Карелия.	X
					да/нет	да	X	Согласование штатных расписаний и изменений в них по подведомственным казенным учреждениям.	X
		организация мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия	2020 г.	доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия	%	100	X	N = ГУ1 / ГУ2 * 100 где N - доля государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя ГУ1 - количество государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, в которых проведено нормирование труда работников. ГУ2 - общее количество государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя	X
		внедрение механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной приносящей доход деятельности	2020 г.	разработка правовых актов по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности.	да/нет	да	X	Внесение изменений в положения об оплате труда работников подведомственных учреждений и в положения о мерах материального стимулирования руководителей подведомственных учреждений.	X
6.	Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)	возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии на выполнение государственного задания (в том числе остатков) государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в случае недостижения показателей государственных заданий	2020 г.	возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии в объеме недостижения показателей государственных заданий	да/нет	да	0,0	Анализ остатков средств субсидии на выполнение государственного задания АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия", ГБУ РК "Карельский ресурсный центр цифровых технологий"	X
7.	Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия	расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)	2020 г.	увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим периодом	%	7,0	X	v = (v2 - v1) / v1 * 100,	X
								где v - показатель увеличения объема доходов государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, от приносящей доход деятельности
								v1 - фактический объем доходов государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, от приносящей доход деятельности в предыдущем периоде.
								v2 - объем доходов государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Администрация Главы Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя, от приносящей доход деятельности в текущем периоде.
Подраздел III	Повышение эффективности бюджетных расходов
8	Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия по осуществлению расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета	увеличение уровня софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов	2020 г.	соблюдение установленного Правительством Российской Федерации уровня софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов	%	99	X	n = Sf / S * 100	X
								где: n уровень софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета при реализации региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
								Sf - сумма софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета при реализации региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
								S - сумма расходных обязательств при реализации региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
		привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов		доля достигнутых показателей, установленных в национальных проектах, в общем количестве показателей, установленных в национальных проектах	%	100	X	N=P1 / Р2 * 100	X
								где: N - доля достигнутых показателей, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в общем количестве показателей, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
								Р1 - достигнутые показатели, установленные в соглашениях о реализации региональных проектов в замках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
								Р2 - общее количество показателей, установленных в соглашениях о реализации региональных проектов в замках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"
12	Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия в результате осуществления мероприятий по энергосбережению	разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации	2020 г.	наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению	да/нет	да	X	разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации	X
Раздел III	Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия
1	Сокращение просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия	реализация мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Карелия, консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) в Республике Карелия и просроченной дебиторской и просроченной кредиторской	2020 г.	Отсутствие просроченной дебиторской задолженности	да/нет	да	X	Проведение работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности, образовавшейся за счет средств от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения) в АУ РК "Информационное агентство "Республика Карелия"	X
		задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия и муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с принятыми обязательствами по соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Карелия						Анализ дебиторской задолженности учреждений, подведомственных Администрации Главы Республики Карелия
2	Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия	(соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов), правовыми актами органов исполнительной власти Республики Карелия (органов местного самоуправления)	2020 г.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да/нет	да	X	Проведение мероприятий по выявлению просроченной кредиторской задолженности, в случае ее обнаружения, изучение причин ее возникновения, организация работы по ликвидации и недопущения в будущем	X
Раздел VI	Повышение результативности использования бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Карелия
1	Осуществление внутреннего финансового контроля	принятие решения руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета Республики Карелия об организации внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральным стандартом внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2019 года N 237н принятие ведомственного (внутреннего) акта, определяющего особенности применения федеральных стандартов внутреннего финансового аудита	2020 г.	наличие правовых актов, соответствующих требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовым актам Республики Карелия, в каждом органе исполнительной власти Республики Карелия	да/нет	да	X	Актуализация правовых актов в связи с изменениями в законодательстве с 01.01.2020 г.	X
		осуществление внутреннего финансового аудита с применением утвержденных федеральных стандартов		осуществление внутреннего финансового аудита с применением утвержденных федеральных стандартов в соответствии с утвержденным планом аудиторских мероприятий	%	100,0		N = Aм1 / Ам2 * 100 где: N - процент осуществления внутреннего финансового аудита Ам1 - количество осуществленных аудиторских мероприятий Ам2 - количество аудиторских мероприятий, запланированных в соответствии с утвержденным планом
		подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повышении результативности и экономности использования средств бюджета Республики Карелия		наличие предложений	да/нет	да		подготовка предложений о повышении качества финансового менеджмента
2	Осуществление внутреннего финансового аудита подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия	организация главными администраторами средств бюджета Республики Карелия исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего	2020 г.	наличие правового акта	да/нет	да	X	Осуществление внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом на 2020 год.	X
		осуществление анализа исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита		наличие заключения по результатам анализа, рекомендаций	да/нет	да		Анализ исполнения подведомственными администраторами средств бюджета Республики Карелия бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита
Итого бюджетный эффект от реализации Программы							0,00	X	1,85