Приложение. Муниципальная программа "Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа"

Приложение

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 14 декабря 2020 г. N 2846

Муниципальная программа
"Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа"

Паспорт

Наименование муниципальной программы	"Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа" (далее - муниципальная программа, Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление капитального строительства и благоустройства Озерского городского округа (далее - УКСиБ)
Цель муниципальной программы	Повышение качества жизни населения Озерского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы Озерского городского округа
Задачи муниципальной программы	1. Повышение архитектурно-художественного качества застройки Озерского городского округа и уровня благоустройства. 2. Развитие объектов социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта в Озерском городском округе. 3. Обеспечение территории действующей застройки округа системами газоснабжения, канализации, водоснабжения, электроснабжения, автомобильными дорогами
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	1. Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта, (метр). 2. Количество зданий, сооружений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в том числе с длительным сроком реализации проекта), (единиц). 3. Протяженность созданной кабельной трассы 6кВ, (км)
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021 - 2023 годы без выделения этапов реализации
Объемы и источники финансирования муниципальной программы	Объем финансирования муниципальной программы составляет 234091,131 тыс. руб. в том числе по годам:
	Годы	Всего (тыс. руб.)	Меж бюджетные трансферты из федерального бюджета	Меж бюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)	Бюджет округа (тыс. руб.)
	2021-2023	234091,131	186272,156	7761,361	40057,614
	2021 год	234091,131	186272,156	7761,361	40057,614
	2022 год	0,000	0,000	0,000	0,000
	2023 год	0,000	0,000	0,000	0,000
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяженностью 3500 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции; 2. Восстановление эксплуатационной функции зданий и сооружений, в том числе: Насосно-фильтровальной станции после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции; 3. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 1,15 км.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная программа "Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа" разработана в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Озерского городского округа на период до 2035 года, а так же направлена на достижение целей национальных проектов Российской Федерации.

Реализация мероприятий данной муниципальной программы позволит повысить качество жизни населения Озерского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также социальной сферы Озерского городского округа.

В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа выявлены следующие проблемы:

В настоящее время процент износа сетей наружного освещения города Озерска составляет более 75 %. Реконструкция, капитальный ремонт сетей наружного освещения позволит обеспечить освещенность городских дорог, пешеходных зон (тротуаров, аллей) в темное время суток. В настоящее время необходимо строительство освещения по ул. Кыштымской и реконструкция наружного освещения по ул. Карла Маркса. На данные мероприятия была разработана проектно-сметная документация.

Для перераспределения нагрузок электрических мощностей в целях проведения работ по строительству и реконструкции объектов в старой части города, требуется строительство кабельной трассы 6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста по ул. Челябинская.

В 2020 году в г. Озерске продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции. Это позволит обеспечить 71 тысячу жителей города качественной питьевой водой. Финансирование на эти цели округ получил благодаря федеральному проекту "Чистая вода" (национальный проект "Экология").

К реконструкции системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в Озерске приступили в 2018 году. Проект масштабный и дорогостоящий (общая стоимость 485,5 млн. рублей), поэтому реализуют его поэтапно - на протяжении нескольких лет. В 2018-2019 годы была разработана проектно-сметная документация, проводился ряд строительно-монтажных работ. В 2019 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" Озерскому городскому округу дополнительно выделили 5,7 млн рублей на начало работ следующего этапа. На эти средства выполнили часть общестроительных и демонтажных работ здания для размещения оборудования ультрафильтрации. В 2020 году выделено еще 226,08 млн. рублей, которые были направлены на закупку и установку блоков ультрафильтрации и вспомогательного оборудования.

В 2021 году на завершение работ в рамках федерального проекта "Чистая вода" предусмотрено 133 млн. рублей. Эти средства пойдут на закупку и установку блоков ультрафильтрации, общестроительные, пусконаладочные работы и благоустройство территории. В качестве технологии очистки используется мембранная система фильтрации питьевой воды. Это наиболее эффективная технология для удаления мутности и бактерий и повышения качества питьевой воды.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

1) финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий программы из бюджета округа;

2) нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия программы;

3) непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных процессов;

4) организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках программы.

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации мероприятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения эффективности использования средств и ресурсов программы.

2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения Озерского городского округа за счет обеспечения устойчивого функционирования и развития объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озерского городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение архитектурно-художественного качества застройки Озерского городского округа и уровня благоустройства.

2. Развитие сети объектов социальной сферы: образования, культуры, физической культуры и спорта в Озерском городском округе.

3. Обеспечение территории действующей застройки округа системами газоснабжения, канализации, электроснабжения, водоснабжения, автомобильными дорогами.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации мероприятий муниципальной программы - 2021-2023 годы.

Выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Мероприятия программы направлены на достижение цели и поставленных задач и приведены в приложении N 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы составляет 234091,131 тыс. руб.,

в том числе по годам:

Годы	Всего (тыс. руб.)	Межбюджетные трансферты из федерального бюджета	Межбюджетные трансферты из областного бюджета (тыс. руб.)	Бюджет округа (тыс. руб.)
2021-2023	234091,131	186272,156	7761,361	40057,614
2021 год	234091,131	186272,156	7761,361	40057,614
2022 год	0,000	0,000	0,000	0,000
2023 год	0,000	0,000	0,000	0,000

6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем - УКСиБ, которое выполняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации программы;

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий программы;

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период;

5) представляет запрашиваемые сведения о ходе реализации программы;

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий программы;

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по реализации программы.

Ответственный исполнитель представляет в Управление экономики администрации Озерского городского округа (далее - Управления экономики) отчетность о реализации программы:

по итогам I квартала - в срок до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 - го полугодия - в срок до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность содержит:

1) отчет (за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев или годовой) о реализации Программы согласованный с Управлением по финансам администрации Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную записку, содержащую:

по итогам реализации Программы за I квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации Программы;

по итогам реализации Программы за год:

сведения об основных результатах реализации Программы за отчетный год;

анализ исполнения Программы с указанием причин отклонений от плана и анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе проверок, проводимых контрольно-ревизионным отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Восстановление эксплуатационной функции сетей наружного освещения протяженностью 3500 м после выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции.

2. Восстановление эксплуатационной функции зданий и сооружений, в том числе насосно-фильтровальной станции после выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции.

3. Создание кабельной трассы 6 кВ протяженностью 1,15 км.

8. Методика оценки эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности Программы осуществляется в процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением администрации округа.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа

О.Н. Вибе

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа

О.Н. Вибе

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа

О.Н. Вибе