Приложение 5. Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

Приложение 5

к муниципальной программе

"Развитие системы образования

Усольского района"

на 2020 - 2025 годы

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы

N п.п.	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1.	Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование Итого за 2 год - 904 518 216 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 997 729 811 руб.)
1.1	Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования Итого за 2 год - 819 247 095 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 4 556 488 370 руб.)
1.1.1	Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет"	МБОУ 57 000 руб. МБДОУ 424 000 руб. МБУДО - 70 000 руб. Итого по мероприятию - 551 000 руб.	Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (утв. Приказом Комитета по образованию МР УРМО от 30.12.2016 года N 454) - Далее Порядок
1.1.2	Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений	МБОУ - 28000 руб. МБДОУ - 15000 руб. МБУДО - 2000 руб. Итого по мероприятию - 45000 руб.	Размеры государственной пошлины установлены НК РФ
1.1.3	Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек)	Итого по мероприятию - 806 280 235 руб.	Порядок
1.1.4.	Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	МБУДО -12 370 860 руб. Итого по мероприятию 12 370 860 руб.	Постановление АМР УРМО от 28.08.2020 г. N 598 "Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в МР УРМО"
1.2	Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса Итого за 2 год - 85 018 921 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 439 797 003 руб.)
1.2.1	Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений	МБОУ - 3 238 716 руб. МБДОУ - 3 037 500 руб. МБУДО - 279 500 руб. Итого по мероприятию - 6 555 716 руб.	Порядок
1.2.2	Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии	Комитет по образованию МР УРМО - 150 000 руб. МБУ "ЦРО" - 5 000 руб.: Итого по мероприятию - 155 000 руб.	Постановление АМР УРМО от 22.10.2020 г. N 767 "Об утверждении Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района" Смета расходов Комитет по образованию МР УРМО Оплата услуг врача психиатра 150 000 руб. МБУ "ЦРО" Канцтовары, картридж - 5 000 руб. Итого по мероприятию - 155 000 руб.
1.2.3	Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях	МБОУ - 4 890 415 руб. МБДОУ - 3 653 500 руб. МБУДО - 294 500 руб. Итого по мероприятию - 8 838 415 руб.	Порядок
1.2.4.	Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	МБДОУ - 2 604 964 руб. Итого по мероприятию - 2 604 964 руб.	Порядок
1.2.5	Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей	МБОУ - 66 864 826 руб. Итого по мероприятию - 66 864 826 руб.	Порядок Обеспечение софинансирования мероприятий областного бюджета отраженных в муниципальной программе в 2020 году - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование с 1-4 класс, молоко с 1-4 класс
1.3	Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района Итого за 2 год - 252 200 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 487 600 руб.)
1.3.1	Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном и региональном уровне	МБУ "ЦРО" - 15 000 руб.: Итого по мероприятию - 15 000 руб.	Смета расходов МБУ "ЦРО" 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 15 000 руб. Итого по мероприятию -15 000 руб.
1.3.2	Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Комитет по образованию МР УРМО - 114 100 руб. МБОУ - 101 100 руб. Итого по мероприятию - 215 200 руб.	Смета расходов Комитет по образованию МР УРМО 1. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 84 100 руб. 2. ПО для ФИС ФРДО - 30 000 руб. МБОУ - 101 000 руб. 1. Электронные подписи ФИС ФРДО для МБОУ (школы): 19 шт. х 2900 руб.=55 100 руб. 2. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 35 500 руб. (МБОУ "Белореченская СОШ") 3. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Белая СОШ") 4. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Новомальтинская СОШ ") 5. Канцтовары, расходные материалы для оргтехники - 3 500 руб. (МБОУ "Тельминская СОШ") Итого по мероприятию - 215 200 руб.
1.3.3	Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность	Независимая оценка условий образовательной деятельности: Комитет по образованию МР УРМО 22 000 руб. Итого по мероприятию - 22 000 руб.	Смета расходов 5 ОУ по графику (Новомальтинская СОШ, Белореченская СОШ, Белореченский лицей, Мальтинская СОШ, СОШ N 20)
2.	Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала Итого за 2 год - 5 158 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 27 484 068 руб.)
2.1.	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района Итого за 1 год - 5 158 370 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 27 484 068 руб.)
2.1.1.	Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО"	МБУ "ЦРО" - 4 878 610 руб.: Итого по мероприятию - 4 878 610 руб.	Штатное расписание МБУ "ЦРО" (зар. плата, начисления, соц. выплаты) 4 820 510 руб. Смета расходов - 58 100 руб. 1. Услуги связи - 12000 руб. 2. Канцтовары, расходные и комплектующие материалы к оргтехнике - 22 800 руб. 3. Заправка картриджа - 10 000 руб. 4. Приобретение лицензионного ПО - 13 300 руб.: Пакет "DsktpSchoolALNGLicSAPkMVL" - 7 шт. х 645 руб. = 4515 руб. Пакет "Windows Server Standart ALNGLicSAPk 2Lic CoreLic" - 1 шт. х 1650 руб. = 1650 руб.
2.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических работников в районных конкурсах профессионального мастерства	МБУ "ЦРО" - 105 500 руб.: Итого по мероприятию - 105 500 руб.	Смета расходов 1. Цветы - 16 500 руб. 2. Канцтовары, картридж - 5 000 руб.: 3. Премии для победителей и лауреатов - 84 000 руб. Итого по мероприятию - 105 500 руб.
2.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п.	МБУ "ЦРО" - 80 960 руб. МБУ ДО 2 000 руб. Комитет по образованию МР УРМО 73 300 руб. Итого по мероприятию - 156 260 руб.	Смета расходов МБУ ЦРО 1. Канцтовары, картридж - 44 960 руб.: 2. Товары для награждения - 21 000 руб. 3. Изготовление баннеров - 3 шт. х 5 000 руб. = 15 000 руб. МБУ ДО 1. Канцтовары, картридж - 2 000 руб. Комитет по образованию 1. аренда павильона - 60 000 руб. 1. организационный взнос, орг. расходы - 13 300 руб. Итого по мероприятию - 81 260 руб.
2.1.4.	Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения	МБУ "ЦРО" - 18 000 руб.: Итого по мероприятию - 18 000 руб.	Копии договоров по целевому обучению
3.	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков Итого за 2 год - 699 900 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 3 951 430 руб.)
3.1.	Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год - 416 400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 2 314 050 руб.)
3.1.1.	Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады	МБУ "ЦРО" - 8 550 руб. Итого по мероприятию - 8 550 руб.	Смета расходов 1. Канцтовары, картридж - 6000 руб.: 2. Товары для награждения - 2 550 руб.: Итого по мероприятию - 8 550 руб.
3.1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной, научно-технической и художественно-творческой деятельности	МБУ "ЦРО" - 69 900 руб.: Комитет по образованию МР УРМО - 11 800 руб. МБУДО 53 400 руб. Итого по мероприятию - 135 100 руб.	Смета расходов 1. Регистрация представительства программы "Шаг в будущее" - 5 500 руб. 2. Канцтовары - 4 700 руб.: 3. Товары для награждения - 42 000 руб.: 4. Поля для соревнований - 2 700 руб. Комитет по образованию МР УРМО Районный конкурс "Ученик года" - 11 800 руб. 1. Оформление сцены 1 000,00 руб. 2. Канцелярские товары - 4 800 руб.: 3. Награждение участников - 6 000 руб.: Районное мероприятие "Ёлка мэра" - 47 500 руб.: МБУДО "РЦВР" Награждение: - Подарки новогодние 60 шт. х 650 руб. руб.= 39 000 руб.; Оформление спектакля для новогоднего представления 7 000 руб.; Канц. товары - 1 500 руб. Районный интеллектуальный кубок "Сириус" Усольского района - 5 900 руб.: Кубок с оформлением интеллектуального конкурса Усольского района "Интеллектуальный кубок Усольского района" без года - 1 шт. х 2 500 руб.=2 500 руб. Кубок за 1, 2, 3 место - 3 шт. х 800 руб.= 2 400 руб. Грамота с оформлением тематики интеллектуального кубка, формат А5 - 1 000 руб. Профориентационные мероприятия - Спикер-класс, Районная школа лидеров Усольского района - 15 000 руб.: Комитет по образованию МР УРМО: 1. канцтовары - 3 000 руб. 2. дипломы, грамоты, призы-5 000 руб. Белореченская СОШ: 1. питание детей - 7 000 руб. Итого по мероприятию - 135 100 руб.
3.1.3.	Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях	МБОУ 198 500 МБУ ДО 17 200 Комитет по образованию МР УРМО 51 000 руб. Итого по мероприятию - 272 750 руб.	Смета расходов
3.2.	Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" Итого за 2 год - 236 100 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 372 680 руб.)
3.2.1.	Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 143 500 руб. МБУ ДО - 11 400 руб. - Итого по мероприятию - 154 900 руб.	Смета расходов
3.2.2.	Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills и WorldSkills	МБОУ - 55 000 руб.: МБУ ДО - 9 000 руб.: МБДОУ - 17 200 руб.: Итого по мероприятию - 81 200 руб.	Смета расходов МБОУ - 55 000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 11 компетенций х 1 чел. х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 55000 руб. МБУ ДО - 10000 руб.: Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) -2 чел. (за 2 компетенции) х 5000 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 10000 руб. МБДОУ - 16 200 руб.: 1. Оплата за обучение (для участия в чемпионатах) - 1 компетенций х 2 чел. х 4500 руб. (цена средняя за 1 чел.) = 9000 руб. 2. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 8200 руб. Оплата оргвзноса за участие в чемпионате - 2 чел. х 500 руб. = 1000 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 2 чел. х 2100 руб. = 4200 руб. Оргвзнос за участие в чемпионате - 1 чел. х 3000 руб. = 3000 руб. Итого по мероприятию - 81 200 руб.
3.3.	Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности Итого за 2 год - 47 400 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 264 700 руб.)
3.3.1.	Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п.	МБУ ЦРО Итого по мероприятию - 5 000 руб.	Смета расходов Денежные премии - 10 чел. х 500 руб. = 5 000 руб.
3.3.2.	Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника	Комитет по образованию МР УРМО - 42 400 руб.	Смета расходов 1. Медали с надписью "Выпускник Усольского района" - 30 000 руб. 2. Канцтовары - 3000 руб. 3. Цветы, шары - 9 400 руб. Итого по мероприятию - 42 400 руб.
4.	Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" Итого за 2 год - 3 598 964 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 24 486 420 руб.)
4.1.	Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания Итого за 2 год - 3 354 434 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 22 702 658 руб.)
4.1.1.	Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания.	МБОУ Итого по мероприятию - 2 340 576 руб.	Согласованные планы - задания ОУ по подготовке ЛОУ
4.1.2.	Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия"	МБУДО "ДЮСШ" 773 405 руб. Итого по мероприятию - 773 405 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год
4.1.3.	Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика"	Итого по мероприятию 125 004 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год
4.1.4.	Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика"	Итого по мероприятию -115 449 руб.	Смета расходов Потребный финансовый план мероприятия на 2021 год
4.2.	Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации Итого за 2 год - 244 530 руб. (в период с 2020 года по 2025 год финансирование составит - 1 783 762 руб.)
4.2.1.	Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Организация трудоустройства несовершеннолетних, выплата заработной платы - 244 530 руб. Итого по мероприятию - 244 530 руб.	Расчет оплаты труда 71 несовершеннолетних ОУ