Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Иркутской области от 15 января 2021 г. N 31 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы" (документ не действует)
- Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Усольского района"
на 2020 - 2025 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
|
N пп |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
всего |
Механизм привлечения средств |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района" |
всего: |
907 108,33 |
913 975,45 |
861 769,05 |
792 086,25 |
789 356,32 |
789 356,32 |
5 053 651,73 |
|
|
федеральный бюджет |
23 657,59 |
37 146,10 |
37 146,10 |
37 146,10 |
0,00 |
0,00 |
135 095,89 |
|
||
|
областной бюджет |
827 194,66 |
827 466,70 |
775 186,90 |
705 031,10 |
748 994,50 |
748 994,50 |
4 632 868,36 |
|
||
|
местный бюджет |
56 256,08 |
49 362,65 |
49 436,05 |
49 909,05 |
40 361,82 |
40 361,82 |
285 687,48 |
|
||
|
1. |
Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |
всего: |
899 720,32 |
904 518,22 |
852 311,82 |
782 673,92 |
779 252,77 |
779 252,77 |
4 997 729,81 |
|
|
федеральный бюджет |
23 657,59 |
37 146,10 |
37 146,10 |
37 146,10 |
0,00 |
0,00 |
135 095,89 |
|
||
|
областной бюджет |
825 569,28 |
825 924,60 |
773 644,80 |
703 510,10 |
747 135,70 |
747 135,70 |
4 622 920,18 |
|
||
|
местный бюджет |
50 493,45 |
41 447,52 |
41 520,92 |
42 017,72 |
32 117,07 |
32 117,07 |
239 713,74 |
|
||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования |
всего: |
818 594,43 |
819 247,10 |
765 843,10 |
691 386,60 |
730 708,58 |
730 708,58 |
4 556 488,37 |
|
|
федеральный бюджет |
12 382,00 |
37 146,10 |
37 146,10 |
37 146,10 |
0,00 |
0,00 |
123 820,30 |
|
||
|
областной бюджет |
790 373,07 |
763 513,20 |
710 109,20 |
635 652,70 |
716 567,20 |
716 567,20 |
4 332 782,57 |
|
||
|
местный бюджет |
15 839,36 |
18 587,80 |
18 587,80 |
18 587,80 |
14 141,38 |
14 141,38 |
99 885,50 |
|
||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет" |
всего: |
543,91 |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
427,01 |
427,01 |
3 050,94 |
|
|
местный бюджет |
543,91 |
551,00 |
551,00 |
551,00 |
427,01 |
427,01 |
3 050,94 |
|
||
|
1.1.2. |
Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений |
всего: |
10,50 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
235,50 |
|
|
местный бюджет |
10,50 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
235,50 |
|
||
|
1.1.3. |
Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) |
всего: |
817 409,57 |
806 280,24 |
752 831,90 |
678 375,40 |
730 236,56 |
730 236,56 |
4 515 370,22 |
Средства субъекта Российской Федерации (субвенция) |
|
федеральный бюджет |
12 382,00 |
37 146,10 |
37 146,10 |
37 146,10 |
0,00 |
0,00 |
123 820,30 |
|
||
|
областной бюджет |
790 373,07 |
763 513,20 |
710 109,20 |
635 652,70 |
716 567,20 |
716 567,20 |
4 332 782,57 |
|
||
|
местный бюджет |
14 654,50 |
5 620,94 |
5 576,60 |
5 576,60 |
13 669,36 |
13 669,36 |
58 767,35 |
|
||
|
1.1.4. |
Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
всего: |
630,45 |
12 370,86 |
12 415,20 |
12 415,20 |
0,00 |
0,00 |
37 831,71 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
местный бюджет |
630,45 |
12 370,86 |
12 415,20 |
12 415,20 |
0,00 |
0,00 |
37 831,71 |
|
||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса |
всего: |
80 942,45 |
85 018,92 |
86 216,52 |
91 035,12 |
48 291,99 |
48 291,99 |
439 797,00 |
|
|
федеральный бюджет |
11 275,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 275,59 |
|
||
|
областной бюджет |
35 196,21 |
62 411,40 |
63 535,60 |
67 857,40 |
30 568,50 |
30 568,50 |
290 137,61 |
|
||
|
местный бюджет |
34 470,65 |
22 607,52 |
22 680,92 |
23 177,72 |
17 723,49 |
17 723,49 |
138 383,80 |
|
||
|
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений |
всего: |
6 525,72 |
6 555,72 |
6 555,72 |
6 555,72 |
4 419,97 |
4 419,97 |
35 032,81 |
|
|
местный бюджет |
6 525,72 |
6 555,72 |
6 555,72 |
6 555,72 |
4 419,97 |
4 419,97 |
35 032,81 |
|
||
|
1.2.2. |
Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии |
всего: |
133,70 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
65,00 |
65,00 |
728,70 |
|
|
местный бюджет |
133,70 |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
65,00 |
65,00 |
728,70 |
|
||
|
1.2.3. |
Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях |
всего: |
28 712,10 |
8 838,41 |
8 838,41 |
14 008,21 |
10 144,31 |
10 144,31 |
80 685,77 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
5 886,30 |
405,60 |
405,60 |
4 908,10 |
491,70 |
491,70 |
12 589,00 |
|
||
|
местный бюджет |
22 825,80 |
8 432,81 |
8 432,81 |
9 100,11 |
9 652,61 |
9 652,61 |
68 096,77 |
|
||
|
1.2.4. |
Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях |
всего: |
1 733,13 |
2 604,96 |
2 604,96 |
2 604,96 |
2 588,13 |
2 588,13 |
14 724,29 |
|
|
местный бюджет |
1 733,13 |
2 604,96 |
2 604,96 |
2 604,96 |
2 588,13 |
2 588,13 |
14 724,29 |
|
||
|
1.2.5. |
Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей |
всего: |
43 837,80 |
66 864,83 |
68 062,43 |
67 711,23 |
31 074,58 |
31 074,58 |
308 625,43 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1. механизм софинансирования 2. исполнение государственных полномочий (субсидии) |
|
федеральный бюджет |
11 275,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 275,59 |
|
||
|
областной бюджет |
29 309,91 |
62 005,80 |
63 130,00 |
62 949,30 |
30 076,80 |
30 076,80 |
277 548,61 |
|
||
|
|
|
местный бюджет |
3 252,30 |
4 859,03 |
4 932,43 |
4 761,93 |
997,78 |
997,78 |
19 801,23 |
|
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района |
всего: |
183,44 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
1 444,44 |
|
|
местный бюджет |
183,44 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
1 444,44 |
|
||
|
1.3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне |
всего: |
2,50 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
2,50 |
2,50 |
52,50 |
|
|
местный бюджет |
2,50 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
2,50 |
2,50 |
52,50 |
|
||
|
1.3.2. |
Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
всего: |
142,54 |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
185,70 |
185,70 |
1 159,54 |
|
|
местный бюджет |
142,54 |
215,20 |
215,20 |
215,20 |
185,70 |
185,70 |
1 159,54 |
|
||
|
1.3.3. |
Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность |
всего: |
38,40 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
64,00 |
64,00 |
232,40 |
|
|
местный бюджет |
38,40 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
64,00 |
64,00 |
232,40 |
|
||
|
2. |
Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала |
всего: |
4 505,63 |
5 158,37 |
5 158,37 |
5 158,37 |
3 751,67 |
3 751,67 |
27 484,07 |
|
|
местный бюджет |
4 505,63 |
5 158,37 |
5 158,37 |
5 158,37 |
3 751,67 |
3 751,67 |
27 484,07 |
|
||
|
2.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района |
всего: |
4 505,63 |
5 158,37 |
5 158,37 |
5 158,37 |
3 751,67 |
3 751,67 |
27 484,07 |
|
|
местный бюджет |
4 505,63 |
5 158,37 |
5 158,37 |
5 158,37 |
3 751,67 |
3 751,67 |
27 484,07 |
|
||
|
2.1.1. |
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО" |
всего: |
4 367,87 |
4 878,61 |
4 878,61 |
4 878,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
26 078,91 |
|
|
местный бюджет |
4 367,87 |
4 878,61 |
4 878,61 |
4 878,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
26 078,91 |
|
||
|
2.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. |
всего: |
59,50 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
57,50 |
57,50 |
491,00 |
|
|
местный бюджет |
59,50 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
57,50 |
57,50 |
491,00 |
|
||
|
2.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства |
всего: |
78,26 |
156,26 |
156,26 |
156,26 |
156,56 |
156,56 |
860,16 |
|
|
местный бюджет |
78,26 |
156,26 |
156,26 |
156,26 |
156,56 |
156,56 |
860,16 |
|
||
|
2.1.4. |
Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения |
всего: |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
0,00 |
0,00 |
54,00 |
|
||
|
3. |
Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков |
всего: |
365,43 |
699,90 |
699,90 |
699,90 |
743,15 |
743,15 |
3 951,43 |
|
|
местный бюджет |
365,43 |
699,90 |
699,90 |
699,90 |
743,15 |
743,15 |
3 951,43 |
|
||
|
3.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
145,55 |
416,40 |
416,40 |
416,40 |
459,65 |
459,65 |
2 314,05 |
|
|
местный бюджет |
145,55 |
416,40 |
416,40 |
416,40 |
459,65 |
459,65 |
2 314,05 |
|
||
|
3.1.1. |
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады |
всего: |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
51,30 |
|
|
местный бюджет |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
51,30 |
|
||
|
3.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности |
всего: |
120,10 |
135,10 |
135,10 |
135,10 |
120,10 |
120,10 |
765,60 |
|
|
местный бюджет |
120,10 |
135,10 |
135,10 |
135,10 |
120,10 |
120,10 |
765,60 |
|
||
|
3.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях |
всего: |
16,90 |
272,75 |
272,75 |
272,75 |
331,00 |
331,00 |
1 497,15 |
|
|
местный бюджет |
16,90 |
272,75 |
272,75 |
272,75 |
331,00 |
331,00 |
1 497,15 |
|
||
|
3.2. |
Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
192,18 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
1 372,68 |
|
|
местный бюджет |
192,18 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
1 372,68 |
|
||
|
3.2.1. |
Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
145,18 |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
153,90 |
153,90 |
917,68 |
|
|
местный бюджет |
145,18 |
154,90 |
154,90 |
154,90 |
153,90 |
153,90 |
917,68 |
|
||
|
3.2.2. |
Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
47,00 |
81,20 |
81,20 |
81,20 |
82,20 |
82,20 |
455,00 |
|
|
местный бюджет |
47,00 |
81,20 |
81,20 |
81,20 |
82,20 |
82,20 |
455,00 |
|
||
|
3.3. |
Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
27,70 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
264,70 |
|
|
местный бюджет |
27,70 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
264,70 |
|
||
|
3.3.1. |
Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. |
всего: |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 |
|
|
местный бюджет |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 |
|
||
|
3.3.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника |
всего: |
22,70 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
234,70 |
|
|
местный бюджет |
22,70 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
234,70 |
|
||
|
4. |
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
всего: |
2 516,95 |
3 598,96 |
3 598,96 |
3 554,06 |
5 608,74 |
5 608,74 |
24 486,42 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
1 625,38 |
1 542,10 |
1 542,10 |
1 521,00 |
1 858,80 |
1 858,80 |
9 948,18 |
|
||
|
местный бюджет |
891,57 |
2 056,86 |
2 056,86 |
2 033,06 |
3 749,94 |
3 749,94 |
14 538,24 |
|
||
|
4.1. |
Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания |
всего: |
1 953,78 |
3 354,43 |
3 354,43 |
3 309,53 |
5 365,24 |
5 365,24 |
22 702,66 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
1 625,38 |
1 542,10 |
1 542,10 |
1 521,00 |
1 858,80 |
1 858,80 |
9 948,18 |
|
||
|
местный бюджет |
328,40 |
1 812,33 |
1 812,33 |
1 788,53 |
3 506,44 |
3 506,44 |
12 754,48 |
|
||
|
4.1.1. |
Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания |
всего: |
4,79 |
2 340,58 |
2 340,58 |
2 295,68 |
4 060,95 |
4 060,95 |
15 103,52 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
1 542,10 |
1 542,10 |
1 521,00 |
1 858,80 |
1 858,80 |
8 322,80 |
|
||
|
местный бюджет |
4,79 |
798,48 |
798,48 |
774,68 |
2 202,15 |
2 202,15 |
6 780,72 |
|
||
|
4.1.2. |
Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия" |
всего: |
1 941,85 |
773,40 |
773,40 |
773,40 |
1 063,84 |
1 063,84 |
6 389,74 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
1 625,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 625,38 |
|
||
|
местный бюджет |
316,47 |
773,40 |
773,40 |
773,40 |
1 063,84 |
1 063,84 |
4 764,36 |
|
||
|
4.1.3. |
Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика" |
всего: |
7,14 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
632,16 |
|
|
местный бюджет |
7,14 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
632,16 |
|
||
|
4.1.4. |
Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика" |
всего: |
0,00 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
577,25 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
577,25 |
|
||
|
4.2. |
Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
563,17 |
244,53 |
244,53 |
244,53 |
243,50 |
243,50 |
1 783,76 |
|
|
местный бюджет |
563,17 |
244,53 |
244,53 |
244,53 |
243,50 |
243,50 |
1 783,76 |
|
||
|
4.3. |
Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
563,17 |
244,53 |
244,53 |
244,53 |
243,50 |
243,50 |
1 783,76 |
|
|
местный бюджет |
563,17 |
244,53 |
244,53 |
244,53 |
243,50 |
243,50 |
1 783,76 |
|
||