Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Иркутской области от 15 октября 2020 г. N 758 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы" (документ не действует)
- Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие системы образования
Усольского района"
на 2020 - 2025 годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие системы образования Усольского района" на 2020 - 2025 годы
|
N пп |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Источник финансирования |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
всего |
Механизм привлечения средств |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие системы образования Усольского района" |
всего: |
852 762,50 |
795 304,35 |
789 356,32 |
789 356,32 |
789 356,32 |
789 356,32 |
4 805 492,15 |
|
|
федеральный бюджет |
23 657,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 657,59 |
|
||
|
областной бюджет |
774 984,09 |
754 109,80 |
748 994,50 |
748 994,50 |
748 994,50 |
748 994,50 |
4 525 071,89 |
|
||
|
местный бюджет |
54 120,82 |
41 194,55 |
40 361,82 |
40 361,82 |
40 361,82 |
40 361,82 |
256 762,67 |
|
||
|
1. |
Подпрограмма 1. Дошкольное, общее и дополнительное образование |
всего: |
843 651,42 |
785 200,80 |
779 252,77 |
779 252,77 |
779 252,77 |
779 252,77 |
4 745 863,30 |
|
|
федеральный бюджет |
23 657,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 657,59 |
|
||
|
областной бюджет |
771 499,91 |
752 251,00 |
747 135,70 |
747 135,70 |
747 135,70 |
747 135,70 |
4 512 293,71 |
|
||
|
местный бюджет |
48 493,92 |
32 949,80 |
32 117,07 |
32 117,07 |
32 117,07 |
32 117,07 |
209 912,00 |
|
||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1. Государственная политика в сфере образования |
всего: |
754 395,36 |
730 708,58 |
730 708,58 |
730 708,58 |
730 708,58 |
730 708,58 |
4 407 938,24 |
|
|
федеральный бюджет |
12 382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 382,00 |
|
||
|
областной бюджет |
726 174,00 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
4 309 010,00 |
|
||
|
местный бюджет |
15 839,36 |
14 141,38 |
14 141,38 |
14 141,38 |
14 141,38 |
14 141,38 |
86 546,24 |
|
||
|
1.1.1. |
Мероприятие 1.1. Доступ дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования к сети "Интернет" |
всего: |
540,91 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
2 675,98 |
|
|
местный бюджет |
540,91 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
427,01 |
2 675,98 |
|
||
|
1.1.2. |
Мероприятие 1.2. Лицензирование (госпошлина) и аккредитация (госпошлина) образовательных учреждений |
всего: |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
270,00 |
|
|
местный бюджет |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
270,00 |
|
||
|
1.1.3. |
Мероприятие 1.3. Оплата труда, начисление на оплату труда, прочие расходы из местного бюджета по отрасли образования (оплата налогов, пеней, штрафов, неустоек) |
всего: |
749 285,85 |
730 236,56 |
730 236,56 |
730 236,56 |
730 236,56 |
730 236,56 |
4 400 468,66 |
Средства субъекта Российской Федерации (субвенция) |
|
федеральный бюджет |
12 382,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 382,00 |
|
||
|
областной бюджет |
726 174,00 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
716 567,20 |
4 309 010,00 |
|
||
|
местный бюджет |
10 729,85 |
13 669,36 |
13 669,36 |
13 669,36 |
13 669,36 |
13 669,36 |
79 076,66 |
|
||
|
1.1.4. |
Мероприятие 1.4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
всего: |
4 523,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 523,60 |
|
|
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
местный бюджет |
4 523,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 523,60 |
|
||
|
1.2. |
Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по организации здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса |
всего: |
77 753,87 |
54 240,02 |
48 291,99 |
48 291,99 |
48 291,99 |
48 291,99 |
325 161,87 |
|
|
федеральный бюджет |
11 275,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 275,59 |
|
||
|
областной бюджет |
45 325,91 |
35 683,80 |
30 568,50 |
30 568,50 |
30 568,50 |
30 568,50 |
203 283,71 |
|
||
|
местный бюджет |
32 427,96 |
18 556,22 |
17 723,49 |
17 723,49 |
17 723,49 |
17 723,49 |
121 878,16 |
|
||
|
1.2.1. |
Мероприятие 2.1. Прохождение медосмотра, гигиенической подготовки (аттестация) работниками образовательных учреждений |
всего: |
6 939,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
29 039,83 |
|
|
местный бюджет |
6 939,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
4 419,97 |
29 039,83 |
|
||
|
1.2.2. |
Мероприятие 2.2. Проведение районной психолого-медико-педагогической комиссии |
всего: |
151,80 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
476,80 |
|
|
местный бюджет |
151,80 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
476,80 |
|
||
|
1.2.3. |
Мероприятие 2.3. Укрепление материально-технической базы и организация санитарно-бытовых условий в образовательных организациях |
всего: |
25 962,06 |
16 092,34 |
10 144,31 |
10 144,31 |
10 144,31 |
10 144,31 |
82 631,64 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
5 886,30 |
5 607,00 |
491,70 |
491,70 |
491,70 |
491,70 |
13 460,10 |
|
||
|
местный бюджет |
20 075,76 |
10 485,34 |
9 652,61 |
9 652,61 |
9 652,61 |
9 652,61 |
69 171,54 |
|
||
|
1.2.4. |
Мероприятие 2.4. Присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях |
всего: |
2 038,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
14 978,80 |
|
|
местный бюджет |
2 038,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
2 588,13 |
14 978,80 |
|
||
|
1.2.5. |
Мероприятие 2.5. Организация работы по питанию детей |
всего: |
53 937,50 |
31 074,58 |
31 074,58 |
31 074,58 |
31 074,58 |
31 074,58 |
209 310,39 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через 1. механизм софинансирования 2. исполнение государственных полномочий (субсидии) |
|
федеральный бюджет |
11 275,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 275,59 |
|
||
|
областной бюджет |
39 439,61 |
30 076,80 |
30 076,80 |
30 076,80 |
30 076,80 |
30 076,80 |
189 823,61 |
|
||
|
|
|
местный бюджет |
3 222,30 |
997,78 |
997,78 |
997,78 |
997,78 |
997,78 |
8 211,19 |
|
|
1.3. |
Основное мероприятие 3. Развитие системы оценки качества образования Усольского района |
всего: |
226,60 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
1 487,60 |
|
|
местный бюджет |
226,60 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
252,20 |
1 487,60 |
|
||
|
1.3.1. |
Мероприятие 3.1. Организация и проведение уровня диагностики учебных достижений обучающихся на муниципальном уровне |
всего: |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
15,00 |
|
|
местный бюджет |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
15,00 |
|
||
|
1.3.2. |
Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
всего: |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
1 114,20 |
|
|
местный бюджет |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
185,70 |
1 114,20 |
|
||
|
1.3.3. |
Мероприятие 3.3. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность |
всего: |
38,40 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
358,40 |
|
|
местный бюджет |
38,40 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
358,40 |
|
||
|
2. |
Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала |
всего: |
4 312,47 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
23 070,80 |
|
|
местный бюджет |
4 312,47 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
23 070,80 |
|
||
|
2.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала системы образования Усольского района |
всего: |
4 312,47 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
23 070,80 |
|
|
местный бюджет |
4 312,47 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
3 751,67 |
23 070,80 |
|
||
|
2.1.1. |
Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦРО" |
всего: |
4 171,71 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
21 859,74 |
|
|
местный бюджет |
4 171,71 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
3 537,61 |
21 859,74 |
|
||
|
2.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие педагогических и руководящих работников системы образования в конференциях, форумах, фестивалях, семинарах, совещаниях и т.п. |
всего: |
59,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
347,00 |
|
|
местный бюджет |
59,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
57,50 |
347,00 |
|
||
|
2.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства |
всего: |
81,26 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
864,06 |
|
|
местный бюджет |
81,26 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
156,56 |
864,06 |
|
||
|
2.1.4. |
Мероприятие 1.4. Оказание мер социальной поддержки, предоставляемой студентам в период обучения |
всего: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
3. |
Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и подростков |
всего: |
419,85 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
4 135,60 |
|
|
местный бюджет |
419,85 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
743,15 |
4 135,60 |
|
||
|
3.1. |
Основное мероприятие 1. Проведение и участие детей и подростков в научно-практических конференциях, олимпиадах, фестивалях, выставках, конкурсах, турнирах, соревнованиях и т.п. в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
145,55 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
2 443,80 |
|
|
местный бюджет |
145,55 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
459,65 |
2 443,80 |
|
||
|
3.1.1. |
Мероприятие 1.1. Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, районной олимпиады |
всего: |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
51,30 |
|
|
местный бюджет |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
8,55 |
51,30 |
|
||
|
3.1.2. |
Мероприятие 1.2. Проведение и участие в научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях в интеллектуальной и научно-технической деятельности |
всего: |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
720,60 |
|
|
местный бюджет |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
120,10 |
720,60 |
|
||
|
3.1.3. |
Мероприятие 1.3. Проведение и участие в организационно-массовых и спортивных мероприятиях |
всего: |
16,90 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
1 671,90 |
|
|
местный бюджет |
16,90 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
1 671,90 |
|
||
|
3.2. |
Основное мероприятие 2. Выявление и развитие уровня профессионального мастерства детей и подростков в рамках участия в мероприятиях по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
246,60 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
1 427,10 |
|
|
местный бюджет |
246,60 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
236,10 |
1 427,10 |
|
||
|
3.2.1. |
Мероприятие 2.1. Участие в соревнованиях, чемпионатах профессионального мастерства среди обучающихся образовательных организаций по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
165,40 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
934,90 |
|
|
местный бюджет |
165,40 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
934,90 |
|
||
|
3.2.2. |
Мероприятие 2.2. Участие педагогических работников в стажировках, семинарах и иных мероприятиях по подготовке обучающихся к участию в соревнованиях, чемпионатах по стандартам JuniorSkills, WorldSkills "Молодые профессионалы" |
всего: |
81,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
492,20 |
|
|
местный бюджет |
81,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
82,20 |
492,20 |
|
||
|
3.3. |
Основное мероприятие 3. Поощрение детей и подростков за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности |
всего: |
27,70 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
264,70 |
|
|
местный бюджет |
27,70 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
47,40 |
264,70 |
|
||
|
3.3.1. |
Мероприятие 3.1. Награждение учащихся-победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований и т.п. |
всего: |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 |
|
|
местный бюджет |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
30,00 |
|
||
|
3.3.2. |
Мероприятие 3.2. Организация и проведение Районного Дня выпускника |
всего: |
22,70 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
234,70 |
|
|
местный бюджет |
22,70 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
234,70 |
|
||
|
4. |
Подпрограмма 4. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
всего: |
4 378,76 |
5 608,74 |
5 608,74 |
5 608,74 |
5 608,74 |
5 608,74 |
32 422,45 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
3 484,18 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
12 778,18 |
|
||
|
местный бюджет |
894,58 |
3 749,94 |
3 749,94 |
3 749,94 |
3 749,94 |
3 749,94 |
19 644,27 |
|
||
|
4.1. |
Основное мероприятие 1. Организация подготовки и проведения детских оздоровительных лагерей МР УРМО любых форм пребывания |
всего: |
3 812,58 |
5 365,24 |
5 365,24 |
5 365,24 |
5 365,24 |
5 365,24 |
30 638,77 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
3 484,18 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
12 778,18 |
|
||
|
местный бюджет |
328,40 |
3 506,44 |
3 506,44 |
3 506,44 |
3 506,44 |
3 506,44 |
17 860,59 |
|
||
|
4.1.1. |
Мероприятие 1.1. Подготовка образовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания |
всего: |
1 863,59 |
4 060,95 |
4 060,95 |
4 060,95 |
4 060,95 |
4 060,95 |
22 168,33 |
|
|
областной бюджет |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
1 858,80 |
11 152,80 |
|
||
|
местный бюджет |
4,79 |
2 202,15 |
2 202,15 |
2 202,15 |
2 202,15 |
2 202,15 |
11 015,53 |
|
||
|
4.1.2. |
Мероприятие 1.2. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного палаточного лагеря "Спортландия" |
всего: |
1 941,85 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
7 261,03 |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации через механизм софинансирования |
|
областной бюджет |
1 625,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 625,38 |
|
||
|
местный бюджет |
316,47 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
1 063,84 |
5 635,65 |
|
||
|
4.1.3. |
Мероприятие 1.3. Организация подготовки и проведения детского оздоровительного лагеря "Эврика" |
всего: |
7,14 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
632,16 |
|
|
местный бюджет |
7,14 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
632,16 |
|
||
|
4.1.4. |
Мероприятие 1.4. Организация подготовки проведения районной творческой экспедиции учащихся ДШИ на базе ДОЛ "Эврика" |
всего: |
0,00 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
577,25 |
|
|
местный бюджет |
0,00 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
115,45 |
577,25 |
|
||
|
4.2. |
Основное мероприятие 2. Трудоустройство несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
566,18 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
1 783,68 |
|
|
местный бюджет |
566,18 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
1 783,68 |
|
||
|
4.3. |
Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |
всего: |
566,18 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
1 783,68 |
|
|
местный бюджет |
566,18 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
1 783,68 |
|
||