Приложение. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2020 г. и на плановый период 2021 - 2024 гг.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности
Краснодарского края
от 28.06.2021 N 222

СОГЛАСОВАН

Заместитель главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

___________________А.Н. Коробка

25.06.2021 г.

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2020 года и на плановый период 2021 - 2024 годы

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по итогам 2020 года и на плановый период 2021 - 2024 годы (далее - Доклад) подготовлен в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 г. N 548 "О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края".

Согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. N 741 "О министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края" министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (далее также - Министерство) является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим в пределах установленной компетенции разработку и реализацию государственной аграрной политики, осуществление полномочий в сфере государственной поддержки сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, рыболовства, аквакультуры (рыболовства) и охраны водных биологических ресурсов, виноградарства и виноделия, племенного животноводства, мелиорации земель, государственного племенного надзора, государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее - установленная сфера деятельности).

Министерство осуществляет реализацию государственной аграрной политики в Краснодарском крае, направленной на создание условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства и сельских территорий, их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель.

Основными целями Министерства при реализации аграрной политики являются:

повышение эффективности сельскохозяйственного производства Краснодарского края, конкурентоспособности продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями;

обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве;

формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

сохранение и воспроизводство природных ресурсов Краснодарского края, используемых для нужд сельского хозяйства;

осуществление разработки и реализации мер, направленных на развитие пчеловодства в Краснодарском крае, в том числе мер государственной поддержки в области пчеловодства;

создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сфере агропромышленного комплекса.

Министерство координирует реализацию государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (далее - Госпрограмма).

Госпрограмма структурирована по подпрограммам, основным мероприятиям. В рамках Госпрограммы в 2020 году были реализованы следующие подпрограммы:

развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае;

развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края;

обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края;

развитие отраслей агропромышленного комплекса;

стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе;

комплексное развитие сельских территорий;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

По источникам финансирования программные мероприятия делятся на мероприятия регионального уровня и мероприятия софинансируемые с федеральным бюджетом. На реализацию мероприятий - Госпрограммы в 2020 году было предусмотрено финансирование за счет средств федерального и краевого бюджетов в размере 8 304,2 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4 317,8 млн рублей и краевого бюджета - 3 986,4 млн рублей. Освоено 8 100,2 млн рублей или 97,5% от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 300,0 млн рублей и краевого бюджета 3 800,2 млн рублей.

Показатели, характеризующие достижение целей и задач изложены в приложении 1 к настоящему Докладу.

Причины невыполнения и перевыполнения целевых индикаторов Госпрограммы приведены далее.

1. Основные результаты деятельности министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края за 2020 год

Критерием выполнения в 2020 году являются целевые показатели:

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - был запланирован на уровне 101,44%, составил 91,3% (снижение объемов производства продукции растениеводства, которая занимает наибольший объем в валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, в результате погодных явлений).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства - был запланирован на уровне 100,06%, составил 98,3% (объем инвестиций в сельское хозяйство составил 28,5 млрд рублей, снижение на 1,7% к 2019 году, в том числе в растениеводстве - рост на 3,9%, в животноводстве - снижение на 7,5%, за счет реализации ранее крупных проектов).

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) - при плане 20,0%, составила - 27,6%, показатель выполнен.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - при плане 32 279,0 рубля, составила - 36 667,1 рублей, показатель выполнен.

Индекс производительности труда к предыдущему году запланирован на уровне 107,2%, составил - 96,0% (недостаточная динамика роста сложилась в результате снижение объемов валовой стоимости сельскохозяйственной продукции, в результате погодных явлений).

Количество высокопроизводительных рабочих мест - было запланировано 10,587 тыс. единиц, составило - 10,587 тыс. единиц, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Производительность труда в сельском хозяйстве - было запланировано 4 470,0 тыс. руб. на 1 чел. в год, составила 6 607,9 тыс. рублей на 1 человека в год, показатель выполнен.

Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы - был запланирован показатель - 100%, исполнение показателя - 100%, показатель выполнен.

Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России - при плане на 2020 год 100% показатель выполнен.

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности - был запланирован в объеме 20 016,0 рублей, составило 20 016,0 рублей, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - при плане 103,1%, составил 103,1%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Целевые показатели подпрограммы "Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования - при плане 5,500 тыс. га, фактически введено 5,836 тыс. га, показатель выполнен.

Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культур технических мероприятий в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" - было запланировано 6,4 тыс. га, введено в эксплуатацию 8,4 тыс. га, показатель выполнен.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" - был запланирован в объеме 2,522 млрд долларов, составил 2,835 млрд доллар, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие
рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"

Объем производства рыбы живой, свежей или охлажденной - при плане на 2020 год 28 400,0 тонн, фактически произведено 19 465,9 тонн, показатель не выполнен (причиной недостижения данного показателя является уменьшение вылова мелкосельдевых видов рыб (хамса, килька) предприятиями Краснодарского края в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне).

Целевые показатели подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края - на 2020 год был запланирован показатель 95%, составил 95%, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Развитие отраслей
агропромышленного комплекса"

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) - был запланирован на уровне 101,29%, составил 101,29%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий - собрано 12 105,0 тыс. тонн при плане 14 242,0 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2020 году на территории края явилось воздействие комплекса неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха) на вегетацию сельскохозяйственных культур);

валовый сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий - был запланирован в объеме 9 660,0 тыс. тонн, собрано 5 849,0 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора сахарной свеклы в 2020 году на территории региона явилось воздействие комплекса неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха) на вегетацию сахарной свеклы);

валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - был запланирован в объеме 14 145,15 тыс. тонн, собрано 12 027,30 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора зерновых и зернобобовых культур в 2020 году на территории региона явилось воздействие комплекса неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха) на вегетацию сельскохозяйственных культур).

Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организаций крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - валовой сбор картофеля составил 100,0 тыс. тонн при плане 71,4 тыс. тонн, показатель выполнен.

Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - валовый сбор овощей открытого грунта был запланирован в объеме 362,5 тыс. тонн, собрано - 431,8 тыс. тонн, показатель выполнен.

Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края - при плане 1,4 тыс. га, фактическая площадь закладки садов в крае составила 1,7 тыс. га, показатель выполнен.

Размер посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае - при плане 2 676,2 тыс. га, на отчетную дату составил 2 757,2 тыс. га, показатель выполнен.

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае - при плане 3 416,7 тыс. га, составил 3 430,6 тыс. га, показатель выполнен.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии - было запланировано произвести 1 520,0 тыс. тонн, произведено 859,5 тыс. тонн, показатель не выполнен (ввиду неблагоприятных погодных условий урожайность сахарной свеклы снизилась с 509 ц/га в 2019 году до 347,4 ц/га в 2020 г. Валовый сбор сахарной свеклы в Краснодарском крае в 2020 году составил 5,9 млн тонн, это на 4,9 млн тонн меньше по сравнению с 2019 годом);

производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них - производство муки было запланировано в объеме 570,0 тыс. тонн, произведено 370,6 тыс. тонн, показатель не выполнен (снижение производства муки связанно с ввозом муки из других регионов России в край по более привлекательным ценам. Высокие цены на зерно пшеницы в крае, по сравнению с регионами России обусловлены наличием на территории Краснодарского края основных портов по её перевалке на экспорт, а также закрытие в 2018 году по решению акционеров мукомольного производства ПАО "Краснодарзернопродукт" мощностью до 100 тыс. тонн муки в год);

производство крупы - показатель производства крупы был запланирован в объеме 380,0 тыс. тонн, фактически произведено 349,3 тыс. тонн, показатель не выполнен (снижение потребительского спроса, а также снижения производства ячневой, перловой, пшеничной, кукурузной крупы из-за высокой цены на сырье в Краснодарском крае и наличия дешевой крупяной продукции, поставляющей из регионов России);

масла подсолнечного нерафинированного и его фракций - было запланировано производство масла в объеме 630,0 тыс. тонн, фактически произведено 669,2 тыс. тонн, показатель выполнен;

производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий - было запланировано выполнение показателя в объеме 7,2 тыс. тонн, произведено 2,0 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной невыполнения показателя является снижение потребительского спроса на этот ассортимент, население отдает предпочтение более дешевому сегменту хлебобулочных изделий);

производство плодоовощных консервов - было запланировано производство плодоовощных консервов в объеме 1 500,0 млн усл. банок, фактически произведено 1 458,5 млн усл. банок, показатель не выполнен (в связи с неблагоприятными погодными условиями, снизилась урожайность овощных и плодовых культур, в следствии этого снизилось производство плодоовощных консервов).

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) был запланирован на уровне 101,79%, составил 101,79%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) - за отчетный год во всех категориях хозяйствах произведено скота и птицы на убой в живом весе 579,6 тыс. тонн при плане 547,4 тыс. тонн, показатель выполнен.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей - общий объем производства молока за отчетный год составил 1 175,1 тыс. тонн при плане 1 100,0 тыс. тонн, показатель выполнен.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:

производство масла сливочного было запланировано производство масла сливочного в объеме 10,0 тыс. тонн, произведено 11,6 тыс. тонн, показатель выполнен;

производство сыров и сырных продуктов было запланировано производство сыров и сырных продуктов в объеме 22,0 тыс. тонн, произведено 24,8 тыс. тонн, показатель выполнен.

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей при плане 8,45 тыс. голов, численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород составила 12,27 тыс. голов, показатель выполнен.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 30,5 тыс. голов, составило 34,6 тыс. голов, показатель выполнен.

Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям - при плане 0,016 тыс. тонн, произведено шерсти - 0,016 тыс. тонн, показатель выполнен.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года при плане 100,0% составила 104,0%, показатель выполнен.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток - было запланировано 8,0 голов, реализовано 6,7 голов, показатель не выполнен, 4 племенных хозяйства (АО "Родина", АО фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева, АО "Рассвет", ОАО "Агрокомплекс "Губское") не реализовали племенной молодняк в полном объеме, а использовали его для наращивания маточного стада (на 2 672 головы).

Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе) - в 2020 году было произведено скота и птицы на убой в живой массе 172,3 тыс. тонн при плане 177,5 тыс. тонн, показатель не выполнен (негативное влияние на объемы производства малыми формами хозяйствования оказали: подорожание кормов и погодные условия (засуха)).

Производство молока в малых формах хозяйствования - в 2020 году было произведено молока 481,8 тыс. тонн при плане 512,2 тыс. тонн, показатель не выполнен (негативное влияние на объемы производства малыми формами хозяйствования оказали: подорожание кормов и погодные условия (засуха)).

Производство овощей в малых формах хозяйствования - при плане 638,0 тыс. тонн, реализовано - 455,6 тыс. тонн овощей, показатель не выполнен (негативное влияние на объемы производства малыми формами хозяйствования в 2020 году на территории края оказали погодные условия. Причиной снижения валового сбора явилось воздействие комплекса неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха) на вегетацию сельскохозяйственных культур.

Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 20,30 тыс. га, фактически было заложено 20,30 тыс. га, показатель выполнен.

Производство вина столового - при плане 15 000,0 тыс. дкл фактически произведено 13 930,9 тыс. дкл, показатель не выполнен (связано со вступлением в силу запрета использования импортных виноматериалов для производства вина и шампанского, установленного Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. N 468-ФЗ "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации". Существующий в последние годы уровень производства винограда покрывает потребности винодельческой промышленности Краснодарского края не более чем на 70%. До вступления Федерального закона N 468-ФЗ недостаток отечественного сырья компенсировался закупкой импортных виноматериалов. Таким образом, с 26 июня 2020 г. у отдельных крупных производителей Краснодарского края возник недостаток сырья, послуживший причиной снижения объемов производства вина).

Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов на территории Краснодарского края - при плане 15,5%, составила - 27,9%, показатель выполнен.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в 2020 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году - был запланирован на уровне 10,0%, составил 37,279% показатель выполнен.

Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в 2020 году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году - был запланирован показатель на уровне 10,0%, составил 23,075% показатель выполнен.

Индекс производства пищевых продуктов, (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - был запланирован на уровне 101,4%, составил - 95,1%, показатель не выполнен (снижение произошло за счет сокращения объемов производства сахара на 53%).

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 30,0 тыс. голов, поголовье составило 37,4 тыс. голов, показатель выполнен.

Производство молока в хозяйствах всех категорий - при плане 1 507,5 тыс. тонн, произведено молока в объеме 1 553,9 тыс. тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян сахарной свеклы - был запланирован в объеме 8 тонн, составил 126,5 тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян подсолнечника был запланирован в объеме 2 000 тонн, составил 3 189,1 тонны, показатель выполнен.

Объем произведенных семян овощных культур был запланирован в объеме 750 тонн, составил 750 тонн, показатель выполнен.

Объем произведенных семян кукурузы был запланирован в объеме 13 100 тонн, составил 19 342,7 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян овощных культур был запланирован в объеме 747 тонн, составил 747 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян кукурузы был запланирован в объеме 13 100 тонн, составил 15 414,3 тонны, показатель выполнен.

Объем реализованных семян подсолнечника был запланирован в объеме 1 900 тонн, составил 1 955 тонн, показатель выполнен.

Объем реализованных семян сахарной свеклы был запланирован в объеме 8 тонн, составил 126,5 тонн, показатель выполнен.

Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения был запланирован в объеме 3 тонн, составил 3 тонны, показатель выполнен.

Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - валовой сбор овощей составил 120,0 тыс. тонн при плане 65,3 тыс. тонн, показатель выполнен.

Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - валовой сбор плодов и ягод составил 306,3 тыс. тонн при плане 406,5 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора плодов и ягод в 2020 году на территории края явилось воздействие комплекса неблагоприятных

природных явлений - морозы во время цветения плодовых культур до -10 градусов С (введен режим ЧС), засуха в летне-осенний период).

Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных - при плане 57,4 тыс. условных голов, поголовье составило 56,3 тыс. условных голов, показатель не выполнен (связано с утратой статуса племенной организации ОАО "Племзавод "Урожай", АО "Кубанский бекон" и АО "Племенной завод "Урупский" в связи с невыполнением минимальных требований Минсельхоза России к племенным организациям и сокращением племенного маточного поголовья птицы в АО "ПЛЗ "Лабинский").

Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - при плане 100,9%, составил 106,9%, показатель выполнен.

Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане на 2020 год в объеме 2 га, введено - 5 га, показатель выполнен.

Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) - при плане на 2020 год 2,2%, составила - 5,2%, показатель выполнен.

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных - при плане на 2020 год 1,05%, составила - 3,69%, показатель выполнен.

Объем производства кондитерских изделий - при плане 117 тыс. тонн, произведено 136,8 тыс. тонн, показатель выполнен.

Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - был запланирован на уровне 101,17%, составил 101,17% показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Индекс производства продукции животноводства в живом весе сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - был запланирован на уровне 102,19%, составил 102,19% показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 381,0 тыс. тонн, произведено 419,9 тыс. тонн, показатель выполнен.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий - при плане 1 798,0 млн штук, произведено 1 517,1 млн штук, показатель не выполнен (основное снижение производства куриных яиц произошло в связи с прекращением производства яиц на площадке АО фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева "Птицефабрика "Краснодарская" и санацией в феврале-мае 2020 года птицефабрики "Дружба" ОА фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева. Производство на птицефабрике "Дружба" снизилось к уровню 2019 года на 61 млн штук яиц и составило 47,3%. На 5,6 млн штук яиц уменьшилось производство яиц и составило 96,5% к уровню 2019 года в АО ППЗ "Лабинский").

Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 1 079,6 млн штук, произведено 864,1 млн штук, показатель не выполнен (основное снижение производства куриных яиц произошло в связи с прекращением производства яиц на площадке АО фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева "Птицефабрика "Краснодарская" и санацией в феврале-мае 2020 года птицефабрики "Дружба" ОА фирмы "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева. Производство на птицефабрике "Дружба" снизилось к уровню 2019 года на 61 млн штук яиц составило 47,3%. На 5,6 млн штук яиц уменьшилось производство яиц и составило 96,5% к уровню 2019 года в АО ППЗ "Лабинский"),

Общая площадь посевов без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет, и площади занятой гибридами - была запланирована в размере 2 477,82 тыс. га, составила 2 582,45 тыс. га, показатель выполнен.

Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 1 700,0 га, площадь закладки виноградников составила 1 734,0 га, показатель выполнен.

Застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) - при плане 134,72 тыс. усл. га, составила 324,0 тыс. усл. га, показатель выполнен.

Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади) - была запланирована в объеме 6 123,8 тыс. усл. га, составила 6 123,8 тыс. усл. га, показатель выполнен.

Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных - было запланировано в объеме 8,78 тыс. усл. голов, застраховано 33,2 тыс. усл. голов, показатель выполнен.

Общее поголовье сельскохозяйственных животных - при плане 835,9 тыс. усл. голов, составило 880,9 тыс. усл. голов, показатель выполнен.

Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение) - был запланирован в объеме 24,28 тыс. тонн, объем производства продукции товарной аквакультуры составил в объеме 24,18 тыс. тонн, показатель не выполнен (снижение наращивания объемов производства обусловлено значительным сокращением объема водных ресурсов, поступающих на используемые для производства продукции товарной аквакультуры рыбоводные участки и прудовые рыбоводные предприятия).

Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) составил 925,6 тыс. тонн, при плане 1 137,8 тыс. тонн, показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои) в 2020 году на территории края явилось воздействие неблагоприятных природных условий (засуха) на вегетацию сельскохозяйственных культур).

Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - был запланирован в объеме 12,500 тыс. тонн, составил 81,825 тыс. тонн, показатель выполнен.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки - был запланирован на уровне 10,0 единиц, составил 13 единиц, показатель выполнен.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы - был запланирован на уровне 10,0 единиц, составил 12 единиц, показатель выполнен.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки - был запланирован на уровне 13 единиц, составил - 17 единиц, показатель выполнен.

Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки - был запланирован на уровне 2 единиц, составил - 3 единицы, показатель выполнен.

Валовый сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - был запланирован в объеме 188,0 тыс. тонн, составил 98,1 тыс. тонн, показатель выполнен.

Площадь под овощными культурами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - при плане 20,0 тыс. га, площадь составила 33,3 тыс. га, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края - при плане 5 186,7 млн рублей, составил 3 629,9 млн рублей, показатель выполнен.

Целевые показатели подпрограммы
"Комплексное развитие сельских территорий"

Доля сельского населения в общей численности населения Краснодарского края - показатель был запланирован на уровне 44,4%, составила 44,4%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Уровень соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств - показатель был запланирован на уровне 80,0%, составил 80,0%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах - показатель был запланирован на уровне 49,5%, составила 49,5%, показатель выполнен (значение прогнозное на основании планового значения, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по окончанию года, данные будут в августе 2021 года).

Целевые показатели подпрограммы "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом) - было запланировано 290 чел., составило 581 чел., показатель выполнен.

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом) - было запланировано 102 чел., составило 113 чел., показатель выполнен.

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом) - было запланировано 132 чел., составило 364 чел., показатель выполнен.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) - было запланировано 56 чел., составило 104 чел., показатель выполнен.

1.1. Основные мероприятия Госпрограммы

В состав Госпрограммы входят основные мероприятия:

субсидии государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг - было предусмотрено 30,3 млн рублей, освоено 30,3 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "обеспечение выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, государственных заданий в размере - 100%" выполнен. В рамках доведенного государственного задания государственным казенным учреждением Краснодарского края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр" оказывались следующие государственные услуги и работы:

оказание консультационных услуг в рамках государственной аграрной политики - фактическое значение показателя соответствует плановому (1 277 консультаций за январь-август 2020 г.);

паспортизация пунктов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и переаттестация техников-осеменаторов с оформлением протоколов - фактическое значение показателя соответствует плановому (465 разработанных документов за январь-август 2020 г.);

научно-методическое руководство и координация селекционно-племенной работы по соответствующим видам и породам сельскохозяйственных животных, шелководству, пчеловодству, рыбоводству в организациях, ведущих деятельность в области племенного животноводства - фактическое значение показателя соответствует плановому (23 штуки за январь-август 2020 г.);

организация мероприятий в рамках государственной аграрной политики - фактическое значение показателя соответствует плановому (17 мероприятий за январь-август 2020 г.);

обеспечение свода и анализа результатов испытаний продуктивности и оценки племенной ценности животных (бонитировки), и сообщение результатов испытаний (исследований) владельцам животных и в системы обеспечения по племенному животноводству - фактическое значение показателя соответствует плановому (187 отчетов за январь-август 2020 г.);

информационное обеспечение в рамках государственной аграрной политики - фактическое значение показателя соответствует плановому (576 отчетов за январь-август 2020 г.);

оценка племенной ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по правилам и методикам - фактическое значение показателя соответствует плановому (40 разработанных документов за январь-август 2020 г.);

ведение информационных ресурсов и баз данных, - фактическое значение показателя соответствует плановому (224 отчета за январь-август 2020 г.).

В рамках доведенного государственного задания государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Краснодарского края "Учебно-методический центр развития малых форм хозяйствования" оказывались следующие государственные услуги:

повышение квалификации в области "Растениеводство (открытый грунт)", фактическое значение показателя соответствует плановому - 912 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Растениеводство (закрытый грунт)" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 1 920 чел  - час.;

повышение квалификации в области "Птицеводство" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 1 200 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Птицеводство (с уклоном на гусеводство)" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 384 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Скотоводство" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 768 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Кролиководство" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 768 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Садоводство, виноградарство" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 1 200 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Бизнес-планирование малых форм хозяйствования" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 1200 чел. - час.;

повышение квалификации в области "Пчеловодство" - фактическое значение показателя соответствует плановому - 624 чел. - час.;

предоставление субвенций органам местного самоуправления на осуществление государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства - было предусмотрено 46,1 млн рублей, освоено 44,7 млн рублей или 97% от запланированного объема средств, (остаток средств краевого бюджета в объеме 1 437,3 тыс. рублей образовался в результате экономии по оплате заработной платы в соответствии с начислениями), непосредственный результат реализации мероприятия "доля муниципальных образований Краснодарского края оказывающих государственную поддержку малым формам хозяйствования" - при плане 100%, показатель выполнен;

организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с материальным стимулированием победителей, обеспечение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в выставках и ярмарках, организация и проведение совещаний, выставок, ярмарок, а также смотров-конкурсов племенных животных, в том числе с выплатой вознаграждения победителям - было предусмотрено 74,2 млн рублей, освоено 60,6 млн рублей или 81,7% от запланированного объема средств, (неосвоение составило 13 616,5 тыс. рублей, в том числе: 10 264,7 тыс. рублей - экономия образовалась в связи с тем, что выставка "Золотая осень - 2020" прошла в режиме онлайн-формате; 1 588,0 тыс. рублей - в связи с введением ограничительных мероприятий на проведение массовых мероприятий, согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) образовалась экономия; 1 072,2 тыс. рублей - остаток средств по премиальному фонду (выплаты носят заявительный характер); 691,6 тыс. рублей - экономия по результатам торгов; непосредственный результат реализации мероприятия "количество проведенных мероприятий не менее 8" - факт - 7 мероприятий, не выполнен (в связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой (COVID-19) в России и запретом на проведение массовых мероприятий было отменено проведение 1 мероприятия (семинар-совещание бухгалтерских служб органов управления агропромышленного комплекса муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности АПК края). В 2020 году было проведено 7 мероприятий:

организация и проведение совещаний, круглых столов для презентации инвестиционного потенциала агропромышленного комплекса Краснодарского края в рамках краевых мероприятий, выставок и ярмарок,

организация и проведение краевого конкурса профессионального мастерства в отраслях растениеводства, садоводства, виноградарства и винодельческой промышленности Краснодарского края с торжественным награждением победителей в рамках "Праздника урожая",

организация и проведение краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе Краснодарского края с торжественным награждением победителей в рамках Дня животновода Краснодарского края,

организации коллективной экспозиции предприятий АПК Краснодарского края в рамках Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2020" и обеспечение участия в ней сельскохозяйственных производителей и предприятий АПК Краснодарского края,

проведение смотра-конкурса на звание "Лучший по профессии" среди операторов по искусственному осеменению коров и телок,

организация и проведение смотра-конкурса племенных лошадей в 2020 году,

организация и проведение скачек на Кубок главы администрации (губернатора) Краснодарского края;

предоставление субсидии государственному автономному учреждению культуры Краснодарского края на организацию проведения праздничного мероприятия в области развития сельского хозяйства - было предусмотрено 9,1 млн рублей, освоено 2,3 млн рублей или 25,3% от запланированного объема средств, (остаток средств краевого бюджета образовался в объеме 6 836,4 тыс. рублей. В I квартале 2020 года проведено одно мероприятие. В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 октября 2020 г. N 627 "Продлении режима "повышенная готовность" и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - постановление N 627) оставшиеся праздничные мероприятия в 2020 году не проводились; непосредственный результат реализации мероприятия "количество проведенных праздничных мероприятий - 3", проведено 1 мероприятие, проведение 2 мероприятий отменено (в соответствии с постановлением N 627 оставшиеся праздничные мероприятия в 2020 году не проводились);

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов - было предусмотрено из федерального бюджета 98,7 тыс. рублей, освоено 98,7 тыс. рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "проведение 1 мероприятия в рамках реализации переданных полномочий", составило 1 мероприятие, выполнен;

обеспечение выполнения функций казенного учреждения, подведомственного министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края - было предусмотрено 30,9 млн рублей, освоено 17,7 млн рублей или 57,3% от запланированного объема средств, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 13 275,4 тыс. рублей (в связи с неукомплектованностью штата образовалась экономия по фонду оплаты труда - 5 805,5 тыс. рублей, по начислениям на оплату труда - 1 739,7 тыс. рублей. В связи с пандемией не освоены средства по командировочным расходам - 73,7 тыс. рублей. Остаток средств в размере 5 642,7 тыс. рублей сложился за счет: экономии по арендной плате (54,41 тыс. рублей), не освоения средств по предрейсовым медицинским осмотрам (20,68 тыс. рублей), по услугам связи (69,79 тыс. рублей) в связи с пандемией; аукционы на поставку автомобилей признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие (3 750,0 тыс. рублей). В связи с этим уменьшилась запланированная потребность в приобретении ГСМ (328,47 тыс. рублей), автошин и дисков (138,46 тыс. рублей), ОСАГО (9,65 тыс. рублей), ремонту автотранспортных средств (136,07 тыс. рублей); электронный аукцион на поставку рабочих станций не был размещен государственным казенным учреждением Краснодарского края "Дирекция государственных закупок" по причине жалоб относительно поставки рабочих станций Управления антимонопольной службы по Краснодарскому краю (далее - Управление ФАС) от 26 ноября 2020 г. По мнению Управления ФАС рабочие станции должны закупаться по позиционно (отдельно монитор, системный блок, ИБП, клавиатура, мышь). По данной причине образовался остаток в сумме 897,0 тыс. рублей; экономии по закупкам (238,19 тыс. рублей). Остаток в размере 13,8 тыс. рублей образовался за счет планирования оплаты госпошлины за регистрацию новых автомобилей (аукционы на поставку автомобилей признаны несостоявшимися); непосредственный результат реализации мероприятия "выполнение функций и задач в соответствии с уставом учреждения на 100%", выполнен на 101,5%. В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2020 г. N 137-р "О создании государственного казенного учреждения путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр" создать государственное казенное учреждение Краснодарского края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр" путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр" с сохранением основных целей деятельности, определенных уставом. В 2020 год казенным учреждением предоставлено 1 034 консультационных и методических услуг, организовано 9 мероприятий, подготовлено информацией (аналитических обзоров, мониторингов, реестров) - 262. Исполнение плана сметы расходов в соответствии с планом, утвержденным министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за 2020 год составило - 101,5%;

развитие государственной информационной системы о состоянии сельского хозяйства и тенденциях его развития - было предусмотрено из краевого бюджета 14,9 млн рублей, освоено 14,8 млн рублей или 99,3% от запланированного объема средств, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 93,8 тыс. рублей, в том числе: 50,6 тыс. рублей - экономия по результатам торгов; 43,2 тыс. рублей - оптимизация цены оказания услуг по итогам проведения мониторинга рынка и запросов коммерческих предложений; непосредственный результат реализации мероприятия "использование региональным органом управления АПК функциональных возможностей, предоставляемых системой государственного информационного обеспечения сельского хозяйства" при плане 100%, показатель достигнут;

освещение в средствах массовой информации основных направлений развития и модернизации агропромышленного комплекса Краснодарского края - было предусмотрено 73,9 млн рублей, освоено 73,6 млн рублей или 99,6% от запланированного объема средств, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 310,9 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате оптимизации цены оказания услуг по итогам проведения процедур определения поставщиков; непосредственный результат реализации мероприятия "распространение информационных материалов на телевидении и радио - 251 часов, в сети "Интернет" - 293 материала, в печатных средствах массовой информации - 454 270 кв. см", все показатели выполнены на 100%;

обеспечение специализированной информацией о состоянии окружающей среды при реализации государственной аграрной политики Краснодарского края - было предусмотрено 1,3 млн рублей, освоено 1,1 млн рублей или 84,6% от запланированного объема средств, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 136,6 тыс. рублей - экономия по результатам торгов; непосредственный результат реализации мероприятия "представление специализированной информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды не менее 3 раз" составил - 9, показатель выполнен;

научное обеспечение агропромышленного комплекса - предусмотрено на 2020 год 5,1 млн рублей, освоено 5,1 млн рублей или 100% от запланированного объема; непосредственный результат реализации мероприятий "количество научных разработок" - запланировано в количестве 14 единиц", выполнен. В соответствии с государственными контрактами и отчетами о выполнении научно-исследовательских работ, проведено 14 научных исследований по следующим темам:

разработка рекомендаций по совершенствованию системы удобрений при выращивании полевых культур в севооборотах различного типа в Краснодарском крае;

разработка элементов технологии возделывания новых гибридов кукурузы кубанской селекции в условиях Краснодарского края;

разработка элементов технологии возделывания новых гибридов подсолнечника кубанской селекции в Краснодарском крае;

разработка научно обоснованных методов и способов управления эффективностью производства плодово-ягодной продукции в Краснодарском крае;

разработка критериев и определение особых органолептических и биохимических показателей земляники, характеризующих ее производство в почвенно-климатических условиях Краснодарского края;

разработка эффективных технологий для экономии энергоресурсов на мелиоративных системах Краснодарского края;

разработка рекомендаций по эффективному использованию земельных угодий для развития мясного скотоводства и овцеводства в Краснодарском крае;

разработка рекомендаций по интенсификации овцеводства мясного направления в хозяйствах всех форм собственности агропромышленного комплекса Краснодарского края;

разработка рекомендаций по применению элементов таргетного секвенирования генома крупного рогатого скота молочного направления для выявления на ранней стадии онтогенеза генетических заболеваний животных в Краснодарском крае;

обоснование и разработка рекомендаций по выбору конкурентоспособных машин для технологических процессов в растениеводстве Краснодарского края;

совершенствование машинных технологий в полеводстве Краснодарского края за счет оптимизации параметров многофункциональных тракторных агрегатов;

разработка элементов методики управленческого учета и внутреннего контроля затрат в аграрных формированиях малых форм хозяйствования Краснодарского края в условиях кризисных процессов экономики;

разработка рекомендаций по элементам технологии выращивания австралийского красноклешневого рака в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Краснодарского края;

разработка рекомендаций по развитию козоводства в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Краснодарского края;

"количество проведенных конференций, семинаров-совещаний - 3; издание методических рекомендаций - 1", на отчетную дату составил "количество проведенных конференций, семинаров-совещаний" - 1, показатель не выполнен (на начало 2020 года было предусмотрено финансирование в объеме 260,0 тыс. рублей, однако в связи с создавшейся эпидемиологической обстановкой в России и запретом на проведение в Краснодарском крае массовых мероприятий проведение 2 научно-практических конференций было отменено, в конце года было уменьшено финансирование на 140,0 тыс. рублей и на конец года составило 120,0 тыс. рублей, под данный объем средств достигнут непосредственный результат: проведен 1 семинар и изданы 1 методические рекомендации (проведен 1 семинар - совещание по теме "День гибридов и сортов подсолнечника, сортов сои", осуществлено издание методических рекомендаций "Технологии возделывания сидеральных культур в Краснодарском крае");

организация дополнительного профессионального образования специалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края - было предусмотрено на текущий год 5,5 млн рублей, освоено 5,0 млн рублей или 90,9% от запланированного объема средств, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 515,0 тыс. рублей - экономия, возникла в результате снижения стоимости контракта исполнителем контракта по итогам проведения конкурсной процедуры; непосредственный результат реализации мероприятия "число специалистов и рабочих кадров агропромышленного комплекса края, прошедших обучение по ДПП, - 562 единицы", составило 625 единиц, показатель выполнен. Заключено и исполнено 25 государственных контрактов по организации дополнительного профессионального образования специалистов и кадров АПК по следующим программам:

охрана труда на предприятиях перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса;

охрана труда в животноводстве;

нормативно-правовое регулирование дорожного движения и логистические системы в агропромышленном комплексе;

нормирование труда в организациях и на предприятиях агропромышленного комплекса;

бережливое производство в агропромышленном комплексе;

менеджмент качества и безопасности сельскохозяйственной продукции;

трудовое законодательство и кадровое делопроизводство, переход на электронные трудовые книжки;

охрана труда и промышленная безопасность на предприятиях агропромышленного комплекса;

бюджетирование на предприятиях агропромышленного комплекса;

соблюдение требований законодательства о карантине растений в процессе приемки и переработки масличных культур;

организация технологических процессов и управление на зерноперерабатывающих предприятиях;

лечение и профилактика акушерско-гинекологических заболеваний крупного рогатого скота. Воспроизводство стада крупного рогатого скота;

выращивание объектов аквакультуры в условиях Краснодарского края, охрана труда и профессиональные риски на предприятиях агропромышленного комплекса;

безопасность технологических процессов и производств в агропромышленном комплексе;

антитеррористическая защищенность предприятий различных категорий;

оптимизация машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций на основе ресурсосберегающих технологий;

энергосбережение на предприятиях агропромышленного комплекса;

современные ресурсосберегающие отечественные и зарубежные технологии производства винограда;

современные методы защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей;

природоохранная деятельность и применение доступных технологий в растениеводческих хозяйствах Краснодарского края;

новое в законодательстве и применение доступных технологий при охране окружающей среды в области животноводства;

об особенностях учета, налогообложения и реализации Государственных программ поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса в 2020 году;

расширение рынка сбыта продукции агропромышленного комплекса посредством участия в процедурах закупок;

профессиональное управление кадровой службой и кадровым документооборотом организации.

В целом, на реализацию вышеперечисленных мероприятий были предусмотрены средства из краевого и федерального бюджетов в объеме 541,9 млн рублей, на конец года освоено 501,0 млн рублей, освоение составило 92,5% от запланированного объема средств.

1.2. Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"

В 2020 году в рамках данной подпрограммы реализованы мероприятия: предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на гидромелиоративные мероприятия (строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов) с общим объемом финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 137,0 млн рублей, освоено 136,7 млн рублей или 99,8% от запланированного объема средств (остаток средств в сумме 366,2 тыс. рублей. С Минсельхозом России 22 декабря 2020 г. N 082-09-2020-195/1 было заключено допсоглашение на общую сумму средств федерального и краевого бюджетов - 136 690,4 тыс. рублей (допсоглашение на уменьшение финансирования на сумму 366,2 тыс. рублей), однако в постановление Правительства России данные изменения не были внесены, соответственно в сводную бюджетную роспись не были внесены изменения); непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение площади орошения до 64,7 тыс. га", площадь орошения увеличена до 64,8 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", - с общим объемом финансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов в объеме 299,7 млн рублей, освоено 299,7 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реализации гидромелиоративных мероприятий - 6,4 тыс. га", введено 8,4 тыс. га, показатель выполнен.

В целом, на реализацию вышеперечисленных мероприятий предусмотрены средства из краевого и федерального бюджетов в объеме 436,7 млн рублей, освоено 436,4 млн рублей или 99,9% от запланированного объема средств.

1.3. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса
Краснодарского края"

Подпрограммой предусмотрены мероприятия с объемом финансирования за счет средств краевого бюджета -15,5 млн рублей, освоено 15,2 млн рублей или 98,1% от запланированного объема средств.

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия: развитие аквакультуры в том числе:

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство рыбопосадочного материала субсидии на добычу (вылов) водных биоресурсов - было предусмотрено 2,0 млн рублей, освоено 1,7 млн рублей или 85,0% от запланированного объема средств (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 322,4 тыс. рублей по причине отсутствия претендентов, отвечающих условиям и требованиям предоставления субсидии); непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства рыбопосадочного материала до 2 470 тонн", составил - 2 573,0 тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы предусмотрено 6,3 млн рублей, освоено - 6,3 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства товарной рыбы до 19 000 тонн", составил 21 604,0 тонн, показатель выполнен.

Развитие рыболовства и рыбопереработки, в том числе:

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на добычу (вылов) водных биоресурсов предусмотрено 3,0 млн рублей, освоено 3,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение добычи (вылова) мелкосельдевых видов водных биоресурсов до 10 000 тонн" составил 10 679,3 тонн, показатель выполнен;

предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на производство товарно-пищевой рыбной продукции предусмотрено 4,2 млн рублей, освоено 4,2 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат реализации мероприятия "увеличение производства товарно-пищевой рыбной продукции из водных биоресурсов до 16 000 тонн" составил 17 792,8 тонн, показатель выполнен.

1.4. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"

В соответствии с Законом Краснодарского края "О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" департаменту ветеринарии Краснодарского края (далее - Депветеринарии края) было предусмотрено финансирование мероприятий по государственной программе Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в рамках подпрограммы "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края" (далее - подпрограмма) в размере 908,9 млн рублей. Освоение бюджетных средств на конец года составило 876,9 млн рублей, что составляет 96,5% от утвержденных бюджетных назначений, что соответствует поквартальному распределению прогноза кассовых выплат из краевого бюджета.

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Депветеринарии края, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - были получены бюджетные ассигнования в размере 667,0 млн рублей, кассовый расход составил 667,0 млн рублей, или 100% от предусмотренного лимита; непосредственный результат мероприятия "обеспечение выполнения государственного задания" - 100% выполнен в полном объеме;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на проведение мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней и обеспечение безопасности лабораторных исследований - были получены бюджетные ассигнования в размере 1 000,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 999,4 тыс. рублей, или 99,9% от предусмотренного лимита (0,6 тыс. рублей - отсутствие потребности в денежных средствах. Учреждениями - получателями субсидии поданы заявки с обоснованием фактической потребности на сумму, меньше, чем было предусмотрено мероприятием); непосредственный результат мероприятия - "проведение 15 тысяч лабораторных исследований" выполнен в полном объеме;

обеспечение выполнения функций казенных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края - были получены бюджетные ассигнования в размере 33,3 млн рублей, кассовый расход составил 32,8 млн рублей или 98,5% от предусмотренного лимита (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 544,3 тыс. рублей - экономия денежных средств сложилась в результате проведенных торгов); непосредственный результат мероприятия "выполнение функций и задач в соответствии с уставом, в том числе участие в проведении 20 мероприятий" выполнен в полном объеме;

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края - были получены бюджетные ассигнования в размере 200,0 тыс. рублей, кассовый расход составил 199,8 тыс. рублей или 99,9% от предусмотренного лимита (0,2 тыс. рублей - отсутствие потребности в денежных средствах. Экономия сложилась при заключении государственного контракта с исполнителем на основании предоставленного коммерческого предложения с наименьшей ценой услуги); непосредственный результат мероприятия "обучение 40 ветеринарных специалистов" выполнен в полном объеме;

обеспечение деятельности органа исполнительной власти Краснодарского края в области ветеринарии - были получены бюджетные ассигнования в размере 132,2 млн рублей, кассовый расход составил 129,0 млн рублей или 97,6% от предусмотренного лимита (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 3 224,7 тыс. рублей - экономия средств 1 510,7 тыс. рублей по командировочным расходам, в связи с пандемией, экономия средств в результате проведенных торгов и расторжения части договоров в связи с их фактическим исполнением 1 058,1 тыс. рублей, 655,9 тыс. рублей экономия по начислениям на оплату труда за счет возврата ФСС возмещения по больничным листам и налогам); непосредственный результат мероприятия "обеспечение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края" - выполнен;

предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края - были получены бюджетные ассигнования в размере 26,2 млн рублей, кассовый расход составил 2,0 млн рублей или 7,6% от предусмотренного лимита (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 24 199,9 тыс. рублей - 4 муниципальных образования не заключили соглашения на общую сумму 9 665,5 тыс. рублей, не использованные средства в сумме 14 534,4 тыс. рублей муниципальными образованиями возвращены в краевой бюджет по причине отсутствия от организаций и индивидуальных предпринимателей коммерческих предложений на оказание данного вида услуги); непосредственный результат мероприятия "отлов и содержание 6170 животных без владельцев", составил 460 животных без владельцев, показатель не выполнен (по причине отсутствия от организаций и индивидуальных предпринимателей коммерческих предложений на оказание данного вида услуги);

приобретение товаров, работ, услуг для проведения противоэпизоотических мероприятий, в том числе диагностических исследований - были получены бюджетные ассигнования в размере 4,0 млн рублей, кассовый расход составил 4,0 млн рублей или 100% от предусмотренного лимита; непосредственный результат мероприятия "приобретение 5 тонн товаров" выполнен;

информационное освещение деятельности департамента ветеринарии Краснодарского края - получены бюджетные ассигнования в размере 199,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 198,0 тыс. рублей или 99,2% от предусмотренного лимита (1,5 тыс. рублей - экономия сложилась при заключении во втором полугодии 2020 года государственного контракта с исполнителем на основании предоставленного коммерческого предложения с наименьшей ценой услуги); непосредственный результат мероприятия "функционирование интернет - ресурсов департамента ветеринарии Краснодарского края ежегодно - 100 процентов" выполнен в полном объеме;

возмещение стоимости животных и (или) продуктов животноводства их собственникам (юридическим лицами и индивидуальным предпринимателям), изъятых при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Краснодарского края - были получены бюджетные ассигнования в размере 654,6 тыс. рублей, кассовый расход составил 654,5 тыс. рублей или 100% от предусмотренного лимита (0,1 тыс. рублей - отсутствие потребности в данных средствах. Фактическая потребность в возмещении ущерба за изъятых животных и продуктов животноводства составила по расчетам 654 528 рублей. Ввиду необходимости внесения данной потребности в закон о краевом бюджете, которая представляется в тысячах рублей, сумма была округлена до 654,6 тыс. рублей, фактический расход составил 654 528 руб.); непосредственный результат мероприятия "100 процентное возмещение ущерба" выполнен в полном объеме;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края в целях организации проведения на территории Краснодарского края мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению для обеспечения несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на контрольных постах, расположенных на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения, ведущих к границам края - в законе о краевом бюджет на 2020 год были предусмотрены средства в размере 2,0 млн рублей, кассовый расход составил 2,0 млн рублей, или 100% от предусмотренного лимита; непосредственный результат мероприятия "обеспечение несения дежурства специалистами государственных бюджетных учреждений, подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края, на 15 контрольных постах" выполнен в полном объеме;

предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, переданных им в установленном порядке в оперативное управление были предусмотрены средства в размере 18 630,0 тыс. рублей, кассовый расход 16 940,9 тыс. рублей, или 90,9% от предусмотренного лимита (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 1 689,1 тыс. рублей - экономия денежных средств, в том числе: 937,4 тыс, рублей - экономия итогам проведенных закупочных процедур и невозможность ее дальнейшего использования в текущем году на новые объекты, а также отсутствие потребности в расходах из-за возврата в декабре 2020 года 751,7 тыс. рублей от получателей субсидии ввиду не подтверждения подрядчиками и технадзором отдельных расходов (в сметах были предусмотрены работы, а при фактическом выполнении ремонта работы не потребовались) по завершенным капитальным ремонтам); непосредственный результат мероприятия "проведение 16 капитальных ремонтов в 15 объектах" выполнен в полном объеме;

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края на приобретение движимого имущества - были получены бюджетные ассигнования в размере 20,0 млн рублей, кассовый расход составил 17,8 млн рублей или 89,0% от предусмотренного лимита, (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 2 180,0 тыс. рублей, экономия средств краевого бюджета сложилась в связи с тем, что у двух государственных учреждений (ветеринарные участки Каневского и Кущевского районов) не состоялись электронные аукционы из-за отсутствия участников закупки. Причиной не подачи заявок от официальных дилеров явилась не возможность предоставления автотранспортных средств в необходимом количестве из-за нарушения сроков поставки и количества машин заводом-изготовителем); непосредственный результат мероприятия "приобретение 20 единиц автотранспортных средств" составил 18 единиц, показатель не выполнен (не выполнение в связи с тем, что у двух государственных учреждений (ВУ Каневского района, ВУ Кущевского района) не состоялись электронные аукционы из-за отсутствия участников закупки. Причиной не подачи заявок от официальных дилеров явилась не возможность предоставления автотранспортных средств в необходимом количестве из-за нарушений сроков поставки и количества машин заводом изготовителем);

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Депветеринарии края, на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения специалистам государственных учреждений ветеринарии Краснодарского края, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов, и членам их семей, а также вышедшим на пенсию специалистам: ветеринарии, если общий стаж их работы на соответствующих должностях составляет не менее 10 лет и они проживают в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах, входящих в состав муниципальных районов были предусмотрены средства в размере 3 467,1 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 229,8 тыс. рублей, или 93,2% от предусмотренного лимита (на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 237,3 тыс. рублей - экономия денежных средств в связи предоставлением специалистами 23 учреждений не полного пакета документов на оплату мер социальной поддержки), непосредственный результат мероприятия "предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 496 получателям" на отчетную дату составил 532 единицы, выполнен в полном объеме.

1.5. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"

На реализацию мероприятий данной подпрограммы в 2020 году были предусмотрены средства в объеме 5 269,2 млн рублей, освоено 5 164,7 млн рублей или 98,0% от запланированного объема средств. В состав подпрограммы входят мероприятия:

обеспечение противоградовых мероприятий - на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 173,0 млн рублей, освоено 173,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "физическая эффективность противоградовых мероприятий составит 70%", составил 70%, показатель выполнен;

проведение научно-исследовательских работ по созданию адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории Краснодарского края гектар - на реализацию данного мероприятия были предусмотрены средства краевого бюджета в объеме 1,2 млн рублей (заключен 1 государственный контракт на сумму 1,2 млн рублей), освоено 15,0 млн рублей или 100,0% от запланированного объема средств; непосредственный результат "создание адаптивных сортовых комплексов риса в количестве 2 штук", составил 2 штуки, показатель выполнен;

сохранение и поддержание почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части затрат на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения - предусмотрено 15,0 млн рублей, освоено 15,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "проведение комплексного агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения на площади, подлежащей субсидированию 214,3 тыс. га", составил 14,3 тыс. га, показатель выполнен;

поддержка племенного животноводства - предусмотрено 14,0 млн рублей, в том числе:

предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение семени племенных быков-производителей, разделенного по полу, и (или) племенных эмбрионов крупного рогатого скота, в том числе по импорту - предусмотрено 14,0 млн рублей, освоено 14,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат мероприятия "численность приобретенного племенного семени быков-производителей, разделенного по полу,- 30 тыс. доз" составил 44,3 тыс. доз, показатель выполнен;

реализация мер государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включает направление:

предоставление грантов начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации - было предусмотрено 55,0 млн рублей, освоено 54,3 млн рублей или 98,7% от запланированного объема средств (в 2020 году образовался остаток средств краевого бюджета в размере 683,4 тыс рублей, который был недостаточен для предоставления средств очередному претенденту на получение гранта. В соответствии с порядком предоставления грантов уровень софинансирования составляет: 90% средства краевой бюджет и 10% средства кооператива. Таким образом, средства внебюджетных источников привлечены в меньшем объеме); непосредственный результат реализации мероприятия "развитие материально-технической базы 2 начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов" составил 2 СПК, показатель выполнен;

организация и проведение среди субъектов малых форм хозяйствования агропромышленной выставки "Кубанская ярмарка" - было предусмотрено за счет средств краевого бюджета 68,0 млн рублей освоено 66,2 млн рублей или 97,4% от запланированного объема средств (1 808,1 тыс. рублей - экономия сложилась по результатам торгов); непосредственный результат реализации мероприятия "проведение 1 выставки-ярмарки" показатель выполнен;

финансовое обеспечение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе:

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства - было предусмотрено из краевого бюджета 582,9 млн рублей, освоено 575,0 млн рублей или 98,6% от запланированного объема средств (средства в объеме 7 858,0 тыс. рублей остались неосвоенными по причине несоблюдения заявителями условий предоставления субсидий); непосредственный результат "увеличение производства малыми формами хозяйствования с учетом полученных средств государственной поддержки: скота и птицы на убой - на 0,45 тыс. тонн, молока - на 0,72 тыс. тонн, овощей - на 5,17 тыс. тонн" составил - "увеличение производства малыми формами хозяйствования с учетом полученных средств государственной поддержки: скота и птицы на убой - 0 тыс. тонн (по данным статистики произведено скота и птицы на убой в живом весе в 2019 году - 172,3 тыс. тонн, в 2020 году - 172,3 тыс. тонн, молока - снижение объема производства на 6,4 тыс. тонн, овощей - снижение объема производства на 18,9 тыс. тонн", показатель не выполнен, негативное влияние на объемы производства малыми формами хозяйствования оказали подорожание кормов и погодные условия (засуха);

реализация мер по развитию применения гибридных семян отечественной селекции, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции - было предусмотрено из краевого бюджета 6,9 млн рублей, освоение составило 6,3 млн рублей или 91,3% от запланированного объема средств (средства в объеме 609,0 тыс. рублей остались неосвоенными из-за отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидии); непосредственный результат "доля площади, засеянная гибридными семенами сахарной свеклы отечественной селекции, в общей посевной площади посевов сахарной свеклы текущего финансового года - 0,5%" составил 3%, показатель выполнен;

поддержка пищевой промышленности, в том числе:

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), полученным на производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, шоколада и сахаристых кондитерских изделий - было предусмотрено из краевого бюджета 3,2 млн рублей, освоение составило 3,0 млн рублей или 93,8% от запланированного объема средств (средства в объеме 192,2 тыс. рублей остались неосвоенными из-за отсутствия претендентов, соответствующих условиям и требованиям предоставления субсидии); непосредственный результат "прирост объема производства кондитерских изделий на 2,0 тыс. тонн" составил 23,1 тыс. тонн, показатель выполнен; "рост производительности труда на предприятиях кондитерской отрасли - получателях субсидии по сравнению с 2018 годом - 15%" составил 16,7%, показатель выполнен;

поддержка молочно-мясного направления крупного рогатого скота, в том числе:

предоставление субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание коров молочно-мясного направления использования, обеспечившим прирост численности коров - было предусмотрено из краевого бюджета 94,4 млн рублей, освоение составило 60,4 млн рублей или 64% от запланированного объема средств (средства в объеме 34 млн рублей остались неосвоенными по причине отсутствия претендентов, отвечающих условиям и требованиям предоставления субсидий); непосредственный результат "прирост численности коров по отношению к отчетному году - 400 коров" составил 1 200 голов, показатель выполнен;

поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, в том числе:

поддержка растениеводства, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ в области развития семеноводства сельскохозяйственных культур на посевных площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта - было предусмотрено 27,2 млн рублей, освоено 27,2 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "сохранение размера семенных посевов картофеля, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и овощей открытого грунта не менее 4,5 тыс. га" составил 10,8 тыс. га, показатель выполнен;

поддержка элитного семеноводства, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур - было предусмотрено 161,1 млн рублей, освоено 161,1 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "площадь, засеваемая элитными семенами" - 595,0 тыс. га" составил - 719,8 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта культур - было предусмотрено 83,0 млн рублей, освоено 83,0 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции по группе субсидируемых культур по отношению к отчетному году на 1%" показатель не выполнен (причиной снижения валового сбора сельскохозяйственных культур в 2020 году на территории края явилось воздействие комплекса неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха) на их вегетацию, в результате чего не было достигнуто увеличения на 1% валового производства сельскохозяйственной продукции по группе субсидируемых культур по отношению к отчетному году);

поддержка животноводства в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока - было предусмотрено 1 058,8 млн рублей, освоено 1 058,8 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "сохранение производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по отношению к предыдущему году - 100%" составил 108%, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (крупный рогатый скот специализированных мясных пород, овцы и козы), за исключением племенных животных - было предусмотрено 100,9 млн рублей, освоено 100,5 млн рублей или 99,6% от запланированного объема средств (средства в объеме 414,3 тыс. рублей остались неосвоенными по причине отсутствия претендентов, отвечающих условиям и требованиям предоставления субсидий); непосредственный результат "сохранение численности маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, овец и коз, за исключением племенных животных, по отношению к предыдущему году - 100%" составил 141%, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства - предусмотрено 183,5 млн рублей, освоено 183,5 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "сохранение численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по отношению к отчетному году - 100%" составил 104%, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре было предусмотрено 194,5 млн рублей, освоено 194,5 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "приобретение 2,5 тыс. голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных" составил 3,0 тыс. голов, показатель выполнен;

поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животноводства, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства - было предусмотрено 205,9 млн рублей, освоено 194,6 млн рублей или 94,5% от запланированного объема средств (средства в объеме 1 1346,2 тыс. рублей остались неосвоенными по причине отказа сельхозтоваропроизводителей от заключения договоров страхования); непосредственный результат реализации мероприятия "наличие застрахованных посевных и посадочных площадей в количестве 40 тыс. га" составил 189,2 тыс. га (данные представлены по получателям субсидий);

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства - было предусмотрено 4,0 млн рублей, освоено 2,3 млн рублей или 57,5% от запланированного объема средств (средства в объеме 1 696,8 тыс. рублей остались неосвоенными по причине отказа сельхозтоваропроизводителей от заключения договоров страхования); непосредственный результат "поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных составит 5 тыс. услов. голов" составил 33,2 тыс. услов. голов, показатель выполнен (все хозяйства застраховавшие поголовье сельхозживотных являлись получателями субсидий в 2020 году);

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в целях возмещения части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение), включая питомники - было предусмотрено 747,6 млн рублей, освоено 716,1 млн рублей или 95,8% от запланированного объема средств (средства краевого бюджета в объеме 31 579,0 тыс. рублей остались неосвоенными по причине того, что в 2020 году Минсельхозом России планировалось выделить Краснодарскому краю дополнительные средства из федерального бюджета на данное направление господдержки (соответственно исходя из установленного уровня софинансирования были предусмотрены краевые средства 31 579,0 тыс. рублей) дополнительные средства из федерального бюджета не были выделены, соответственно краевые средства не освоены; непосредственный результат "площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1,4 тыс. га" составил 1,7 тыс. га, показатель выполнен;

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая питомники, на производство собственного винограда, реализованного и (или) отгруженного на переработку - было предусмотрено 731,8 млн рублей, освоено 731,8 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат: "площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 20,3 тыс. га" составил 20,3 тыс. га, показатель выполнен; "площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 1,7 тыс. га" составил 1,7 тыс. га, показатель выполнен;

поддержка прироста продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат на производство овощных культур открытого грунта - было предусмотрено 292,6 млн рублей, освоено 292,6 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат "прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному в соглашении с Минсельхозом России за предыдущий год, - 12,5 тыс. тонн" составил 81,8 тыс. га, показатель выполнен;

развитие малых форм хозяйствования, в том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на поддержку начинающего фермера - было предусмотрено 39,5 млн рублей, освоено 39,3 млн рублей или 99,5% от запланированного объема средств, (средства в объеме 178,9 тыс. рублей остались неосвоенными по причине того, что данных средств недостаточно для предоставления средств гранта); непосредственный результат "количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, - 9" составил 10 единиц, показатель выполнен;

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на развитие семейной фермы - было предусмотрено 92,1 млн рублей, освоено 92,1 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, непосредственный результат "количество семейных животноводческих ферм, осуществляющих развитие своих хозяйств за счет грантовой поддержки, - 4" составил 7 единиц, показатель выполнен;

предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы - было предусмотрено 92,1 млн рублей, освоено 92,1 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат "модернизация материально-технической базы 2 сельскохозяйственных потребительских кооперативов" составил 3 единицы, показатель выполнен;

стимулирование увеличения производства масличных культур, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на возмещение части затрат на производство масличных культур в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" - было предусмотрено 208,4 млн рублей, освоено 208,3 млн рублей или 100% от запланированного объема средств, (значение документально подтвержденных затрат на производство масличных культур, представленных ИП главой КФХ Крайсветный А.В., были ниже расчетной суммы по утвержденной ставке субсидирования, в связи с чем размер субсидии для ИП главой КФХ Крайсветный А.В был рассчитан от документально подтвержденных затрат на производство масличных культур (остаток неосвоенных средств - 139,2 рублей или 0,07%); непосредственный результат "объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур (бобы соевые и (или) семена рапса) собственного производства - 450 тыс. тонн", составил 106,9 тыс. тонн, показатель не выполнен. Невыполнение показателя связано со снижением в 2020 году валового производства сои и рапса в результате воздействия неблагоприятных природных явлений (заморозки, засуха). В связи с гибелью озимых культур, в том числе озимого рапса, в Краснодарском крае был введен режим функционирования "чрезвычайной ситуации". Кроме того, из-за воздействия засухи и как следствие недостаточного количества продуктивной влаги в метровом слое почвы в период сева сои, организациями в 2020 году была снижена площадь сева сои на 39 тыс. га к уровню 2019 года. Кроме того, снижение объема реализованных бобов соевых и (или) семян рапса также связано с переносом срока их реализации на более поздний срок;

организация сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края, в том числе:

предоставление грантов в форме субсидий индивидуальным предпринимателям, в том числе главам крестьянских (фермерских) хозяйств, в целях финансового обеспечения затрат на строительство жилого дома, хозяйственных построек, производственных сооружений и инженерной инфраструктуры для переработки сельскохозяйственной продукции при организации сельской усадьбы в малых сельских населенных пунктах было предусмотрено из краевого бюджета 14,0 млн рублей, не освоено (в 2020 году вносились изменения в Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края". Законопроектом изменены условия предоставления государственной поддержки - за счет средств краевого бюджета будут предоставляться социальные выплаты в целях финансового обеспечения затрат на строительство жилого дома, хозяйственных построек и иного имущества для ведения личного подсобного хозяйства при организации сельской усадьбы - в размере, не превышающем четыре миллиона рублей. Для получения гражданами средств государственной поддержки в виде социальной выплаты не будет требоваться создание крестьянского (фермерского) хозяйства); непосредственный результат "обустройство 4 усадьбы" не выполнен (в 2020 году вносились изменения в Закон Краснодарского края от 3 июля 2012 г. N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населённых пунктах Краснодарского края". Законопроектом изменены условия предоставления государственной поддержки за счет средств краевого бюджета - будут предоставляться социальные выплаты в целях финансового обеспечения затрат на строительство жилого дома, хозяйственных построек и иного имущества для ведения личного подсобного хозяйства при организации сельской усадьбы - в размере, не превышающем четыре миллиона рублей. Для получения гражданами средств государственной поддержки в виде социальной выплаты не будет требоваться - создание крестьянского (фермерского) хозяйства;

государственная поддержка развития виноделия, в том числе:

предоставление субсидии субъектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим развитие виноделия, на возмещение части затрат в связи с уплатой процентов по кредитам на приобретение холодильного оборудования, электрогенераторных установок, дубовой тары для выдержки и хранения винодельческих продуктов, технологического оборудования для переработки винограда и производства винодельческих продуктов - было предусмотрено из краевого бюджета 18,4 млн рублей, освоено 18,4 млн рублей или 100%; непосредственный результат "прирост производства винодельческой продукции составит 65,5 тыс. дкл." фактически снижение на 2 771,9 тыс. дкл., показатель не выполнен (снижение объемов производства винодельческой продукции вызвано существенным повышением с января 2020 года акциза на винные напитки без добавления этилового спирта и фруктовые вина (с 18 до 40 рублей за литр), что привело к увеличению их стоимости и существенному уменьшению объемов производства: винных напитков без добавления этилового спирта на 61,0%, а фруктовых вин на 30,1%).

1.6. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

На реализацию данной подпрограммы в 2020 году были предусмотрены средства федерального и краевого бюджетов в объеме 395,0 млн рублей, освоено 394,7 млн рублей, или 99,9%.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия:

поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, в том числе:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе были предусмотрены средства в объеме 308,4 млн рублей, освоено 308,4 млн рублей или 100% от запланированного объема средств; непосредственный результат реализации мероприятия "объем субсидируемых инвестиционных кредитов - 6 430,8 млн рублей", составил 7 983,3 млн рублей, показатель выполнен;

компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, в том числе:

предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса были предусмотрены средства в объеме 86,7 млн рублей освоено 86,3 млн рублей или 99,5% от запланированного объема средств, (остаток средств краевого бюджета в сумме 408,4 тыс. рублей образовался по причине того, что еще и другие инвесторы планировали завершить строительство в 2020 году и подать заявку в Минсельхоз России на отбор); непосредственный результат реализации мероприятия "объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей по хранению плодов и ягод 10,0 тыс. тонн", составил 10,0 тыс. тонн, показатель выполнен; "среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату 3,7 тыс. тонн" составил 3,4 тыс. тонн, показатель не выполнен (для заключения соглашения между Минсельхозом России и администрацией Краснодарского края в конце 2020 года инвестором ООО "Южные земли" было направлено уточненное значение показателя - среднегодовая загрузка мощностей объекта - 3,4 тыс. тонн, ранее предусматривалось 3,7 тыс. тонн, (в связи с тем, что объект был введен в эксплуатацию на три месяца позже от запланированной инвестором даты), в связи с окончанием финансового года откорректировать непосредственный результат госпрограммы не представилось возможным.

1.7. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"

На реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году было предусмотрено 668,8 млн рублей. Освоено 643,4 млн рублей или 96,2% от запланированного объема средств.

В рамках данной подпрограммы предусмотрены мероприятия:

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений, в том числе:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 2020 году было предусмотрено 23,6 млн рублей, освоение составило 100%; непосредственный результат реализации мероприятия "объем завершенного строительством (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - 721 кв. м" составил 991,6 кв. м, показатель выполнен (вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат на улучшение жилищных условий 11 семьям);

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на со финансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, организацию благоустройства в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку было предусмотрено 153,0 млн рублей, освоение составило 140,3 млн рублей или 91,7% (12 719,6 тыс. рублей - остаток неиспользованных: средств, экономия по факту выполненных работ 7324,5 тыс. рублей, нераспределенный остаток 5 395,1 тыс. рублей. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. N 896 были внесены изменения в распределение субсидий в части уменьшения ассигнований в связи с экономией по торгам и фактически выполненным работам, но в закон о бюджете изменения не вносились в связи с окончанием финансового года); непосредственный результат реализации мероприятия "количество обустроенных инженерной инфраструктурой и благоустроенных площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку - 4 единицы", составил 4 единицы, показатель выполнен.

Благоустройство сельских территорий, в том числе:

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на со финансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации благоустройства сельских территорий (поселения) предусмотрено 44,4 млн рублей, освоение составило 41,8 млн рублей, освоение составило 94,1% (2 605,3 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств, экономия по факту выполненных работ - 798,1 тыс. рублей, нераспределенный остаток 1 807,2 тыс. рублей. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. N 896 "О внесении изменений в распределение субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края" (далее - постановление N 896) были внесены изменения в распределение субсидий в части уменьшения ассигнований в связи с экономией по торгам и фактически выполненным работам, но в закон о бюджете изменения не вносились в связи с окончанием финансового года); непосредственный результат реализации мероприятия "количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 35 единиц" составил - 35 единиц, показатель выполнен.

Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, в том числе:

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на со финансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на развитие газификации на сельских территориях (строительство (реконструкция, модернизация) распределительных газовых сетей) было предусмотрено 13,3 млн рублей, освоение составило 11,8 млн рублей или 88,7% (1 511,1 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств, в том числе: экономия по факту выполнения работ 0,9 тыс. рублей, нераспределенный остаток 1 510,2 тыс. рублей. Постановлением N 896 были внесены изменения в распределение субсидий в части уменьшения ассигнований в связи с экономией по торгам и фактически выполненным работам, но в закон о бюджете изменения не вносились в связи с окончанием финансового года); непосредственный результат реализации мероприятия "протяженность построенных (реконструированных, модернизированных) распределительных газовых сетей - 9,4 км" составил 9,4 км, показатель выполнен;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на со финансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на развитие водоснабжения на сельских территориях (строительство (реконструкция, модернизация) локальных водопроводов) было предусмотрено 16,1 млн рублей, освоение составило 14,2 млн рублей или 88,2%, (1 941,7 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств, в том числе: экономия по факту выполненных работ 155,2 тыс. рублей, нераспределенный остаток 1 786,5 тыс. рублей. Постановлением N 896 были внесены изменения в распределение субсидий в части уменьшения ассигнований в связи с экономией по торгам и фактически выполненным работам, но в закон о бюджете изменения не вносились в связи с окончанием финансового года); непосредственный результат реализации мероприятия "протяженность построенных (реконструированных, модернизированных) локальных водопроводов - 10,39 км" составил - 10,39 км, показатель выполнен;

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях - было предусмотрено 113,7 млн рублей, освоение составило 113,0 млн рублей или 99,4% (остаток неиспользованных средств в сумме 725,9 тыс. рублей образовался по причине экономии по работам); непосредственный результат реализации мероприятия "количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку - 1 единица" составил - 1 единица, показатель выполнен.

Обеспечение современного облика сельских территорий, в том числе:

предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий по организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, обеспечение условий для развития физической культуры, создание условий для обеспечения услугами связи, развитие традиционного народного художественного творчества в части обеспечения комплексного развития сельских территорий было предусмотрено 257,6 млн рублей, освоение составило 257,6 млн рублей или 100%; непосредственный результат реализации мероприятия "количество начатых проектов комплексного развития сельских территорий - 1 единица", показатель достигнут; предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на разработку проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях - было предусмотрено 47,0 млн рублей, освоение составило 41,0 млн рублей или 87,2% (остаток неиспользованных средств в сумме 5971,6 тыс. рублей - муниципальным образованием г. Горячий Ключ не была завершена разработка проектно-сметной документации в связи с поздним заключением контракта и большим объемом работ. Распределение субсидий на проектно-сметную документацию было утверждено постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 июля 2020 г. N 405 "О распределении субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края из краевого бюджета между муниципальными образованиями Краснодарского края на 2020 год в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" государственной программы Краснодарского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья" (далее - постановление N 405), муниципальный контракт N 031800457620000132 заключен 23 октября 2020 г.); непосредственный результат реализации мероприятия "количество разработанных комплектов проектной документации - 8 единица" составил - 7 единиц, показатель не выполнен (муниципальным образованием г. Горячий Ключ не завершена разработка проектно-сметной документации в связи с поздним заключением контракта и большим объемом работ. Распределение субсидий на проектно-сметную документацию было утверждено постановлением N 405, муниципальный контракт N 031800457620000132 заключен 23 октября 2020 г.).

1.8. Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

На реализацию мероприятий подпрограммы "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2020 году - было предусмотрено 68,0 млн рублей, освоение составило 68,0 млн рублей или 100%.

Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в том числе:

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию "Агростартапа" в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - было предусмотрено на текущий год 65,6 млн рублей, освоение составило 65,6 млн рублей или 100%; непосредственный результат реализации мероприятия "количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки,- 17" составил - 18, показатель выполнен;

предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" - было предусмотрено на текущий год 2,4 млн рублей, освоение составило 2,4 млн рублей или 100%; непосредственный результат реализации мероприятия "прирост сельскохозяйственной продукции, реализованной кооперативом, - 10%" составил - 26%, показатель выполнен; "количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку - 2 единицы" составил - 3 единицы, показатель выполнен.

2. Непрограммная деятельность

Основными задачами Министерства при осуществлении мер по реализации аграрной политики являются:

разработка и реализация на основании федерального законодательства и законодательства Краснодарского края мер по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, продовольственного рынка, обеспечению качества сельскохозяйственной продукции, обеспечению сельскохозяйственной отрасли материально-техническими ресурсами, а также по развитию инвестиционной деятельности, производственной, социальной и инженерной инфраструктуры агропромышленного комплекса края, обеспечению социальной защиты и охраны труда его работников;

выработка предложений по формированию рыночных отношений, развитию сельскохозяйственного предпринимательства, кооперации, агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяйственной продукции;

формирование и обеспечение реализации единой научно-технической и инновационной политики, содействие развитию науки и формированию механизмов государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности в сельском хозяйстве, совершенствование системы кадрового обеспечения агропромышленного комплекса;

разработка и реализация мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов в отраслях сельского хозяйства в пределах установленной компетенции;

осуществление в установленном порядке государственного надзора в области племенного животноводства;

осуществление государственного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и других наземных безрельсовых механических транспортных средств с независимым приводом и прицепов к ним в процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды;

реализация государственной политики в области виноградарства, производства продуктов переработки винограда.

3. Основные направления деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края на 2021 год и на плановый период 2022 - 2024 годы

Министерством разработан прогноз социально-экономического развития сельского хозяйства Краснодарского края на 2022 - 2024 годы с учетом итогов развития за два года и оценки 2021 года. Расчет прогноза основывается на прогнозных показателях инфляции до 2024 года, рекомендованных Минэкономразвития России, государственных программ и инвестиционных проектов.

Главными ориентирами при разработке прогноза являются основные направления развития сельского хозяйства, обозначенные в посланиях и выступлениях Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации.

При формировании основных показателей прогноза учитывались задачи и приоритеты социально-экономического развития сельского хозяйства, изложенные Минсельхозом Российской Федерации, а также Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года.

Непрограммная деятельность

Непрограммная деятельность министерства на 2021 - 2024 годы планируется по следующим направлениям: осуществление полномочий в сфере мобилизации и мобилизационной подготовки - статья 8 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" - 83,6 тыс. рублей, содержание и страхование объектов составляющих казну - 1 152 тыс. рублей.

4. Финансирование деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

На осуществление руководства и управления в сфере установленных функций - на 2020 год было предусмотрено 250,5 млн рублей, освоено 245,8 млн рублей, освоение составило 98,1%, на конец года образовался остаток средств краевого бюджета в объеме 4 616,5 тыс. рублей (экономия) в том числе: 401,5 тыс. рублей - экономия по заработной плате; 131,3 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам; 161,1 тыс. рублей - экономия по начислениям на оплату труда, налогам, в т.ч. возврат от ФСС возмещение по листам нетрудоспособности - 1 087,4 тыс. рублей, возмещение расходов ФСС по охране труда - 64,9 тыс. рублей; 2 875,2 тыс. рублей, в том числе: 153,3 тыс. рублей - экономия, в связи с уменьшением сумм заключенных контрактов, 1 677,2 тыс. рублей - экономия по результатам торгов не перераспределённая в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 апреля 2020 г. N 83-р "О некоторых мерах по обеспечению сбалансированности краевого бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Краснодарского края" и 1 044,7 тыс. рублей - неисполненные бюджетные обязательства по заключенным контрактам в связи с изменением потребности; 47,4 тыс. рублей экономия по уплате транспортного налога; непосредственный результат реализации мероприятия "обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края" выполнен.

Данные о фактических и планируемых объемах финансирования, с учетом Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. N 4380-КЗ "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" в разрезе расходных обязательств, приведены в приложении 2 к настоящему Докладу.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

С.А. Макарец