Приложение 1. Показатели достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

Приложение 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края по
итогам 2020 года и плановый период
2021 - 2024 годы

Показатели
достижения целей и решения задач государственных программ, результаты реализации ведомственных целевых программ, а также непрограммных направлений деятельности

N п/п	Наименование показателя достижения целей и решения задач	Единица измерения	2020 год			2021 год	Плановый период			Целевое значение
			план	факт	процент достижения	план	2022 год	2023 год	2024 год	к 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,44	91,3	90,0	100,80	100,81	100,78	100,79	100,80
1.1.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов к предыдущему году	100,06	98,3	98,2	100,11	100,16	100,21	100,26	100,30
1.1.3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	процентов	20,0	27,6	138,0	20,7	21,4	22,0	22,8	22,9
1.1.4	Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	32279,0	36667,1	113,6	33548,0	34934,0	36412,0	37916,0	39520,0
1.1.5	Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	107,2	96,0	89,6	106,9	107,0	107,1	107,2	107,2
1.1.6	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	10,587	10,587	100,0	10,608	10,619	10,640	10,661	10,683
1.1.7	Производительность труда в сельском хозяйстве	тыс. рублей на 1 человека в год	4470,0	6607,9	147,8	4718,0	4840,0	4950,0	5060,0	5170,0
1.1.8	Сохранение существующего уровня участия Краснодарского края в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.9	Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1.10	Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности	рублей	20016,0	20016,0	100,0	20357,0	20723,0	21117,0	21518,0	21948,0
1.1.11	Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	103,1	103,1	100,0	104,1	102,0	101,93	102,03	102,11
1.2. Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае"
1.2.1	Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектар	5,5	5,836	106,1	4,000	5,000	5,000	4,289	4,289
1.2.2	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	тыс. гектар	6,4	8,4	131,3,	7,9	10,4	12,9	15,0	-
1.2.3	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках регионального проекта Краснодарского края "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"	млрд долларов	2,522	2,835	112,4	2,734	3,0001	3,2399	3,6083	-
1.2.4	Посевные площади, на которых проведены мероприятия по изменению кислотности (известкование, гипсование, фосфоритование)	тыс. гектар	-	-	-	-	1,5	4,5	4,7	4,7
1.3. Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края"
1.3.1	Объем производства рыбы живой, свежей охлажденной	тонн	28400,0	19465,9	68,5	28900	29400	29900	30400	30900
1.4. Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в Краснодарском крае и развитие государственной ветеринарной службы Краснодарского края"
1.4.1	Выполнение плана диагностических, ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий на территории Краснодарского края	процентов	95	95	100,0	95	95	95	95	95
1.5. Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
1.5.1	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,29	101,29	100,0	100,71	100,72	100,67	100,68	100,72
1.5.2	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
1.5.2.1	зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	14242,0	12105,0	85,0	14348,3	14433,1	15081,9	15458,6	15353,4 8
1.5.2.2	сахарной свеклы	тыс. тонн	9660,0	5849,0	60,5	-	-	-	-	-
1.5.3	Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	71,4	100,0	140,1	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9
1.5.4	Валовый сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	362,5	431,8	119,1	362,6	362,7	362,8	362,9	362,9
1.6.5	Площадь закладки многолетних насаждений на территории Краснодарского края	тыс. га	1,4	1,7	121,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
1.5.6	Размер посевных площадей занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае	тыс. гектар	2676,2	2757,2	103,0	2676,2	2676,2	2676,2	2676,2	2676,2
1.5.7	Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами в Краснодарском крае	тыс. га	3416,7	3430,6	100,4	3418,4	3419,2	3419,2	3419,2	3419,2
1.5.8	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
1.5.8.1	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	1520,0	859,5	56,5	1578,0	1600,0	1620,0	1640,0	1660,0
1.5.8.2	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	570,0	370,6	65,0	585,0	590,0	600,0	684,0	700,0
1.5.8.3	крупы	тыс. тонн	380,0	349,3	91,9	385,0	390,0	395,0	400,0	405,0
1.5.8.4	масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	630,0	669,2	106,2	640,0	650,0	660,0	670,0	680,0
1.5.8.5	хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс. тонн	7,2	2,0	27,8	7,3	7,4	7,5	7,7	7,8
1.6.8.6	производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	1500,0	1458,5	97,2	1510,0	1515,0	1520,0	1530,0	1540,0
1.6.9	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,79	101,79	100,0	101,02	101,01	101,01	101,02	100,96
1.5.10	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	547,4	579,6	105,9	565,2	592,6	620,3	648,3	648,3
1.56.11	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	1100,0	1175,1	106,8	1106,0	1152,0	1167,0	1182,0	1197,0
1.56.12	Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе:
1.5.12.1	производство масла сливочного	тыс. тонн	10,0	11,6	116,0	10,1	10,2	10,3	10,5	10,7
1.5.12.2	производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	22,0	24,8	112,7	25,0	27,0	29,0	30,0	32,0
1.5.13	Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	8,45	12,27	145,2	8,55	8,65	8,75	8,85	9,0
1.5.14	Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	30,5	34,6	113,4	31,0	32,0	33,0	34,0	34,5
1.5.15	Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям	тыс. тонн	0,016	0,016	100,0	0,017	0,018	0,019	0,020	-
1.5.16	Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100,0	104,0	104,0	100,2	100,0	100,2	100,0	100,2
1.5.17	Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	8,0	6,7	83,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1.5.18	Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе)	тыс. тонн	177,5	172,3	97,1	180,6	183,7	186,8	189,9	193,0
1.5.19	Производство молока в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	512,2	481,8	94,1	522,0	531,8	541,6	551,4	561,2
1.5.20	Производство овощей в малых формах хозяйствования	тыс. тонн	638,0	455,6	71,4	655,2	672,4	689,6	706,8	724,0
1.5.21	Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектар	20,3	20,3	100,0	20,93	21,13	21,33	21,73	22,05
1.5.22	Производство вина столового	тыс. дкл	15000,0	13930,9	92,9	15400,0	15830,0	16460,0	17120,0	17800,0
1.5.23	Доля площади, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов на территории Краснодарского края	процентов	15,5	27,9	180,0	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6
1.5.24	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предшествующему году)	процентов	10,0	37,3	373,0	10	10	10	10	10
1.5.25	Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими государственную (грантовую) поддержку (по отношению к предыдущему году)	процентов	10,0	23,1	231,0	10	10	10	10	10
1.6.26	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	101,4	95,1	93,8	101,5	101,6	101,7	101,8	101,9
1.5.27	Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	30,0	37,4	124,7	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5
1.6.28	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1507,5	1553,9	103,1	1536,0	1600,0	1667,0	1738,0	1760,0
1.5.29	Объем произведенных семян сахарной свеклы	тонн	8,0	126,5	1581,3	8,05	8,1	8,15	8,2	8,25
1.5.30	Объем произведенных семян подсолнечника	тонн	2000,0	3189,1	159,5	2000	2010	2020	2030	2040
1.5.31	Объем произведенных семян овощных культур	тонн	750,0	750,0	100,0	751	752	753	754	755
1.5.32	Объем произведенных семян кукурузы	тонн	13100,0	19342,7	147,7	13120	13140	13160	13180	13200
1.5.33	Объем реализованных семян овощных культур	тонн	747,0	747,0	100,0	748	749	750	751	752
1.5.34	Объем реализованных семян кукурузы	тонн	13100,0	15414,3	117,7	13110	13120	13140	13160	13180
1.5.35	Объем реализованных семян подсолнечника	тонн	1900,0	1955,0	102,9	1900	1910	1920	1930	1930
	Объем реализованных семян сахарной свеклы	тонн	8	126,5	1581,3	8,05	8,05	8,05	8,1	8,1
1.5.36	Объем семян овощных культур, направленных на посадку (посев) в целях размножения	тонн	3,0	3,0	100,0	3	3	3	3	3
1.5.37	Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	65,3	120,0	183,8	65,4	65,5	65,6	65,7	65,8
1.5.38	Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	406,5	306,3	75,4	410,4	420,1	429,6	437,4	447,0
1.5.39	Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	57,4	56,3	98,1	57,5	57,5	57,6	57,6	57,7
1.5.40	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	100,9	106,9	105,9	101,0	101,1	101,0	101,2	101,3
1.5.41	Ввод новых и модернизированных площадей зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	гектаров	2	5	250,0	-	-	-	-	-
1.5.42	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	процент	2,2	5,2	236,4	4,54	4,54	4,6	5,7	7,1
1.5.43	Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных	процент	1,05	3,69	351,4	3,69	3,69	3,69	3,69	3,69
1.5.44	Индекс производства продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	101,17	101,17	100,0	101,29	101,44	101,56	101,65	101,73
1.5.45	Индекс производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	процентов	102,19	102,19	100,0	102,34	102,99	103,09	103,21	103,24
1.5.46	Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	381,0	419,9	110,2	394,8	417,1	439,4	461,8	462,2
1.5.47	Производство яиц в хозяйствах всех категорий	млн штук	1798,0	1517,1	84,4	1834,0	1843,2	1852,4	1861,5	1870,5
1.5.48	Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	млн штук	1079,6	864,1	80,0	1090,4	1101,3	1113,3	1123,4	1133,1
1.5.49	Общая площадь посевов без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет, и площади занятой гибридами	тыс. гектар	2477,82	2582,45	104,2	2477,82	2477,82	2477,82	2477,82	2477,82
1.5.50	Площадь закладки виноградников в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	гектар	1700,0	1734,0	102,0	1700,0	1500,0	1500,0	1350,0	1350,0
1.5.51	Застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади)	тыс. условных гектар	134,72	324,0	240,5	172,05	228,31	284,84	354,36	443,15
1.5.52	Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади)	тыс. условных гектар	6123,8	6123,8	100,0	6144,6	6170,5	6192,2	6216,8	6241,6
1.5.53	Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	8,78	33,2	378,1	9,2	9,7	10,2	10,7	11,2
1.5.54	Общее поголовье сельскохозяйственных животных	тыс. условных голов	835,9	880,9	105,4	835,9	835,9	835,9	835,9	835,9
1.5.55	Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение)	тыс. тонн	24,28	24,18	99,6	24,73	25,18	25,63	26,09	26,55
1.5.56	Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	1137,8	925,6	81,3	1142,5	1197,4	1601,3	1762,1	1762,1
1.5.57	Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	12,5	81,8	654,4	0,100	0,100	0,100	0,100
1.5.58	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	10	13	130,0	24	37	37	37	37
1.5.59	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы	единиц	10	12	120,0	20	31	31	30	30
1.5.60	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	13	17	130,8	13	13	13	13	13
1.5.61	Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	единиц	2	3	150,0	2	2	2	2	2
1.5.62	Валовый сбор винограда в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	188,0	198,1	105,4	188,0	189,0	190,0	194,0	198,0
1.5.63	Площадь под овощными культурами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. гектар	20,0	33,3	166,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.5.64	Объем производства кондитерских изделий	тыс. тонн	117,0	136,8	116,9	120	122	125	127	129
1.6. Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
1.6.1	Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса края	млн рублей	5186,7	3629,9	70,0	3287,4	1377,0	197,5	102,2	-
1.7. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
1.7.1	Доля сельского населения в общей численности населения Краснодарского края	процентов	44,4	44,4	100,0	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
1.7.2	Уровень соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств	процентов	80,0	80,0	100,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
1.7.3	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	49,5	49,5	100,0	49,6	49,7	49,8	49,9	50,0
1.8. Подпрограмма "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"
1.8.1	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	человек	290	581	200,3	-	-	-	-	-
1.8.2	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	человек	102	113	110,8	-	-	-	-	-
1.8.3	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	человек	132	364	275,8	-	-	-	-	-
1.8.4	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы в рамках регионального проекта Краснодарского края "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом)	человек	56	104	185,7	-	-	-	-	-
1.8.5	Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	единиц	-	-	-	8	15	21	29	-
1.8.6	Количество вовлеченных в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, до 2030 года), в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (нарастающим итогом)	единиц	-	-	-	10	100	150	165	-
1.8.7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	единиц	-	-	-	11	22	36	50	-

Временно исполняющий обязанности заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

С.А. Макарец