Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25 декабря 2019 г. N 1074 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организации социального обслуживания, находящейся в ведении Смоленской области" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25 декабря 2019 г. N 1074
"Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организации социального обслуживания, находящейся в ведении Смоленской области"

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

В соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организации социального обслуживания, находящейся в ведении Смоленской области.

2. Признать утратившими силу:

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 31.12.2015 N 1166 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Смоленской области";

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25.11.2016 N 1164 "О внесении изменений в приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 31.12.2015 N 1166 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Смоленской области";

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 25.02.2019 N 96 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Смоленской области";

- приказ начальника Департамента Смоленской области по социальному развитию от 05.06.2019 N 449 "О внесении изменений в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Смоленской области".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Начальник Департамента

Т.Н. Конашенкова

Утвержден
приказом
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и организации социального обслуживания, находящейся в ведении Смоленской области

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Информация об изменениях:

Раздел 1 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

1. Общие положения

Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности организации социального обслуживания, находящейся в ведении Смоленской области, (далее соответственно - План, учреждение).

2. Требования к составлению Плана

Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

2.1. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и на плановый период в случае, если закон о бюджете утверждается на очередной финансовый год и на плановый период и действует в течение срока действия закона о бюджете по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.2. План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

2.3. План состоит из раздела I "Поступления и выплаты" (далее - раздел I) и раздела II "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" (далее - раздел II).

При составлении Плана (внесении изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, которые формируются в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2.4. План составляется учреждением согласно настоящему Порядку с учетом:

1) планируемых объемов поступлений в виде:

субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;

поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;

доходов от компенсации затрат;

доходов от операционной аренды;

доходов по условным арендным платежам;

доходов от штрафов, пеней, возмещение ущерба и иных сумм принудительного изъятия;

поступлений текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые субсидии);

поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), добровольные пожертвования юридических и физический лиц, средства Пенсионного Фонда Российской Федерации;

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность;

доходов от операций с активами;

2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

2.5 Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в части:

1) планируемых поступлений:

от доходов - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

2) планируемых выплат:

по расходам - по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, - по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

2.6 Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:

1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана при его составлении;

3) проведением реорганизации учреждения.

2.7. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели Плана.

2.8. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и выплатам должно формироваться путем внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, ранее не включенных в показатели Плана.

2.9. При внесении изменений в показатели Плана при реорганизации в форме присоединения, слияния - показатели Плана учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем построчного объединения (суммирования) показателей поступлений и выплат.

2.10. Внесение изменений в План осуществляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, формируемых в соответствии с требованиями, установленными настоящим разделом.

3.2. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов соответствующих доходов (далее - расчеты доходов) с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям).

Информация об изменениях:

Пункт 3.3 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

3.3. Расчеты доходов формируются:

1) по доходам от собственности на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества (приложение N 3 к настоящему Порядку).

2) по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (приложение N 4 к настоящему Порядку), в том числе:

- в виде доходов от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках установленного государственного задания в соответствии с объемом услуг (работ), установленных государственным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу);

- расчеты по доходам от иной приносящей доход деятельности, исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера;

- доходы от компенсации затрат в виде платы, взимаемой с персонала при выдаче трудовой книжки или вкладыша в нее, в качестве возмещения затрат, понесенных при их приобретении, доходов, произведенных в рамках мероприятий по сокращению травматизма, и прочих доходов;

- расчеты по доходам в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы, исходя из объема, предоставленного в пользование имущества, и планируемой стоимости услуг (возмещаемых расходов);

3) по доходам в виде штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба (приложение N 5 к настоящему Порядку), в том числе:

- штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров);

- средства, получаемые в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая - в размере, определенном указанными решениями;

- доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба имуществу, в том числе ущерба по финансовым активам;

- доходы о т сумм принудительного изъятия;

4) по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений текущего характера (приложение N 6 к настоящему Порядку):

- в виде целевых субсидий, исходя из нормативных затрат, определенных в соответствии с утвержденным порядком определения нормативных затрат на оказание учреждениями государственных услуг (выполнения работ) и содержания их имущества в установленном порядке;

- в виде грантов, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, средств Пенсионного фонда РФ, исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера;

5) по доходам от безвозмездных денежных поступлений капитального характера, исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера (приложение N 7 к настоящему Порядку);

6) по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов) и возмещения ущерба при выявлении недостачи материальных запасов, исходя из стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера (приложение N 8 к настоящему Порядку);

7) по доходам от прочих поступлений за счет увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (приложение N 9 к настоящему Порядку).

3.4. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат (далее - расчеты расходов) формируются раздельно по источникам их финансового обеспечения (приложение N 10 к настоящему Порядку).

3.5. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических ресурсов, используемых для оказания услуг (выполнения работ), а также требований, установленных нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками и регламентами (паспортами) оказания государственных услуг (выполнения работ).

Информация об изменениях:

Пункт 3.5.1 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

3.5.1. В расчет расходов фонда оплаты труда учреждений включаются расходы на заработную плату, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также пособие за первые три дня на случай временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.

При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников (в разрезе категорий), оклады (должностные оклады), компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

3.5.2. Расчет расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, включает расходы на осуществление работодателем выплат, не относящихся к заработной плате, пособий, компенсаций и иных дополнительных выплат, обусловленных условиями трудовых отношений.

3.5.3. Расчет расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений включаются расходы на начисления на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Информация об изменениях:

Пункт 3.5.4 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

3.5.4. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере, расходы в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, прочая закупка товаров, работ и услуг - по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг подразделяется на следующие виды выплат:

- расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплата интернет-трафик;

- расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг стоимости указанных услуг;

- расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из объемов потребления на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг;

- расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев аренды, цены аренды в месяц;

- расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации;

- расчет расходов на оплату услуг и работ (информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских работ), осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования;

- расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора страхования;

- расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных товаров, работ, услуг;

- расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горючесмазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости формирования экстренного (аварийного) запаса.

3.5.5. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, включаются расходы на выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка на период трудоустройства в случае их увольнения с организационно-штатными мероприятиями.

3.5.6. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого имущества производится с учетом стоимости приобретения объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) - с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, рассчитываемой в соответствии с законодательством.

3.5.7. Расчет расходов на иные бюджетные ассигнования исполнения судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда включаются расходы на исполнение судебных актов РФ, мировых соглашений по возмещению вреда причиненного гражданину, возмещение морального вреда, возмещение судебных издержек истцам.

3.5.8. Расчет расходов на уплату налогов сборов и иных платежей включает:

- расходы на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, транспортного налога с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

Информация об изменениях:

Пункт 3.5.9 изменен. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

3.5.9. Расчет показателей прочих выплат включает в себя показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий в бюджет (приложение N 11 к настоящему Порядку).

3.5.10. В случае, если учреждением не планируется получать отдельные доходы и осуществлять отдельные расходы, то обоснования (расчеты) поступлений и выплат по указанным доходам и расходам не формируются.

4. Сроки составления проекта Плана

4.1. После утверждения областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) Департамент в течение 5 рабочих дней доводит до учреждений размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и целевых субсидий (далее - размер субсидии).

4.2. Учреждение в течение 2-х рабочих дней со дня доведения до него размера субсидии вносит показатели плана в программный комплекс "Бюджет-Смарт" (далее - ПК "Бюджет-Смарт") с проставлением электронной цифровой подписи уполномоченных лиц учреждения (руководителя, главного бухгалтера).

4.3. После внесения показателей плана в ПК Бюджет-Смарт" учреждение формирует проект плана на бумажном носителе, который вместе с прилагаемыми к нему обоснованиями (расчетами) в 2-х экземплярах не позднее 15 января текущего финансового года представляет в Департамент.

5. Порядок утверждения Плана и внесения в него изменений

5.1. Проект плана на бумажном носителе с прилагаемыми к нему обоснованиями (расчетами) проходит процедуру проверки и согласования финансово-экономическим отделом и отделом государственного заказа и договорной работы Департамента.

5.2. Проверка и согласование проекта плана отделами, указанными в пункте 5.1 настоящего Приказа, осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня его представления учреждением.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.2. Ответственные сотрудники финансово-экономического отдела и отдела государственного заказа и договорной работы Департамента осуществляют сверку показателей проекта плана, представленного учреждением на бумажном носителе, с показателями плана, внесенными в ПК "Бюджет-Смарт".

5.3. При отсутствии замечаний показатели проекта плана на бумажном носителе согласовываются и визируются финансово-экономическим отделом и отделом государственного заказа и договорной работы Департамента.

5.4. При наличии замечаний проект плана и обоснования (расчеты) к нему возвращаются учреждению для их последующей доработки.

5.5. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня доведения до него замечаний обязано устранить их и представить доработанный проект плана с прилагаемыми к нему обоснованиями (расчетами) в Департамент на согласование и утверждение.

5.6. После согласования и визирования отделами Департамента, указанными в пункте 5.1 настоящего Приказа, проект плана передается руководителю Департамента на утверждение.

5.7. Утверждение плана осуществляется в течение 3-х рабочих дней со дня его согласования.

5.8. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, учреждение предоставляет в Департамент в 2-х экземплярах на бумажном носителе уточненный план (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 31 декабря) с прилагаемыми к нему обоснованиями (расчетами) изменений для его согласования и (или) утверждения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.8. Согласование и утверждение уточненного Плана осуществляются в порядке, предусмотренном пунктами 5.1 - 5.7 настоящего Приказа.

5.9. План подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

6. Заключительные положения

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за полноту и достоверность предоставляемых данных плана.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 1
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

                                                      УТВЕРЖДАЮ

                                            _____________________________

                                               (наименование должности)

                                            _________ ___________________

                                            (подпись) (фамилия, инициалы)

                                             "__" ___________ 20__ г.*(1)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 20_ г. (на 20_ г. и плановый период 20__ и 20__ годов*(2))

учреждение __________________________________

                 (полное наименование)

_____________________________________________

           на "___" ____________ 20_ г.                          КОДЫ

                                                 /----------------------\

 Орган, осуществляющий                           |глава по БК|   806    |

 функции и полномочия                            |-----------+----------|

 учредителя Департамент Смоленской области       |    по     |          |

 по социальному развитию                         | Сводному  |          |

                                                 |  реестру  |          |

                                                 |-----------+----------|

                                                 |    ИНН    |          |

                                                 |-----------+----------|

                                                 |    КПП    |          |

                                                 |-----------+----------|

                                                 |  по ОКЕИ  |   383    |

                                                 \----------------------/

Единица измерения: руб.

Раздел I Поступления выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*(3)	Код аналитического показателя*(4)	Сумма
			(Доп. класс)	на 20_ г.	на 20_ г.	на 20_ г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года*(5), всего:	0001	x	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x
остаток по средствам, полученным из внебюджетных источников	x
остаток средств целевых субсидий, не использованных на начало текущего финансового года	x
остаток средств во временном распоряжении	x
Остаток средств на копен текущего финансового года*(5)	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Доходы от собственности, всего	1100	120
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	121
Доходы за оказание платных услуг (работ), компенсаций затрат, всего	1200	130	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	131/1311
доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	1220	131/1312
доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	1230	131/1313
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	1240	131/1316
другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1 - 7	1250	131/1318
Доходы от компенсации затрат, всего	1260	134	x
в том числе:	x	x	x	x	x	x
плата в качестве возмещения затрат за трудовые книжки	1261	134
прочие доходы от компенсации затрат	1262	134
Доходы по условным арендным платежам	1270	135
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба, всего	1300	140
в том числе:	x	x	x	x	x	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательств о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141
страховые возмещения	1320	143
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего	1400	150	X
Целевые субсидии, всего	1410	152
в том числе:	X	X	X	X	X	X
субсидия в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	141 1	152
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	1412	152
субсидия в целях уплаты земельного налога	1413	152
субсидия в целях уплаты транспортного налога	1414	152
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	1415	152
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение"	1416	152
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора), всего	1440	155
в том числе:	X	X	X	X	X	X
гранты	1441	155
добровольные пожертвования	1442	155
средства Пенсионного фонда РФ	1443	155
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1500	160
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162
Доходы от операций с активами, всего	1600	400
в том числе: доходы от уменьшения стоимости основных средств	1610	410
доходы от уменьшения стоимости материальных запасов, всего	1620	440
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1621	441
уменьшение стоимости продуктов питания	1622	442
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	1623	443
уменьшение стоимости строительных материалов	1624	444
уменьшение стоимости мягкого инвентаря	1625	445
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1626	446
Прочие поступления, всего*(6)	1700
в том числе:		X	X	X	X	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510
Средства во временном распоряжении	1800	510
Расходы, всего	2000	X	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X
Оплата труда, всего:	2110	111
в том числе:	X	X	X	X	X	X
оплата труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2111	111
оплата труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2112	111
оплата труда за счет средств целевых субсидий	2113	111
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя, в случае заболевания работника, всего:	2120	111	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2121	111
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2122	111
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2130	112	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2131	112
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2132	112
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2141	119
на выплаты по оплате труда за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2142	119
на выплаты по оплате труда за счет средств целевых субсидий	2143	119
на иные выплаты работникам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2144	119
на иные выплаты работникам за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2145	119
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*(7)	2200	240	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2210	242
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2220	243
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2230	244	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2231	244
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2232	244
прочая закупка товаров, работ и услуг за счет средств целевых субсидий	2233	244
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2300	300
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	321
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2400	400
в том числе:	X	X	X	X	X	X
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2410	406	S
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждением	2420	407	S
Иные бюджетные ассигнования, всего	2500	800	X
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашении по возмещению причиненного вреда	2510	831
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	850
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций	2521	851
уплата земельного налога	2522	851
уплат прочих налогов, сборов, всего:	2530	852	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уплата прочих налогов за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2531	852
уплата прочих налогов за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2532	852
уплата транспортного налога	2533	852
уплата иных платежей, всего:	2540	853	X
в том числе:	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2541	853
уплата иных платежей за счет средств, полученных из внебюджетных источников	2542	853
уплата иных платежей за счет средств целевых субсидий	2543	853
Выплаты, уменьшающие доход, всего*(8)	3000	100
в том числе:	X	X
налог на прибыль	3010
налог на добавленную стоимость	3020
прочие налоги, уменьшающие доход	3030
Прочие выплаты, всего*(9)	4000
в том числе:	X	X	X	X	X	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610
Средства во временном распоряжении	5000	610

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*(10)

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации*(10.1)	Сумма
					на 20_ г. (текущий финансовый год)	на 20_ г. (первый год планового периода)	на 20_ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*(11)	26000	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)*(12)	26100	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		X
	из них*(10.1)	26310.1
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		X
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ*(13)	26400	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*(14)	26412	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X
	из них*(10.1):	26421.1	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*(15)	26430	X
	из них*10.1:	26430.1	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ*(14)	26442	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X
	из них*(10.1):	26451.1	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*(16)	26500	X
	в том числе по году начала закупки:	26510
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X
	в том числе по году начала закупки:	26610

------------------------------

*(1) Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

*(2) В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

*(3) В графе 3 отражаются:

по строкам 1000 - 1626 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700 - 1710 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

по строкам 2000 - 2543 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата

налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

*(4) В графе 4 указывается дополнительный класс аналитического показателя.

*(5) По строке 0001 указываются фактические остатки средств на начало отчетного периода, по строке 0002 указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода (31.12.202... года).

*(6) Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе, показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

*(7) Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

*(8) Показатель отражается со знаком "минус".

*(9) Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

*(10) В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2200 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

*(10.1) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грат в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях п стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" легализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

*(11) Плановые показатели выплат на закупах товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.

*(12) Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

*(13) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

*(14) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

*(15) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

*(16) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения ___________ _________ ___________________

                        (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер       ___________ _________ ___________________

                        (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

"__" __________ 20___ г.

М. П.

Приложение N 2
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25 декабря 2019 г. N 1074

Форма

Предложение

Прошу Вас согласовать изменения в планы финансово-хозяйственной деятельности

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности

Показатели поступлений	Сумма изменений, руб.	Сумма после внесенных изменений, руб.	раздел	Код				Сумма Изменений, руб. (+, -)	Сумма с учетом изменений, руб.
				вида расхода	операций сектора государственного управления	аналитического показателя	региональной классификации
Итого			X	X	X	X	X

Руководитель ________________________ _________ _____________________

             (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ________________________ _________ _____________________

             (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Тел: _________________

Дата _________________

М. П. ________________

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 3
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения ________________________________________

Единица измерения руб. _________________________________________________

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от собственности	0100
Всего	9000

2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления имущества			Объем планируемых поступлений
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x
	0101
	0102
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x
	0201
	0202
Итого	9000	x	x	x	x	x	x

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 4
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям от оказания услуг (работ), компенсаций затрат на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения __________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг (работ), компенсаций затрат

Наименование показателя	Кол строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнении государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	0100
Доходы, полученные от реализации коммунальных услуг	0200
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому	0300
Доходы, полученные от предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания граждан	0400
Другие аналогичные доходы, не отнесенные к рег. кл. 1 - 7	0500
Доходы, полученные от компенсации затрат	0600
Доходы по условным арендным платежам	0700
Всего	4000

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного здания за счет средств бюджета

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
Итого	9000	X	X	X	X	X	X

2.1.1. Справочно: документ, утверждающий значения нормативных затрат на оказание государственных услуг учреждениями

вид	дата и номер
1	2

2.2. Расчет плановых поступлений от реализации коммунальных услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5
	0001
	0002
	0003
Итого	9000

2.3. Расчет плановых поступлений от предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания граждан на дому

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) на единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001
	0002
	0003

2.3.1. Справочно: документ, утверждающий значения нормативных затрат на оказание государственных услуг учреждениями

вид	дата и номер	наименование
1	2	3

2.4. Расчет плановых поступлений от предоставления социальных услуг в стационарной фирме социального обслуживания граждан

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) на единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001
	0002
	0003
Итого	9000	X	X	X	X	X	х

2.5. Расчет плановых поступлений других аналогичных доходов, не отнесенных к рег. кл. 1 - 7

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) на единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001
	0002
	0003
Итого	9000	X	X	X	X	X	х

2.6. Расчет плановых поступлений от компенсации затрат

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5
	0001
	0002
	0003
Итого	9000

2.7. Расчет плановых поступлений по условным арендным платежам

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов			Объем планируемых поступлений
		на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год	на 20_ год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100	X	X	X	X	X	X
	0101
	0102
Итого	9000	X	X	X	X.		X

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 5
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям в части доходов от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения _______________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений и в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0100
Страховые возмещения	0200
Возмещения ущерба имуществу (за исключения страховых возмещений)	0300
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0400
Всего	9000

2. Детализированные расчеты плановых поступлений в части доходов от штрафов, пени, неустойки, возмещения ущерба

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0100	X	X		X	X		X	X
	0101
	0102
Страховые возмещения	0201	X	X		X	X		X	X
	0201
	0202
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0300	X	X		X	X		X	X
	0301
	0302
Прочие доходы в виде принудительного изъятия	0400	X	X		X	X		X	X
	0401
	0402
Итого	9000	X	X		X	X		X	X

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 6
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей от безвозмездных денежных поступлений текущего характера на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения __________________________________________

                               __________________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема плановых показателей от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	0100
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200
	0300
Итого	4000

2. Детализированные расчеты от безвозмездных денежных поступлений текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Целевые субсидии, всего	0100
в том числе:
субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива	0101
субсидия в целях уплаты налога на имущество организаций	0102
субсидия в целях уплаты земельного налога	0103
субсидия в целях уплаты транспортного налога	0104
субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений	0105
субсидии в целях обеспечения доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельский местности, в медицинские организации, в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение"	0106
	0107
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора), всего	0200
в том числе:
гранты	0201
добровольные пожертвования	0202
средства Пенсионного фонда РФ	0203
Итого	9000

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 7
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей от безвозмездных денежных поступлений капитального характера на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения ______________________________________

                               ______________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от безвозмездных денежных поступлений капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100
	0200
	0300
Всего	9000

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 8
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения _____________________________________

                               _____________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на очередной финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от уменьшения стоимости основных средств	0100
Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов	0200
Итого	9000

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от операций с активами

2.1. Расчет поступлений доходов от уменьшения стоимости основных средств

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20_ год (на очередной финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)
			цена, руб./ ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ ед.	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100		X	X		X	X		X	X
	0101
	0102
Движимое имущество, всего	0200	X	X	X		X	X		Х	X
	0201
	0202
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X

2.2. Расчет поступлений от уменьшения стоимости материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 20_ год (на очередной финансовый год)			на 20_ год (на первый год планового периода)			на 20_ год (на второй год планового периода)
			цена, руб./ ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ ед.	кол-во	сумма	цена, руб./ ед.	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от уменьшения стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0100	X	X	X		X	X		X	X
	0101
	0102
Поступления от уменьшение стоимости продуктов питания	0200	Х	X	X		X	X		X	X
	0201
	0202
Поступления от уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	0300	X	X	X		X	X		X.	X
	0301
	0302
Поступления от уменьшение стоимости строительных материалов	0400	X	X	X		X	X		X	X
	0401
	0402
Поступления от уменьшение стоимости мягкого инвентаря	0500	X	X.	X		X	X		X	X
	0501
	0502
Поступления от уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0600	X	X	X		X	X		X.	X
	0601
	0602
Итого	9000	X	X	X		X	X		X	X

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 9 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 9
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по прочим поступлениям на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения _____________________________________

                               _____________________________________

Единица измерения: руб.

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на очередной финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	0100
Итого	9000

2. Детализированные расчеты объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		на 20_ год (на очередной финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	0100
	0101
	0102
	0200
	0201
	0202
	0300
	0301
	0302
Итого	4000

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ _________ _____________________

            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 10 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 10
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Полное наименование учреждения __________________________________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансирования _________________________________________________

Единица измерения: руб.

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по виду расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждений)

1.1. Для работников учреждений, в которых предусмотрена отраслевая система оплату труда

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 211 "Заработная плата".

Наименование категории работников	Нормативная штатная численность	Расчетная численность	Средний размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. З х гр. 4 x 12 мес.)
			Всего	к том числе
				по окладу (по должностному окладу*)	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого 2020 год
Итого 2021 год
Итого 2022 год

------------------------------

* Должностной оклад в соответствии с п. 3.1 постановления Администрации Смоленской области от 13.12.2017 N 856 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания граждан по видам экономической деятельности "Деятельность по уходу с обеспечением проживания".

"Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме".

N п/п	Наименование категории работников	Сумма, руб.
1	2
Итого 2020 год
Итого 2021 год
Итого 2021 год

Всего по виду расходов 111 (КОСГУ 211, 266) 2020 год ____________________

                                            2021 год ____________________

                                            2022 год ____________________

2. Обоснования (расчеты) по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме".

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6 х размер оплаты суточных расходов*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Суточные в служебных командировках
	Итого 2020 год	X
	Итого 2021 год	X
	Итого 2022 год	X

------------------------------

* Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления плана ФХД нормативными документами.

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 221 "Услуги связи" (в части компенсации работникам стоимости сотовой связи)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) гр. З х гр. 4	Расходы в год всего (руб.) гр. 5 х 12
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

------------------------------

* Размер оплаты суточных расходов в соответствии с действующими на дату составления плана ФХД нормативными документами.

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги".

N п/п	Наименование	Количество суток	Стоимость проживания в сутки	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги".

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	3	4	5	6	7
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме".

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, имеющих право на компенсацию (пособие)	Размер компенсации (пособия) (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Всего по виду расходов 112 (КОСГУ 212, 221, 226, 266)

                                                      2020 год __________

                                                      2021 год __________

                                                      2022 год __________

3. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат персоналу по виду расходов 119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда".

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. гр. 3 х гр. 4
1	2	3	4	5
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	Итого 2020 год		X
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	Итого 2021 год		X
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
	Итого 2022 год		X

------------------------------

* Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления плана ФХД нормативными документами

Всего по виду расходов 119 (КОСГУ 213)     2020 год _____________________

Всего по виду расходов 119 (КОСГУ 213)     2021 год _____________________

Всего по виду расходов 119 (КОСГУ 213)     2020 год _____________________

4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Обоснования расчеты по виду расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 242     2020 год ____________________________

                               2021 год ____________________________

                               2022 год ____________________________

Обоснования расчеты по виду расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

N п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. З х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов".

N п/п	Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за единицу	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2020 год
	Итого 2020 год

Итого по виду расходов 243               2020 год _______________________

                                         2021 год _______________________

                                         2022 год _______________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (муниципальных нужд)"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 221 "Услуги связи".

N п/п	Наименование расходов	Количество	Оплата за единицу в месяц (руб.)	Всего расходы в месяц (руб.) (гр. З х гр. 4)	Расходы в год всего (руб.) (гр. 5 х 12)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 222 "Транспортные услуги".

N п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги".

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

	Наименование расходов	Единицы измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
N п/п	2	4	5	6	8
1.	Оплата потребления электрической энергии, всего	кВт
	в том числе по объектам:
2.	Теплоснабжение, всего	Гкал
	в том числе по объектам:
3.	Горячее водоснабжение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
4.	Холодное водоснабжение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
5.	Водоотведение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
6.	Потребление природного газа, всего	тыс. м. куб.
	в том числе по объектам:
7.	Иные виды расходов (указать)	м. куб.
	Итого 2020 год
1.	Оплата потребления электрической энергии, всего	кВт
	в том числе по объектам:
2.	Теплоснабжение, всего	Гкал
	в том числе по объектам:
3.	Горячее водоснабжение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
4.	Холодное водоснабжение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
5.	Водоотведение, всего	м. куб.
	в том числе по объектам:
6.	Потребление природного газа, всего	тыс. м. куб.
	в том числе по объектам:
7.	Иные виды расходов (указать)	м. куб.
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом".

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

	Перечень имущества	Местонахождение	Количество арендуемого оборудования	Площадь арендуемых помещений (кв. м.)	Срок аренды (мес.)	Средняя стоимость в месяц 1 кв. м (одной един., автотранспорта) (руб.)	Сумма (руб.)
N п/п	2	3	4	5	6	7	8
1
	Итого 2020 год	X
	Итого 2021 год	X
	Итого 2022 год	X

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества".

ГАРАНТ:

Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником

	Наименование расходов	Ед. изм.	Количество (объем)	Стоимость за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
N п/п	2	3	4	7	8
1
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 226/2263 "Услуги охраны".

N п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений".

N п/п	Наименование показателя	Количество объектов	Стоимость 1 объекта в год (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) но КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

N п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого имущества (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 х гр. 4)
I	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

N п/п	Наименование	Единица измерения, чел./дни	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

N п/п	Наименование	Единица измерения, чел./дни	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

N п/п	Марка автомобиля	Марка ГСМ	Планируемый пробег в год (км.)	Норматив расходования (л/100 км)	Потребность ГСМ (л)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого 2020 год	X
	Итого 2021 год	X
	Итого 2022 год	X

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов" (дрова, уголь)

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) но КОСГУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря".

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) но КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)".

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	б
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений".

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения".

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 244

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Итого по виду расходов 240

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год__________________

5. Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 264 "Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме"

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Размер выплаты, (руб.)	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
I
	Итого 2020 год	X
	Итого 2021 год	X
	Итого 2022 год	X

Итого по виду расходов 321

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Итого по виду расходов 300

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год__________________

6. Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 400 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 406 "Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

N п/п	Наименование расходов	Количество приобретаемого имущества (шт.)	Цена за единицу (руб.)	Сумма (руб.) (гр. 3 * гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 406

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Обоснования (расчеты) по КОСГУ 228 "Услуги, работы для целей капитальных вложений".

N п/п	Наименование	Сумма (руб.)
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 407

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Итого по виду расходов 400

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год__________________

7. Обоснование (расчеты) плановых показателей по виду расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования"

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 831

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 851

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов"

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 852

                                          2020 год _________________

                                          2021 год _________________

                                          2022 год _________________

Обоснования (расчеты) плановых показателей по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 292 "Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 293 "Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 295 "Другие экономические санкции"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по коду КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Обоснования (расчеты) по коду КОГСУ 298 "Иные выплаты текущего характера организациям"

N п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	2	3
	Итого 2020 год
	Итого 2021 год
	Итого 2022 год

Итого по виду расходов 853

                              2020 год _____________________________

                              2021 год _____________________________

                              2022 год _____________________________

Всего по виду расходов 800

                              2020 год _____________________________

                              2021 год _____________________________

                              2022 год _____________________________

Всего по плану расходов       2020 год _____________________________

                                        (сумма цифрами и прописью)

                                       _____________________________

Всего по плану расходов       2021 год _____________________________

                                        (сумма цифрами и прописью)

                                       _____________________________

Всего по плану расходов       2022 год _____________________________

                                        (сумма цифрами и прописью)

                                       _____________________________

Руководитель           _____________________________________________

                               (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      _____________________________________________

                               (подпись) (расшифровка подписи)

Тел: ___________

Дата составления

М. П.

Информация об изменениях:

Приложение 11 изменено. - Приказ Департамента Смоленской области по социальному развитию от 1 апреля 2020 г. N 174

См. предыдущую редакцию

Приложение N 11
к приказу
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 25.12.2019 N 1074
(в редакции приказа
начальника Департамента
Смоленской области
по социальному развитию
от 1 апреля 2020 г. N 174)

С изменениями и дополнениями от:

1 апреля 2020 г.

Форма

Обоснования (расчеты)
плановых показателей по прочим выплатам на 20_ год и на плановый период 20_ и 20_ годов

Полное наименование учреждения __________________________________________

                               __________________________________________

Единица измерения:             руб.

1. Объем прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов
		на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие выплаты	0100

2. Детализированные расчеты объема прочих выплат

Наименование показателя	Код строки	на 20_ год (на текущий финансовый год)	на 20_ год (на первый год планового периода)	на 20_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидий, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	0100
	01.01
	0102
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств целевых субсидий	0200
	0201
	0202
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на осуществление капитальных вложений	0300
	0301
	0302
Итого	9000

Руководитель          ___________ _________ _____________________

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель           ___________ _________ _____________________

                      (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____________ 20___ г

M.П.