Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 27 августа 2021 г. N 107 "О внесении изменений в приказ комитета региональной безопасности Курской области от 30.12.2020 N 252 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций комитета региональной безопасности Курской области и подведомственных казенных учреждений"
- Приложение 1
Приложение 1
Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от "27" 08.2021 N 107
Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования комитета региональной безопасности Курской области
|
Раздел 1: Затраты на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
Затраты на услуги связи 2021 г. | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Qi - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) |
Hi - ежемесячная плата в расчете на 1 номер для передачи голосовой информации |
|
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на абонентскую плату Зус = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
||
|
1. |
З аб Затраты на абонентскую плату |
абон. номер |
20 |
866,50 |
|
12 |
207 960,0 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
20 |
866,50 |
|
12 |
207 960,0 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
11 |
866,50 |
|
12 |
114 378,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
866,50 |
|
12 |
41 592,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
5 |
866,50 |
|
12 |
51 990,00 |
||
|
2 |
З мс Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) (мобильную связь) |
абон. номер |
18 |
353,89 |
|
12 |
76 440,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
18 |
353,89 |
|
12 |
76 440,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
17 |
353,89 |
|
12 |
72 193,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
0 |
0,00 |
|
12 |
0,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
1 |
353,89 |
|
12 |
4 246,67 |
||
|
3 |
З мн/мг Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений |
абон. номер |
20 |
16,67 |
|
12 |
4 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
20 |
16,67 |
|
12 |
4 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
11 |
16,67 |
|
12 |
2 200,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
16,67 |
|
12 |
800,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
5 |
16,67 |
|
12 |
1 000,00 |
||
|
4 |
З и Затраты на сеть "Интернет" |
канал связи |
1 |
15 650,00 |
|
12 |
187 800,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
46 |
340,22 |
|
12 |
187 800,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
14 |
340,22 |
|
12 |
57 156,52 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
18 |
340,22 |
|
12 |
71 486,96 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
14 |
340,22 |
|
12 |
57 156,52 |
||
|
итого: Зус=Заб+З м.с.+Змн/мг+Зи |
476 200,00 |
||||||||
|
Затраты на содержание имущества | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год |
|
|
Зрпм=Qi рпм X Pi рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники |
||
|
1 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, заправка картриджей |
штук |
44 |
3 586,96 |
|
|
165 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
44 |
3 586,96 |
|
|
165 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
14 |
3 586,96 |
|
|
50 217,39 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
18 |
3 586,96 |
|
|
64 565,22 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
14 |
3 586,96 |
|
|
50 217,39 |
||
|
|
|
|
165 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержанию имущества | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi об - количество i-х объектов |
Pj пнл - лицензий на использование программного обеспечения и j программного обеспечения |
|
N успо - количество месяцев сопровождения общесистемного программного обеспечения |
Зуспо=Qi об X Pj пнл X N успо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, лицензий и услуг, связанных с обеспечением безопасности информации |
||
|
|
З сп Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем |
услуга |
1 |
16 542,19 |
|
12 |
198 506,28 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
22 |
751,91 |
|
12 |
198 504,24 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
6 |
751,92 |
|
12 |
54 138,24 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
6 |
751,92 |
|
12 |
54 138,24 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
6 |
751,92 |
|
12 |
90 230,40 |
||
|
2 |
З по Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения |
услуга |
10 |
8 547,11 |
|
12 |
1 025 653,06 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
10 |
8 547,11 |
|
12 |
1 025 653,06 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
3 |
8 547,11 |
|
12 |
307 695,92 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
4 |
8 547,11 |
|
12 |
410 261,22 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
3 |
8 547,11 |
|
12 |
307 695,92 |
||
|
3 |
Зл Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации |
штук |
1 |
60 230,66 |
|
1 |
60 230,66 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
1 |
60 230,66 |
|
1 |
60 230,66 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
1 |
60 230,66 |
|
1 |
60 230,66 |
||
|
итоги: Зуспо=З сп+З по+Зл |
|
|
1 284 390,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
|
Pi пм - цена 1 единицы оргтехники |
(Зпм) Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
||
|
1 |
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
штук |
92 |
50 |
|
16 766,26 |
710 694,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
92 |
50 |
|
16 766,26 |
710 694,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
28 |
15 |
|
21 100,00 |
274 300,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
34 |
18 |
|
15 000,00 |
240 000,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
28 |
15 |
|
15 000,00 |
196 045,50 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
710 694,00 |
||
|
Затраты на приобретение материальных запасов | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi рм - фактическое количество i-гo типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), но не более предельного количества |
Ni pм - норматив потребления расходных материалов для i-го типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
Рi рм - цена 1 единицы расходного материала для i-го типа принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
Зрм= Qi рм+Ni рм+Pi рм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
|||
|
1 |
Зрм - Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники |
штук |
37 |
1 |
|
4 775,54 |
176 695,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
37 |
1 |
|
4 775,54 |
176 695,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
13 |
1 |
|
4 775,54 |
62 082,03 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
13 |
1 |
|
4 775,54 |
62 082,03 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
11 |
1 |
|
4 775,54 |
52 530,95 |
||
|
итого: |
|
|
176 695,00 |
||||||
|
Раздел II: Прочие затраты | |||||||||
|
Затраты, относящиеся на оплату командировочных расходов работников в служебные командировки | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
N вкр Нормы возмещения командировочных расходов |
Кдк Количество дней командировки |
Кчел Количество человек |
|
Кк Количество командировок |
Зкр Затраты командировочных расходов |
||
|
1. |
Зс - Затраты на оплату суточных в служебных командировках |
700,00 |
4 |
2 |
|
10 |
56 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
700,00 |
4 |
2 |
|
10 |
56 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
700,00 |
4 |
2 |
|
10 |
56 000,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
2. |
Зт - Затраты на оплату транспортных расходов в служебных командировках |
3 641,33 |
2 |
2 |
|
10 |
145 653,4 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
3 641,33 |
2 |
2 |
|
10 |
145 653,4 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
3 641,33 |
2 |
2 |
|
10 |
145 653,4 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
3. |
Зж - Затраты на оплату найма жилого помещения в служебных командировках |
4 273,61 |
3 |
2 |
|
10 |
256 416,6 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
4 273,61 |
3 |
2 |
|
10 |
256 416,6 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
4 273,61 |
3 |
2 |
|
10 |
256 416,6 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
|
|
|
|
|
||
|
итого: Зкр= Зс+Зт+Зж |
|
|
458 070,0 |
||||||
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели |
Pi пмеб - цена i-гo предмета мебели |
|
|
Зпмеб=Qi пмеб X Pi пмеб Затраты на приобретение мебели |
||
|
1 |
Зпмеб - Затраты на приобретение мебели и бытовой техники |
шт. |
10 |
5 300,00 |
|
|
53 000,00 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
|
10 |
5 300,00 |
|
|
53 000,00 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
|
4 |
5 300,00 |
|
|
21 200,00 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
|
3 |
5 300,00 |
|
|
15 900,00 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
|
3 |
5 300,00 |
|
|
15 900,00 |
||
|
2 |
Зпмеб - Затраты на приобретение ограждений |
|
140 |
2 500,00 |
|
|
350 000,00 |
||
|
итого: |
|
|
403 000,00 |
||||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей |
Чоп - расчетная численность работников |
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей |
|
|
Зканц=Ni канц X Чоп X Pi канц Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
||
|
1 |
Зканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
46 |
46 |
380,23 |
|
|
804 559,92 |
||
|
|
в том числе по категориям: |
46 |
46 |
380,23 |
|
|
804 559,92 |
||
|
|
Должности категории "руководители" |
14 |
14 |
1 140,05 |
|
|
223 449,21 |
||
|
|
Должности категории "специалисты" |
18 |
18 |
1 140,05 |
|
|
365 342,08 |
||
|
|
Должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы |
14 |
14 |
1 100,86 |
|
|
215 768,54 |
||
|
итого: |
|
|
804 559,92 |
||||||
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: | |||||||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi ос - количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации |
Pi ос - цена обслуживания 1 i-го устройства (с НДС) |
Кол-во месяцев |
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 3oc=Qi ос х Pi ос |
||
|
1 |
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (объекты) |
услуга |
1,65 |
256,2669 |
12 |
|
5 074,08 |
||
|
|
|
ед. изм |
Qi ос - количество i-x часов в год |
Pi ос - цена обслуживания |
|
|
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 3oc=Qi ос х Pi ос |
||
|
2 |
Охрана объекта средств тревожной сигнализации |
услуга |
2124 |
8,57 |
|
|
18 202,74 |
||
|
3 |
Охрана объекта средств охранной сигнализации |
услуга |
6582 |
13,66 |
|
|
89 910,12 |
||
|
|
Итого: |
113 186,95 |
|||||||
|
Затраты на оплату типографических работ и услуг, затраты на формирование и переплет архивных дел, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт) | |||||||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) |
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (Зну) |
Затраты на формирование и переплет архивных дел (Зп) |
|
Затраты на оплату типографических работ и услуг, затраты на формирование и переплет архивных дел, включая приобретение периодических печатных изданий (Зт=Зж+Зну+Зп) |
||
|
1 |
Затраты на оплату типографических работ и услуг, затраты на формирование и переплет архивных дел, включая приобретение периодических печатных изданий |
услуга |
|
|
|
|
|
||
|
|
Итого: |
00,00 |
|||||||
|
|
Затраты на дополнительное профессиональное образование работников |
||||||||
|
|
Наименование |
|
Qi дпо - количество работников, направленных на i-й вид дополнительного профессионального образования |
Рi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования |
|
|
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) = Qi дпо Х Рi дпо |
||
|
1 |
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) |
|
1 |
2 972,02 |
|
|
2 972,0 |
||
|
|
|
2 972,0 |
|||||||
|
Раздел III: Затраты на оплату труда независимых экспертов | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qк - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий |
Qчз - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий |
Qнэ - планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии |
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов |
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров на 1 час |
Затраты на оплату труда независимых экспертов Знэ=Qк х Qчз х Qнэ х Sнэ х (1+kстр) |
||
|
1 |
Знэ - Затраты на оплату труда независимых экспертов |
3 |
9,00 |
2,00 |
80,00 |
21,68 |
915,12 |
||
|
итого: |
915,12 |
||||||||
|
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | |||||||||
|
Затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерская связь) | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qссф - планируемое количество листов (пакетов) исходящей |
Рссф - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи |
|
|
|
Затраты на оплату услуг специальной связи Зсс=Qссф х Рссф |
||
|
1 |
Зсс - Затраты на оплату услуг специальной связи (фельдъегерская связь) |
27,27 |
55,0 |
|
|
|
1 500,00 |
||
|
итого: |
1 500,00 |
||||||||
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний | |||||||||
|
п/п |
Наименование |
Qзтру - планируемое количество закупок, товаров, работ, услуг |
Рзтру - цена закупки товаров, работ, услуг |
|
|
|
Затраты на закупку товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний Ззтру=Qзтру х Рзтру |
||
|
1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг на проведение областных массовых мероприятий, конкурсов, организация и проведение выставок, фестивалей, совещаний |
30,9 |
6 779,94 |
|
|
|
209 500,00 |
||
|
Итого |
209 500,00 |
||||||||
|
ИТОГО нормативные затраты комитета региональной безопасности Курский области на 2021 год в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями |
4 806 683,0 |
||||||||
|
Заместитель председателя комитета |
Д.В. Демьяненко |
|
Начальник отдела безопасности |
Н.Е. Гнездилов |
|
Начальник отдела финансового |
Н.В. Орлова |
Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования ОКУ "ЦОД ГОЧС Курской области" в 2021 году
|
|
Раздел I: Затраты на информационно-коммуникационные технологии |
|
||||
|
|
Затраты на услуги связи |
|
||||
|
п/п |
Наименование |
Ед. изм |
Q i - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключения к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) |
Hi - ежемесячная плата в расчете на 1 номер для передачи голосовой информации |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на абонентскую плату Зус = Qi аб X Hi аб X Ni аб |
|
1. |
Затраты на абонентскую плату местных, междугородних телефонных соединений, внутризоновую связь (Заб) |
абон. номер |
40 |
547,66 |
12 |
262 874,70 |
|
2. |
Затраты на услуги местной телефонной связи (Змтс) |
услуга |
1 |
3 300,23 |
12 |
39 600,00 |
|
3. |
Абонентская плата за предоставление цифрового потока Е1 (Зцп) |
цифровой поток |
1 |
6 000,74 |
12 |
72 000,00 |
|
4. |
Затраты на доступ в интернет и защита от DDoS атак (Зинт) |
услуга |
2 |
4 057,88 |
12 |
97 389,00 |
|
5. |
Абонентская плата за использование Виртуального канала связи (Звкс) |
услуга |
1 |
2 400,00 |
6 |
14 400,00 |
|
6. |
Корпоративный приоритет, звонки по КОВИД-19 (Зков) |
услуга |
1 |
735,07 |
12 |
8 820,80 |
|
7. |
Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Зкоммун) |
SIM-карта |
24 |
201,88 |
12 |
58 140,0 |
|
8. |
Абонентская плата за VPN ETHERNET (Зvpn) |
точка доступа |
197 |
3 725,90 |
12 |
8 808 032,00 |
|
9. |
Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров ЕИКС (Зеикс) |
канал передачи ЕИКС |
1 |
1 125,40 |
12 |
13 504,80 |
|
10. |
Абонентская плата за предоставление 10 реальных IP-адресов (Зip) |
услуга |
1 |
687,11 |
12 |
8 245,35 |
|
11. |
Абонентская плата за предоставление канала передачи данных (Зкпд) |
услуга |
1 |
10 751,03 |
12 |
129 012,35 |
|
12. |
Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий предоставления цифровых портов (Зпроч) |
порт |
30 |
15 600,00 |
12 |
5 616 000,00 |
|
13. |
Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий прямой провод до 500 м, свыше 500 м, 3 км (Зпр.пров) |
услуга |
202 |
337,54 |
12 |
818 208,00 |
|
14. |
Затраты на оплату иных услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий предоставление каналов связи, телеграфный канал (Зтелегр) |
каналы |
31 |
10 381,94 |
12 |
3 862 080,00 |
|
итого: Зус=Заб+З мтс+Зцп+Зинт+Звкс+Зков+Зкоммун+Зvpn+Зеикс+Зip+Зкпд+Зпроч+Зпр.пров+Зтелегр |
19 808 307,00 |
|||||
|
Затраты на содержание имущества |
|
|||||
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi - количество единиц i-гo оборудования Системы-112, РАСЦО |
P1 рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта оргтехники |
Ni p1 - количество месяцев предоставления услуги |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования Системы-112, РАСЦО Зp1 (3p2)=Qip1 x Hip1 x Ni p1i |
|
1. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования Системы-112 (Злвс) |
штук |
560 |
249,27 |
12 |
1 675 095,00 |
|
2. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования РАСЦО (Зсист) |
р-н |
28 |
15 078,29 |
10 |
4 221 922,20 |
|
3. |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования РАСЦО (Зсист) |
р-н |
28 |
3 310,68 |
2 |
185 398,20 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), но не более предельного количества |
Рi рпм - цена технического обслуживания и регламетно-профилактического ремонта оргтехники |
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги |
З рпм = Qi рпм Х Рi рпм Х Ni аб Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники |
|
3 |
Ремонт, техническое обслуживание, диагностика оборудования (Зрем) |
штук |
5 |
1 091,22 |
12 |
65 473,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi обор - количество утилизированного оборудования |
Рi утил - цена утилизации |
|
З утил = Qi обор Х Рi утил Затраты на утилизацию списанного оборудования |
|
|
Затраты на утилизацию списанного оборудования (Зутил) |
штук |
152 |
200,00 |
|
30 400,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi картр - количество заправок, ремонта |
Рi картр - цена технического обслуживания и заправки |
Ni - количество месяцев предоставления услуги |
З картр = Qi картр Х Рi картр Затраты на техническое обслуживание и заправки картриджей |
|
|
Затраты на техническое обслуживание и ремонт картриджей (Зрем.кр) |
штук |
4 |
405,00 |
12 |
19 440,00 |
|
4 |
Затраты на техническое обслуживание и заправку картриджей (Ззапр) |
штук |
9 |
250,00 |
12 |
27 000,00 |
|
|
итого: З си = Злвс+Зсист1+Зсист2+Зрем+Зутил+Зрем.кр+Ззапр |
6 224 728,00 |
||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi об - количество i-x объектов |
Pj пил - лицензий на использование программного обеспечения и j программного обеспечения |
Nуспо - количество месяцев сопровождения общесистемного программного обеспечения |
Зуспо= Qi об X Pj пил X Nуспо - затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения, лицензий и услуг, с вязанных с обеспечением безопасности информации |
|
1. |
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) |
услуга |
4 |
8 992,73 |
12 |
1 312 490,55 |
|
2. |
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий (Зип) |
штук |
57 |
15 075,85 |
1 |
895 323,45 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi п. м. - количество предоставляемых полко-мест |
Pi п. м - Цена предоставления 1 единицы полко-места i-гo оборудования в год |
N п. м - количество месяцев предоставления полко-места |
З п. м. Затраты на оплату услуг по предоставлению комплекса ресурсов (полко-места) Зп. м.= Qi п. м. X Pi п. м. X N п. м. |
|
3 |
Затраты на оплату услуг по предоставлению комплекса ресурсов (полко-места) (Зпроч) |
услуга |
12 |
5 000,00 |
12 |
720 000,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qi п. о. - количество проектируемых объектов |
Pi п. о. - Цена за 1 единицу проектирования объекта |
|
З п. о. Затраты на оплату услуг по инженерно-техническому проектированию объектов Зп. м.= Qi п. о. X Pi п. о. |
|
4 |
Затраты на оплату услуг по монтажу и пусконаладке системы КСОБЖН (Зпр. ксобжн) |
услуга |
1 |
17 407 272,00 |
|
17 407 272,00 |
|
итого: Зус=Заб+З мтс+Зцп+Зинт+Звкс+Зков+Зкоммун+Зvpn+Зеикс+Зip+Зкпд+Зпроч+Зпр.пров+Зтелегр |
20 299 086,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение основных средств |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-гo типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) |
Pi пм - цена 1 единицы оргтехники |
(Зпм) Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) |
|
1. |
Затраты на приобретение маршрутизатора (Змр) |
штук |
1 |
1 |
14 959,00 |
14 959,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение медиаконвертеров (Змедиа1) |
штук |
2 |
2 |
1 747,20 |
3 494,40 |
|
3. |
Затраты на приобретение медиаконвертеров (Змедиа2) |
штук |
2 |
2 |
2 100,00 |
4 200,00 |
|
4. |
Затраты на приобретение планшета (Зарм) |
штук |
1 |
1 |
67 710,00 |
67 710,00 |
|
5. |
Затраты на приобретение контроллера (Зконтр.) |
штук |
1 |
1 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
6. |
Затраты на приобретение коммутатора (Зкоммт.) |
штук |
1 |
1 |
10 190,18 |
10 190,18 |
|
5. |
Затраты на приобретение принтера (Зприн.) |
штук |
2 |
2 |
12 500,00 |
25 000,00 |
|
5. |
Затраты на приобретение маршрутизатора (Змарш.) |
штук |
2 |
2 |
24 773,21 |
49 546,42 |
|
|
итого: Зпм + Зарм1 + Зарм2 + Зтел |
200 000,00 |
||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пм порог предельное количество i-гo типа оборудования |
Qi пм факт фактическое количество i-го типа оборудования |
Pi пм - цена 1 единицы оборудования |
(Зоб) Затраты на приобретение оборудования РКД, "Безопасный город" |
|
1. |
Затраты на модернизацию ядра СКИ РКД (Збг) |
штук |
1 |
1 |
2700000 |
2 700 000,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение оборудования "Безопасный город" (Збг) |
штук |
10 |
5 |
895 890,60 |
4 479 453,00 |
|
|
итого: Збг |
4 479 453,00 |
||||
|
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники | ||||||
|
1 |
Затраты на приобретение расходных материалов, ЗИП Системы-112 (Ззип) (системные блоки) |
штук |
15 |
15 |
31 477,73 |
472 166,00 |
|
2 |
Затраты на приобретение расходных материалов, ЗИП Системы-112 (Ззип) (видеокарты) |
штук |
2 |
2 |
15 800,00 |
31 600,00 |
|
3 |
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) (аккумуляторные батареи, блок питания, реле, конденсаторы, коннекторы и пр.) |
штук |
65 |
64 |
1 940,19 |
124 172,00 |
|
итого: Ззип1 + Ззп + Ззип2 |
|
672 938,00 |
||||
|
Раздел II: Прочие затраты | ||||||
|
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiпс - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год |
Piпс - цена 1 i-гo почтового отправления |
|
З пс = Q iпс х Рi пс - Затраты на оплату услуг почтовой связи |
|
1 |
Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) |
штук |
1000 |
5,21 |
|
5 211,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qiтв - планируемое количество i-x услуг телевидения в год |
Piтв - цена 1 i-й услуги телевидения |
|
З тв = Qiтв х Piтв - Затраты на оплату услуг телевидения |
|
2 |
Затраты на услуги телевидения |
штук |
12 |
2 880,00 |
|
34 560,00 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
Qipc - планируемое количество i-x услуг радио в год |
Piрс - цена 1 i-й услуги радио |
|
З рс = Q ipc х Pi рс - Затраты на оплату услуг радио |
|
3 |
Затраты на оплату услуг радиосвязи |
штук |
12 |
2 102,42 |
|
25 229,00 |
|
ИТОГО: Зус = Зпс + Зтв + З рс |
65 000,00 |
|||||
|
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемые со сторонними организациями | ||||||
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi с - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов |
Pi с - цена суточных по i-му направлению командирования с учетом требований постановления ГКО |
Ni с - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования |
З c = Qi c x Pi c x Ni c - Затраты на суточные на период командирования |
|
1 |
Затраты на оплату суточных в служебных командировках (Зс) |
услуга |
3 |
700,00 |
14 |
29 520,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с |
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с |
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению |
З найм = Qi найм х Pi найм х Ni найм - Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования |
|
2 |
Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (работники) (Знайм) |
услуга |
4 |
1 534,00 |
2 |
12 272,00 |
|
3 |
Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (руководитель учреждения) (Знайм) |
услуга |
4 |
5 310,00 |
2 |
42 480,00 |
|
|
Наименование |
|
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей, утвержденных |
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований постановления ГКО |
|
З проезд = Qi проезд х Pi проезд - Затраты по договору на проезд к месту командировки и обратно) |
|
2 |
Затраты по договору на проезд к месту командировки и обратно (руководитель учреждения) (Зпроезд) |
услуга |
5 |
2 992,00 |
3 |
44 880,00 |
|
ИТОГО: З ком. = Знайм + З проезд +З с |
129 152,00 |
|||||
|
Затраты на коммунальные услуги | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
П i эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу на электроэнергию |
Tix - i-й регулируемый тариф на электроэнергию |
|
З эс = П i эс x T i эс - Затраты на электроснабжение |
|
1 |
Затраты на электроснабжение (Зэс) |
кВч |
484 800,00 |
6,23 |
|
3 022 493,74 |
|
|
Наименование |
ед. изм |
П iтс - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление здании, помещений и сооружений |
Т i тс - регулируемый тариф на теплоснабжение |
|
З тс = П iтс х Тiтс - Затраты на теплоснабжение |
|
2 |
Затраты на теплоснабжение (Зтс) |
Гкал |
822,50 |
2 615,08 |
|
2 150 904,82 |
|
|
Наименование |
|
П iгв - расчетная потребность в горячей воде |
Т iгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение |
|
З гв = П iгв х Т iгв - Затраты на горячее водоснабжение |
|
3 |
Затраты на горячее водоснабжение (Згв) |
куб. м |
438,40 |
21,25 |
|
9 317,75 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении |
Tiхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение |
|
Рхв = Пiхв х Тiхв - Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение |
|
4 |
Затраты на холодное водоснабжение (Зхв) |
куб. м |
2 462,22 |
29,43 |
|
72 453,52 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiво - расчетная потребность в водоотведении |
Tiво - регулируемый тариф на водоотведение |
|
Рво = Пiво х Tiво - Затраты на водоотведение |
|
5 |
Затраты на водоотведение (Зво) |
куб. м |
1 265,30 |
9,91 |
|
12 540,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Пiгс - расчетам потребность в газоснабжении |
Tiгс - регулируемый тариф на газоснабжение |
|
Ргс = Пiгс х Tiгс - Затраты на газоснабжение |
|
6 |
Затраты на газоснабжение (Згс) |
куб м |
45 400,00 |
7,58 |
|
344 283,69 |
|
|
Наименование |
|
Siзз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории |
Piзз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади |
Niзз - Планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в |
Ззз = Siзз х Piзз х Niзз - Затраты на содержание прилегающей территории |
|
7 |
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) |
куб. м |
420,00 |
379,07 |
|
159 210,48 |
|
итого. Зэс + Зтс + Згв +З во+ З гс |
5 771 204,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение подарков (расходы по Постановлениям Администрации Курской области) |
|
|||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiпод - Планируемое количество подарков к приобретению |
Piпод. - Цена одного подарка, планируемого к приобретению по Постановлению ГКО |
|
З под. = Qiпод х Pi под. - Затраты на приобретение подарков |
|
1 |
Затраты на приобретение дипломов |
штук |
80,00 |
500,00 |
|
40 000,00 |
|
2. |
Затраты на приобретение кубков |
штук |
100,00 |
1 100,00 |
|
10 000,00 |
|
итого: Зпод. |
150 000,00 |
|||||
|
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qiтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год |
Рiтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов |
|
Зтбо= Qiтбо х Piтбо - Затраты на вывоз твердых бытовых отходов |
|
|
Наименование |
|
Siayтп - площадь в i-м помещении, в отношении которого планируется заключение договора на обслуживание и уборку |
Piаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-гo помещения в месяц |
|
З аутп = Siаутп х Piаутп х Ni аутп - Затраты на оплату услуг по поверке приборов ХРЛ |
|
1 |
Затраты на оплату услуг по поверке приборов ХРЛ (3 аутп) |
шт. |
3,00 |
5 000,00 |
|
15 000,00 |
|
|
Наименование |
|
Qiук - объем i-й услуги |
Pi ук - цена услуги в месяц |
NiyK - планируемое количество месяцев использования услуги |
З ук = Qiук х Pi ук х Niyк - Затраты на закупку услуг по содержание административного здания |
|
2 |
Затраты на закупку услуг по содержание административного здания (Зук) |
кв. м |
1 469,19 |
|
12 |
1 188 625,44 |
|
|
Наименование |
|
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт |
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади |
|
З итп = Sитп х Ритп - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункт, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону |
|
3 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону, проверка приборов отопления, гидравлическая промывка системы отопления |
услуга |
2,00 |
77 652,35 |
|
155 304,69 |
|
|
Наименование |
|
Qтр - количество i-x транспортных средств планируемых к техническому обслуживанию |
Pi nh - цена технического обслуживания транспортных средств |
|
Зтр = Qтp х Pi nh - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств |
|
4 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств (Зтр) |
услуга |
19,00 |
20 611,89 |
|
391 625,91 |
|
|
Наименование |
|
Qiсвн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем видеонаблюдения |
Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-гo устройства в составе системы видеонаблюдения |
|
З свн = Qiсвн х Piсвн - Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения |
|
5 |
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем (Зсви) |
услуга |
6,00 |
22 281,82 |
|
133 690,94 |
|
|
Наименование |
|
Qicвн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе ЗЗПУ |
Picвн - цена ремонта 1 i-гo устройства в составе ЗЗПУ |
|
З свн = Qicвн х Picвн - Затраты на ремонт ЗЗПУ |
|
7 |
Затраты на ремонт зданий (Зрем) |
услуга |
2,00 |
730 147,51 |
|
1 460 295,02 |
|
6 |
итого: З тбо +Ззз +Заутп + Зук + Зитп +Зтр + Зсви |
3 344 542,00 |
||||
|
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi псд - количество приобретаемых услуг |
Pi роб - цена 1 i-й услуги |
|
Зэф = Qi роб х Pi роб - Затраты на приобретение услуг по размещению оборудования |
|
1. |
Затраты на размещению оборудования (Зроб) |
услуга |
1,00 |
19 526,40 |
|
19 526,40 |
|
|
Наименование |
|
Qioxp - Количество объектов на которых применяется услуга вневедомственной охраны |
Р охр. - цена услуг вневедомственной охраны |
N охр - количество месяцев в течение которых производилась вневедомственная охрана |
Зохр. = Qioxp х Р охр х N охр - Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны |
|
2 |
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Зохр) |
услуга |
2,00 |
50 776,13 |
12 |
1 218 627,00 |
|
|
Наименование |
|
Qвод - количество водителей |
Рвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра |
Nвод - количество рабочих дней в году |
Зосм = Qвод х Рвод х Nвод - Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств |
|
3 |
Затраты на проведение медицинского осмотра водителей и диспетчеров (Зосм) |
|
45,00 |
4 723,79 |
|
212 570,60 |
|
|
Наименование |
|
Qiоб - количество работников планируемое к обучению |
Pi об - цена обучения одного работника |
|
Зоб = Qiоб х Pi об - Затраты на проведение обучения работников |
|
4. |
Затраты на проведение обучения работников (Зоб) |
чел |
2,00 |
5 419,00 |
|
10 838,00 |
|
|
Наименование |
|
Qарен - количество арендуемых земельных участков |
Тарен - предельный размер арендной платы |
|
Зарен = Qарен х Тарен - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
|
5. |
Затраты на аренду земельного участка (арен) |
шт |
1,00 |
14 894,00 |
|
14 894,00 |
|
|
Наименование |
|
Qосаго - количество автомобилей на которые приобретаются полисы ОСАГО |
Tбi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по 1-му транспортному средству |
Коэффициент страховых тарифов |
З осаго= Qосаго х Tбi - Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
|
6. |
Затраты на приобретение полисов ОСАГО |
шт |
18,00 |
4 277,78 |
1 |
77 000,00 |
|
итого: Зроб. + Зохр. + Зосм + Зоб + Зосаго + Зарен |
1 553 456,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi обор - планируемое к приобретении количество i-x предметов мебели в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Pi меб - цена i-гo предмета мебели в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зобр = Qi обор х Pi обор - Затраты на приобретение оборудования |
|
1 |
Затраты на приобретение оборудования (3 обор) |
шт |
20 |
7 690,40 |
|
153 808,00 |
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi пвр - планируемое к приобретению количество i-x предметов в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Pi пвр - цена i-гo предмета в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зпвр = Qi пвр х Pi пвр - Затраты ка приобретение объекта основных средств |
|
2 |
Затраты на создание пункта временного размещения Злвр |
шт |
225 |
26 479,51 |
|
5 975 890,00 |
|
итого: Зобор + Зпвр |
6 111 698,00 |
|||||
|
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qicтр мат - планируемое к приобретению количество строительных материалов |
Picтр. мат - цена 1 шт. Стр. матер. |
|
З стр. мат = Qicтр. мат х Picтр. Мат. - Затраты на приобретение строительных материалов |
|
1. |
Затраты на приобретение строительных материалов (Зстр мат) |
шт. |
170,0 |
5 038,54 |
|
856 552,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Ni канц - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области а расчете на основного работника |
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат |
Pi канц - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Курской области |
З канц = Ni канц х Чоп х Pi канц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей |
|
2. |
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (бумага писчая и для оргтехники) (Зканд) |
шт |
30,0 |
214,00 |
18,70 |
120 054,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Qiхп - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
З хп = Pi хп х Qixn - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей |
|
3. |
Затраты на приобретение мягкого инвентаря (З мяг) |
шт |
233,3 |
428,00 |
|
99 866,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Hiгсм - норма расхода топлива на 100 км пробега i-гo транспортного средства согласно методическим рекомендациям Минтранса РФ от 14.03.08 г. N АМ-23-р |
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству |
Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-гo транспортного средства в очередном финансовом году |
З гсм = Hiгсм х Pi гсм х Ni гсм - Затраты на приобретение горючесмазочных материалов |
|
4. |
Затраты на приобретение горючесмазочных материалов (Згсм) |
литр |
115,2 |
46,92 |
185 |
999 998,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q зп - количество запасных частей приобретенных в отчетном финансовом году |
Q зп - цена единицы запасных частей приобретенных в отчетном финансовой году |
|
З зп = Q зп x Q зп - Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств |
|
5. |
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззп) |
шт |
105,0 |
1 700,00 |
|
178 500,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q хоз = количество хозтоваров, приобретенных в отчетном финансовом году |
Q хоз - цена единицы хозтоваров, приобретенных в отчетном финансовом году |
|
Зхоз = Q хоз х Q хоз - затраты на приобретение хозтоваров |
|
6. |
Затраты на приобретение хозтоваров (Зхоз.) |
шт |
586,0 |
400,04 |
|
234 424,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q обор. - количество материалов, приобретенных в отчетном финансовом году |
Q обор - цена единицы материалов, приобретенных в отчетном финансовом году |
|
З обор = Q обор х Q обор - Затраты на приобретение материалов для ремонта оборудования собственными силами |
|
7 |
Затраты на приобретение материалов для ремонта оборудования собственными силами |
шт |
200,0 |
500,19 |
|
100 037,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Q спирт - количество декалитров |
Q спирт - цена единицы (декалитра) |
|
З спирт = Q спирт х Q спирт - Затраты на приобретение спирта для дезинфицирования оборудования |
|
8 |
Затраты на приобретение спирта для дезинфекции (Зспирт) |
шт |
0,0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Наименование |
Ед. изм |
Рiсиз - цена i-й единицы СИЗ для нужд ГО в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
Niсиз - количество i-го СИЗ для нужд ГО в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
Зсиз = Рiсиз х Niсиз - Затраты на приобретение СИЗ для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами госорганов Курской области |
|
9 |
Затраты на приобретение материальных запасов (СИЗ) для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами госорганов Курской области (Зсиз) |
шт |
400,0 |
5 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
итого: Збл + Зканц + Зхп + Згсм +Ззп +Зсиз |
4 589 430,99 |
|||||
|
Раздел III: Затраты на капитальный ремонт государственного имущества | ||||||
|
п/п |
Наименование |
ед. изм |
Qi кап - стоимость одного кап. ремонта |
Ni кап - количество планируемых ремонтов |
|
Затраты на проведение капитального ремонта З кап+Зпсд |
|
1. |
Затраты на капитальный ремонт государственного имущества |
шт |
4 043 411,0 |
1,00 |
|
4 043 411,0 |
|
2. |
Затраты на ПСД, экспертизу при проведении капитального ремонта |
шт |
65 000,0 |
1,00 |
|
65 000,0 |
|
итого: Зкап+Засд |
4 108 411,0 |
|||||
|
Раздел IV: Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения |
|
|||||
|
1 |
Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства |
шт |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
итого: |
0,00 |
|||||
|
|
|
|||||
|
Итого: нормативные затраты ОКУ "ЦОД ГОЧС Курской области" на 2021 год |
80 162 406,0 |
|||||
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Приказ Комитета региональной безопасности Курской области от 27 августа 2021 г. N 107 "О внесении изменений в приказ комитета... |