Приложение 2

Утверждены
приказом комитета региональной
безопасности Курской области
от "27" 08.2021 N 107

Нормативные затраты
на обеспечение повседневного функционирования областного казенного учреждения "Аварийно-спасательная служба Курской области" в 2021 году

Раздел I: Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
п/п	Наименование	Ед. изм	Qi аб - количество номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й	Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации		N аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой	Затраты на абонентскую плату Заб = Qi аб X Hi аб X Ni аб
1.	З аб Затраты на абонентскую плату	абон. номер	9	601,85		12	50000,00
2.	З мс Затраты на мобильную связь	абон. номер	13	336,54		12	22500,00
3	З мн/м г Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений	абон. номер	9	138,89		12	15000,00
4	З и Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров	канал связи	1	2 500,00		12	30000,00
6	З пр Затраты на услуги телематической связи	канал связи	1	4 000,00		12	48000,00
итого:							165 500,00
	Затраты на содержание имущества
п/п	Наименование	ед. изм	Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами государственных органов Курской области	Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств и			Зрпм=Qi рпм X Pi рпм Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оргтехники
1.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники	штук	10	1 610,00			16 100
итого							16 100,00
Затраты на прочие услуги
	Наименование	ед. изм.	Qi - количество приобретаемых радиостанций		Pi - цена 1 единицы радиостанции		З=Qi х Pi
3	З сип Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения			10,00	48 476,80		484 760,00
4	Зл Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации	усл	1	1,00	30 000,00		30 000,00
итого:							514768,00
Затраты на приобретение материальных запасов
п/п	Наименование	ед. изм	Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Курской области	Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов и иной оргтехники	Pi рм - цена 1 расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Курской области).		Зрм = Qiрм + Ni рм+Pi рм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов оргтехники
1.	Зрм - Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов оргтехники	штук	10	1		500,00	5000,00
итого:							5000,00
							701 368,00
Раздел II: Прочие затраты
Затраты, относящиеся на оплату командировочных расходов работников в служебные командировки:
п/п	Наименование	N вкр Нормы возмещения командировочных расходов	Кдк Количество дней командировки	Кчел Количество человек		Кк Количество командировок	Зкр Затраты командировочных расходов
1	Зс - Затраты на оплату суточных в служебных командировках	500,00	12	10		2	60000,00
2.	Зт - Затраты на оплату транспортных расходов в служебных командировках						0,00
3	Зж - Затраты на оплату найма жилого помещения в служебных командировках	2500,00	4	2		2	10000,00
итого:							70000,00
Затраты на коммунальные услуги
п/п	Наименование	ед. изм	Пi - расчетная потребность по видам топливно-энергетических ресурсов	Ti - тариф по видам топливно-энергетических ресурсов		К - количество месяцев потребление топливно-энергетических	З ком Затраты на коммунальные услуги
1	З гс Затраты на газоснабжение и иные виды топлива	куб м.	4000	5,00		6	20 000,00
2	З эс Затраты на электроснабжение	кВт. ч.	153,5	5,67		12	870 000,00
3	З тс Затраты на теплоснабжение	Гкал	569,2	1 647,05		6	924 500,00
4	З гв Затраты на горячее водоснабжение	куб. м.	424,7	29,43		12	60 000,00
5	З хв Затраты на холодное водоснабжение	куб. м.	400	37,50		12	15 000,00
итого:							1 889 500,00
Затраты на содержание имущества, не отнесённые к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
п/п	Наименование	ед. изм	Q тбо - количество твердых бытовых отходов	Р тбо - цена за вывоз твердых бытовых отходов			Затраты на содержание имущества, не относящегося к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные
1.	З тбо Затраты на вывоз твердых	куб. м.	96	312,5			30500,00
2.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт транспортных средств (определяются по фактическим затратам)	услуга	10	5500,00			55000,00
3.	Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования, водолазного снаряжения и оборудования, оборудования АСР и ПСР (определяются по фактическим затратам)	услуга	30	5000,00			150000,00
итого:							235500,00
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения
п/п	Наименование	ед. изм				З спс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	З спс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации
1.	Зио - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения	услуга				30000	30 000,00
итого:							30 000,00
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймам жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества в рамках прочих затрат и затрат на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат информационно-коммуникационных технологий
п/п	Наименование	ед. изм	Q вод - количество водителей	Р вод - цена проведение 1 предрейсового осмотра		N вод - количество рабочих дней в году	З осм = Q вод. * Р вод * N вод - затраты на приобретение прочих транспортных средств
1.	З осм Затраты на проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств	чел.	15	27,4		365	150 000
п/п	Наименование	ед. изм	Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации	Р дисп - цена проведения диспансеризации			З дисп = Ч дисп*Рдисп - затраты на проведение
2.	З дисп Затраты на проведение диспансеризации работников	чел.	118	1694,92			300 000
	Наименование	ед. изм	Количество транспортных средств	TБ i - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству	КТ i - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного		З осаго=ТБ*КТ Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
3.	З осаго Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт	47	3531,91	1		130 000,00
4.	З ис Затраты на приобретение полисов страхования от несчастных случаев жизни	шт	120	416,67	1		50 000,00
5.	З опо страхование опасно-производственных объектов	шт	1	10000,00	1		10 000,00
итого:							540 000,00
Затраты на приобретение оборудования специального назначения прочее не включенные в другие группировки, не отнесенные в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологий
	Наименование	ед. изм.	Qi - количество приобретаемых специального оборудования		Pi - цена из расчета за 1 единицу		З = Qi х Pi
1	Затраты на приобретение специального оборудования (аварийно-спасательный инструмент)		1		1800000		1 800 000,00
	итого:						1 800 000,00
Затраты на приобретение основных средств
	Наименование	ед. изм.	Qi - количество приобретаемых специального оборудования		Pi - цена из расчета за 1 единицу		З = Qi х Pi
1	Поставка автомобиля, оборудованного для перевозки опасных грузов		1				5 665 110,00
	Затраты на приобретение прочих основных средств (водолазное оборудование и инвентарь, инструменты, хозинвентарь и прочее)		10				79 890,00
	итого:						5 745 000,00
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
п/п	Наименование	Ni канц - количество i-гo предмета канцелярских	Чоп - расчетная численность работников	Рi канц - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей			Зканц=Ni канц X Чоп X Pi канц Затраты на приобретение канцелярских
1.	Зканц - Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей	250	50	5,2			65 000,00
п/п	Наименование	ед. изм.	Qi хл - планируемое к приобретение количество хозяйственных товаров	Pi хл - цена i-й единицы хозяйственных товаров			З хл = Qi хл*Рi хл - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
2	З хл - Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей	шт	650,00	123,07			75 800,00
п/п	Наименование	ед. изм	Нi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства	Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству	Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства	Количество транспортных средств находящихся на ежедневном дежурстве	З гсм = Hi гсм * Pi гсм * Ni гсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
3	З гсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов	литр	16,00	23,69	360	8	1750000,00
п/п	Наименование	ед. изм.	Количество планируемых к приобретению ветпрепаратов	Цена единицы ветпрепаратов			Затраты на приобретение ветпрепаратов
4	З вет.преп. - Затраты на приобретение ветпрепаратов	шт.	100,00	150,00			15000,00
п/п	Наименование	ед. изм.	планируемых к приобретению корма	единицы корма для			приобретение корма для
5	З корм - Затраты на приобретение корма для служебных собак	шт.	2000,00	40,00			80000,00
п/п	Наименование	ед. изм	планируемых к приобретению запасных частей для	единицы запасной части для			приобретение запасных частей для транспортных
	Наименование	ед. изм.	Qi - количество материальных запасов		Рi - цена i-й единицы материальных запасов		З = Qi х Pi
1	Затраты на приобретение вещевого имущества, снаряжения и спецодежды		136,00		1102,94		150000,00
	Наименование	ед. изм.					ИТОГО
6	Затраты на приобретение строительных материалов	шт.	100		800		110000,00
итого:							2 647 045
п/п	Наименование	ед. изм.	Количество планируемых к приобретению корма для служебных собак	Цена единицы корма для служебных собак			Затраты на приобретение ветпрепаратов
5	З пр - Затраты на приобретение автомобильных шин	шт.	9591,66	6,00			57550,00
5	З пр - Затраты на приобретение прочих материальных запасов	шт.	3000,00	103,84			938978,00
Раздел V Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
п/п	Наименование	Ед. изм	Qiдпо - количество работников направляемых на i-й вид		Pi дпо - цена обучения одного работника		Здпо=Qiдпо х Рiдпо
1.	Здпо - Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации	чел.	35		3500,00		100000,00
ИТОГО нормативные затраты ОКУ "АСС Курской области" на 2021 год							14 418 696
по КВР 112							70000,00
по КВР 242							701368,00
по КВР 244							11827328,00
по КВР 247							1820000,00