Приложение N 4. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля

Приложение N 4
к Положению об осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте цифрового
развития города Севастополя

                           Журнал

          учета информации о результатах внутреннего

                   финансового контроля

          __________________________________________

           (наименование структурного подразделения

              (указывается наименование главного

              администратора бюджетных средств))

I._______________________________________________________________

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причинах их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II.______________________________________________________________

           (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Дата	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причинах их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного

подразделения __________________ __________ _____________________

                 (должность)     (подпись)  (расшифровка подписи)