Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 сентября 2021 г. N 882-р О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленный на повышение качества планирования и исполнения бюджета Управления ветеринарии Республики Башкортостан

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 21 сентября 2021 г. N 882-р

Внести в распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2014 года N 1218-р (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "исполняющего обязанности" исключить;

2) план мероприятий ("дорожную карту") по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленный на повышение качества планирования и исполнения бюджета Управления ветеринарии Республики Башкортостан, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан

А.Г. Назаров

Утвержден

распоряжением Правительства

Республики Башкортостан

от 14 ноября 2014 г. N 1218-р

(в редакции

распоряжения Правительства

Республики Башкортостан

от 21 сентября 2021 г. N 882-р)

План мероприятий ("дорожная карта")
по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленный на повышение качества планирования и исполнения бюджета Управления ветеринарии Республики Башкортостан

N п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый экономический эффект, тыс. рублей (по годам)						Ожидаемый результат исполнения мероприятия
		всего	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Республики Башкортостан
1.1	Увеличение количества внеплановых и рейдовых проверок	290,6	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0	увеличение поступления в доход консолидированного бюджета Республики Башкортостан денежных средств за счет штрафов, наложенных за нарушение законодательства в сфере ветеринарии
1.2	Снижение задолженности по администрируемым доходам бюджета Республики Башкортостан	750,0	0,0	350,0	400,0	0,0	0,0	увеличение поступления в доход консолидированного бюджета Республики Башкортостан денежных средств за счет штрафов, наложенных за нарушение законодательства в сфере ветеринарии в прошлые годы
	Итого по разделу	1040,6	290,6	350,0	400,0	0,0	0,0
2. Оптимизация расходов на государственное управление
2.1	Оптимизация структуры и численности работников аппарата Управления ветеринарии Республики Башкортостан:	2072,0	2072,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	централизация информационного, программного и технического обеспечения деятельности органа государственной власти Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение численности работников, осуществляющих информационное и программное обеспечение деятельности органа государственной власти Республики Башкортостан
2.1.2	мероприятия по оптимизации структуры и предельной численности органа государственной власти Республики Башкортостан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение бюджетных расходов
2.1.3	мероприятия по передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности государственному казенному учреждению "Центр финансовой отчетности"	2072,0	2072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение численности работников, осуществляющих бухгалтерский учет деятельности органа государственной власти Республики Башкортостан
2.2	Изменение порядка формирования фонда оплаты труда органа государственной власти Республики Башкортостан	3339,9	3339,9	0,0	0,0	0,0	0,0	сокращение бюджетных расходов
2.3	Снижение расходов на закупки товаров, работ и услуг для нужд республиканских органов исполнительной власти	1431,2	0,0	357,8	357,8	357,8	357,8	сокращение расходов на нужды аппарата Управления ветеринарии Республики Башкортостан по командировочным расходам и укреплению материально-технической базы
	Итого по разделу	6843,1	5411,9	357,8	357,8	357,8	357,8
3. Выполнение функций, работ, оказание государственных услуг
3.1	Исключение из регионального перечня (классификатора) государственных услуг "лишних" услуг и высвобождение неэффективно используемых бюджетных средств	4108,9	0,0	715,3	733,8	1329,9	1329,9	снижение затрат на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного ветеринарного надзора, включая отбор проб и их транспортировку, и на проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные, с перераспределением высвобождаемых средств на иные услуги с учетом роста тарифов
3.2	Контроль за возвратом остатков средств субсидий, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и (или) субсидий на иные цели, в том числе при формировании остатков субсидий в связи с невыполнением (некачественным выполнением) государственного задания	7994,9	7994,9	0,0	0,0	0,0	0,0	дополнительное поступление в консолидированный бюджет Республики Башкортостан дохода от возврата остатков субсидий; повышение ответственности за результативность использования подведомственными учреждениями субсидий
3.3	Передача непрофильных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг, в том числе по видам закупаемых услуг:	20022,8	20022,8	0,0	0,0	0,0	0,0	рациональное использование средств, предусмотренных на оплату труда работников, дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности; непосредственная зависимость заработка работников от качества оказываемых услуг и эффективности их деятельности
	уборка помещений (уборщик помещений)	2719,4	2719,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	охрана зданий и помещений (сторож)	4961,0	4961,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	техническое обслуживание зданий (слесарь, электромонтер)	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	обслуживание котельных (оператор котельной)	1968,6	1968,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	транспортное обслуживание (водитель)	7600,0	7600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	прочие услуги (прочий обслуживающий персонал)	2373,8	2373,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по разделу	32126,6	28017,7	715,3	733,8	1329,9	1329,9
4. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
4.1	Оптимизация структуры и численности работников государственных учреждений	3196,00	0,0	958,3	1011,0	1066,6	1125,3	снижение затрат учреждений, перераспределение высвобождаемых средств на увеличение заработной платы
4.2	Повышение производительности труда ветеринарных специалистов за счет внедрения информационных систем по электронной ветеринарной сертификации и идентификации скота	18495,0	18495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	снижение затрат от приносящей доход деятельности на приобретение бланков ветеринарных сопроводительных документов с последующим распределением высвобождаемых средств на имеющиеся нужды
4.2	Обеспечение ежегодного роста доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности, в том числе за счет расширения перечня платных услуг, оказываемых населению	141706,35	68506,4	17000,0	17800,0	18700,0	19700,0	ежегодный рост доходов подведомственных учреждений от приносящей доход деятельности не менее чем на 5%
	Итого по разделу	164362,6	87001,4	17958,3	18811,0	19766,6	20825,3
5. Развитие инфраструктуры, управление имуществом, в том числе имуществом подведомственных учреждений
5.1	Проведение инвентаризации недвижимого (движимого) имущества, земельных участков, находящихся в ведении подведомственных учреждений, и внесение предложений по списанию, реализации устаревшего и неиспользуемого имущества, а также по изъятию и передаче в аренду или реализации на торгах (конкурсах, аукционах) неиспользуемых земель	3179,1	1979,1	300,0	300,0	300,0	300,0	снижение затрат учреждений на содержание имущества, уплату налогов, перераспределение высвобождаемых средств на имеющиеся нужды учреждения
	Итого по разделу	3179,1	1979,1	300,0	300,0	300,0	300,0
6. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения
	Итого по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01
7. Повышение эффективности расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
7.1	Реализация мероприятий по энергосбережению	1636,5	376,5	315,0	315,0	315,0	315,0	обеспечение экономии ежегодно за счет рационального и эффективного использования энергоресурсов; перераспределение высвобождаемых средств на те же цели с учетом роста тарифов
	Итого по разделу	1636,5	376,5	315,0	315,0	315,0	315,0
8. Оптимизация и повышение эффективности работы государственных унитарных предприятий, предоставления субсидий юридическим лицам
	Итого по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Повышение эффективности государственных закупок
9.1	Снижение расходов на закупки товаров, работ, услуг за счет предотвращения завышения начальных цен закупок, отказа от закупок товаров и услуг повышенной комфортности	9600,0	0,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0	экономия средств
	Итого по разделу	9600,0	0,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0
10. Повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов
	Итого по разделу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	218788,5	123 077,2	22396,4	23317,6	24469,3	25528,0