Вход
Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 29 октября 2021 г. N 5354 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2021 года"
Во исполнение пункта 7 статьи 81, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пункта 6 статьи 52 Федерального закона N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2021 года (далее - Отчет) (прилагается).
2. Управлению обеспечения деятельности Администрации города Норильска направить Отчет, утвержденный пунктом 1 настоящего распоряжения, в Норильский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату города Норильска.
3. Контроль исполнения пункта 2 настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Норильска по общим вопросам.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная правда" и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
|
Глава города Норильска |
Д.В.Карасев |
Утвержден
распоряжением Администрации
города Норильска
от 29.10.2021 N 5354
Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск по состоянию на 1 октября 2021 г.
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: тыс.руб.
1. Доходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал |
Исполнено |
из них за III квартал |
Неисполненные назначения |
из них за III квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам III квартала |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходы бюджета - всего |
010 |
х |
22 233 533,2 |
4 230 373,1 |
16 842 149,4 |
3 835 997,9 |
5 391 383,8 |
394 375,2 |
75,8% |
90,7% |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы |
|
000 1 00 00 00 0 00 0 000 000 |
13 944 236,7 |
2 503 866,0 |
11 162 661,2 |
2 719 770,7 |
2 781 575,5 |
-215 904,7 |
80,1% |
108,6% |
|
Налоги на прибыль, доходы |
|
000 1 01 00 00 0 00 0 000 000 |
10 522 902,1 |
1 963 012,5 |
8 306 309,6 |
1 909 848,3 |
2 216 592,5 |
53 164,2 |
78,9% |
97,3% |
|
Налог на прибыль организаций |
|
182 1 01 01 00 0 00 0 000 110 |
5 787 872,9 |
851 549,1 |
4 972 022,2 |
875 840,4 |
815 850,7 |
-24 291,3 |
85,9% |
102,9% |
|
Налог на доходы физических лиц |
|
182 1 01 02 00 0 01 0 000 110 |
4 735 029,2 |
1 111 463,4 |
3 334 287,4 |
1 034 007,9 |
1 400 741,8 |
77 455,5 |
70,4% |
93,0% |
|
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
|
000 1 03 00 00 0 00 0 000 000 |
22 260,8 |
6 311,1 |
16 507,1 |
6 034,7 |
5 753,7 |
276,4 |
74,2% |
95,6% |
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
|
100 1 03 02 00 0 01 0 000 110 |
22 260,8 |
6 311,1 |
16 507,1 |
6 034,7 |
5 753,7 |
276,4 |
74,2% |
95,6% |
|
Налоги на совокупный доход |
|
000 1 05 00 00 0 00 0 000 000 |
546 822,8 |
125 256,6 |
448 984,5 |
145 779,6 |
97 838,3 |
-20 523,0 |
82,1% |
116,4% |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
|
182 1 05 01 00 0 00 0 000 110 |
449 082,0 |
115 085,1 |
381 939,9 |
136 780,7 |
67 142,1 |
-21 695,6 |
85,0% |
118,9% |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
182 1 05 02 00 0 02 0 000 110 |
23 091,5 |
0,0 |
17 153,6 |
422,4 |
5 937,9 |
-422,4 |
74,3% |
- |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
|
182 1 05 03 00 0 01 0 000 110 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
-1,0 |
0,0 |
- |
- |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
|
182 1 05 04 00 0 02 0 000 110 |
74 649,3 |
10 171,5 |
49 890,0 |
8 576,5 |
24 759,3 |
1 595,0 |
66,8% |
84,3% |
|
Налоги на имущество |
|
000 1 06 00 00 0 00 0 000 000 |
77 395,6 |
12 443,2 |
32 593,3 |
8 730,0 |
44 802,3 |
3 713,2 |
42,1% |
70,2% |
|
Налог на имущество физических лиц |
|
182 1 06 01 00 0 00 0 000 110 |
61 392,7 |
9 650,0 |
23 612,5 |
5 610,5 |
37 780,2 |
4 039,5 |
38,5% |
58,1% |
|
Земельный налог |
|
182 1 06 06 00 0 00 0 000 110 |
16 002,9 |
2 793,2 |
8 980,8 |
3 119,5 |
7 022,1 |
-326,3 |
56,1% |
111,7% |
|
Государственная пошлина |
|
000 1 08 00 00 0 00 0 000 000 |
66 977,3 |
16 252,3 |
49 326,2 |
17 246,7 |
17 651,1 |
-994,4 |
73,6% |
106,1% |
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
|
000 1 08 03 00 0 01 0 000 110 |
43 400,6 |
10 993,5 |
31 934,7 |
10 516,8 |
11 465,9 |
476,7 |
73,6% |
95,7% |
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
|
000 1 08 04 00 0 01 0 000 110 |
21,7 |
5,4 |
13,1 |
3,5 |
0,0 |
1,9 |
60,4% |
64,8% |
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
|
000 1 08 07 00 0 01 0 000 110 |
23 555,0 |
5 253,4 |
17 378,4 |
6 726,4 |
6 176,6 |
-1 473,0 |
73,8% |
128,0% |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
|
000 1 09 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
-2,1 |
-2,1 |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
|
000 1 09 04 05 2 04 1 000 110 |
0,0 |
0,0 |
-2,1 |
-2,1 |
2,1 |
2,1 |
- |
- |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 11 00 00 0 00 0 000 000 |
867 130,0 |
190 700,4 |
590 783,4 |
195 603,4 |
276 346,6 |
-4 903,0 |
68,1% |
102,6% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 05 00 0 00 0 000 120 |
764 400,5 |
164 464,8 |
518 242,2 |
171 451,5 |
246 158,3 |
-6 986,7 |
67,8% |
104,2% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
|
000 1 11 05 01 0 00 0 000 120 |
632 191,0 |
132 000,0 |
421 597,6 |
140 649,1 |
210 593,4 |
-8 649,1 |
66,7% |
106,6% |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 02 0 00 0 000 120 |
1 773,3 |
443,0 |
1 437,7 |
315,0 |
335,6 |
128,0 |
81,1% |
71,1% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
|
000 1 11 05 03 0 00 0 000 120 |
1 127,2 |
281,8 |
1 145,0 |
404,2 |
-17,8 |
-122,4 |
101,6% |
143,4% |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
|
000 1 11 05 07 0 00 0 000 120 |
129 309,0 |
31 740,0 |
94 061,9 |
29 935,3 |
35 247,1 |
1 804,7 |
72,7% |
94,3% |
|
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
|
000 1 11 05 31 0 00 0 000 120 |
561,5 |
140,0 |
801,5 |
147,9 |
-240,0 |
-7,9 |
142,7% |
105,6% |
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 11 09 00 0 00 0 000 120 |
102 168,0 |
26 095,6 |
71 739,7 |
24 151,9 |
30 428,3 |
1 943,7 |
70,2% |
92,6% |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
|
000 1 12 00 00 0 00 0 000 000 |
343 764,7 |
67 752,2 |
278 020,0 |
70 271,3 |
65 744,7 |
-2 519,1 |
80,9% |
103,7% |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
048 1 12 01 00 0 01 0 000 120 |
343 764,7 |
67 752,2 |
278 020,0 |
70 271,3 |
65 744,7 |
-2 519,1 |
80,9% |
103,7% |
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
|
048 1 12 01 01 0 01 0 000 120 |
12 018,3 |
2 106,9 |
9 797,6 |
1 993,4 |
2 220,7 |
113,5 |
81,5% |
94,6% |
|
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
|
048 1 12 01 03 0 01 0 000 120 |
112 814,8 |
17 037,3 |
97 053,6 |
18 313,4 |
15 761,2 |
-1 276,1 |
86,0% |
107,5% |
|
Плата за размещение отходов производства и потребления |
|
048 1 12 01 04 0 01 0 000 120 |
218 931,6 |
48 608,0 |
171 168,8 |
49 964,5 |
47 762,8 |
-1 356,5 |
78,2% |
102,8% |
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|
000 1 13 00 00 0 00 0 000 000 |
17 813,4 |
5 109,5 |
23 200,0 |
11 128,3 |
-5 386,6 |
-6 018,8 |
130,2% |
217,8% |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
|
000 1 14 00 00 0 00 0 000 000 |
179 788,8 |
24 957,8 |
163 114,5 |
101 894,4 |
16 674,3 |
-76 936,6 |
90,7% |
408,3% |
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
000 1 14 02 00 0 00 0 000 410 |
165 672,8 |
16 573,8 |
149 322,3 |
93 241,6 |
16 350,5 |
-76 667,8 |
90,1% |
562,6% |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
|
000 1 14 06 00 0 00 0 000 430 |
14 116,0 |
8 384,0 |
13 792,2 |
8 652,8 |
323,8 |
-268,8 |
97,7% |
103,2% |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|
000 1 16 00 00 0 00 0 000 000 |
1 299 381,2 |
92 070,4 |
1 253 869,3 |
253 264,8 |
45 511,9 |
-161 194,4 |
96,5% |
275,1% |
|
Прочие неналоговые доходы |
|
000 1 17 00 00 0 00 0 000 000 |
0,0 |
0,0 |
-44,6 |
-28,7 |
44,6 |
28,7 |
- |
- |
|
Безвозмездные поступления |
|
000 2 00 00 00 0 00 0 000 000 |
8 289 296,5 |
1 726 507,1 |
5 679 488,2 |
1 116 227,2 |
2 609 808,3 |
610 279,9 |
68,5% |
64,7% |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 00 00 0 00 0 000 000 |
8 132 967,3 |
1 576 507,1 |
5 520 248,4 |
966 132,0 |
2 612 718,9 |
610 375,1 |
67,9% |
61,3% |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
|
000 2 02 20 00 0 00 0 000 150 |
1 276 160,3 |
382 042,6 |
844 109,1 |
291 033,0 |
432 051,2 |
91 009,6 |
66,1% |
76,2% |
|
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
|
000 2 02 25 30 4 00 0 000 150 |
230 711,2 |
0,0 |
68 181,3 |
0,0 |
162 529,9 |
0,0 |
29,6% |
- |
|
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
000 2 02 25 49 7 00 0 000 150 |
10 809,0 |
0,0 |
10 656,7 |
-152,3 |
152,3 |
152,3 |
98,6% |
- |
|
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды |
|
000 2 02 25 55 5 00 0000 150 |
65 854,6 |
17 303,4 |
9 369,7 |
9 369,7 |
56 484,9 |
7 933,7 |
14,2% |
54,1% |
|
Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
|
000 2 02 29 00 1 00 0000 150 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
- |
|
Прочие субсидии |
|
000 2 02 29 99 9 00 0 000 150 |
938 785,5 |
364 739,2 |
755 901,4 |
281 815,6 |
182 884,1 |
82 923,6 |
80,5% |
77,3% |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
000 2 02 30 00 0 00 0 000 150 |
6 619 775,3 |
1 135 224,1 |
4 532 263,1 |
650 099,0 |
2 087 512,2 |
485 125,1 |
68,5% |
57,3% |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
000 2 02 40 00 0 00 0 000 150 |
237 031,7 |
59 240,4 |
143 876,2 |
25 000,0 |
93 155,5 |
34 240,4 |
60,7% |
42,2% |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
|
000 2 04 00 00 0 00 0 000 000 |
317 866,0 |
150 000,0 |
317 866,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов |
|
000 2 04 04 00 0 04 0 000 150 |
317 866,0 |
150 000,0 |
317 866,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0% |
100,0% |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
|
000 2 18 00 00 0 00 0 000 150 |
0,0 |
0,0 |
31 431,4 |
265,9 |
-31 431,4 |
-265,9 |
- |
- |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
000 2 19 00 00 0 00 0 000 000 |
-161 536,8 |
0,0 |
-190 057,6 |
-170,7 |
28 520,8 |
170,7 |
117,7% |
- |
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал бюджетные назначения |
Исполнено |
из них за III квартал |
Неисполненные назначения |
из них за III квартал |
% исполнения к годовому плану |
% исполнения по результатам III квартала |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=4-6 |
9=5-7 |
10=6/4 |
11=7/5 |
|||
|
Расходы бюджета - всего |
200 |
х |
24 463 507,6 |
6 709 276,4 |
13 806 213,1 |
4 176 788,9 |
10 657 294,6 |
2 532 487,5 |
56,4% |
62,3% |
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0100 |
00 0 00 00000 |
|
3 083 641,3 |
852 951,3 |
1 800 645,3 |
639 948,6 |
1 282 996,0 |
213 002,7 |
58,4% |
75,0% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
|
10 939,4 |
2 410,0 |
6 365,7 |
2 293,4 |
4 573,7 |
116,6 |
58,2% |
95,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
100 |
10 939,4 |
2 410,0 |
6 365,7 |
2 293,4 |
4 573,7 |
116,6 |
58,2% |
95,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
120 |
10 939,4 |
2 410,0 |
6 365,7 |
2 293,4 |
4 573,7 |
116,6 |
58,2% |
95,2% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
121 |
9 275,5 |
2 020,0 |
5 311,6 |
1 991,5 |
3 963,9 |
28,5 |
57,3% |
98,6% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
122 |
34,5 |
- |
- |
- |
34,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0102 |
00 0 00 00000 |
129 |
1 629,4 |
390,0 |
1 054,1 |
301,9 |
575,3 |
88,1 |
64,7% |
77,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
|
123 359,1 |
27 201,8 |
81 991,9 |
22 827,2 |
41 367,2 |
4 374,6 |
66,5% |
83,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
100 |
109 142,1 |
23 818,7 |
76 869,6 |
21 345,0 |
32 272,5 |
2 473,7 |
70,4% |
89,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
120 |
109 142,1 |
23 818,7 |
76 869,6 |
21 345,0 |
32 272,5 |
2 473,7 |
70,4% |
89,6% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
121 |
86 332,6 |
17 587,1 |
59 381,7 |
15 203,4 |
26 950,9 |
2 383,7 |
68,8% |
86,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 077,1 |
1 102,6 |
2 555,3 |
1 012,6 |
1 521,8 |
90,0 |
62,7% |
91,8% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
123 |
231,5 |
55,9 |
230,1 |
55,9 |
1,4 |
- |
99,4% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
129 |
18 500,9 |
5 073,1 |
14 702,5 |
5 073,1 |
3 798,4 |
- |
79,5% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 127,6 |
3 383,1 |
5 122,3 |
1 482,2 |
9 005,3 |
1 900,9 |
36,3% |
43,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 127,6 |
3 383,1 |
5 122,3 |
1 482,2 |
9 005,3 |
1 900,9 |
36,3% |
43,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
244 |
14 127,6 |
3 383,1 |
5 122,3 |
1 482,2 |
9 005,3 |
1 900,9 |
36,3% |
43,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
300 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
320 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0103 |
00 0 00 00000 |
321 |
89,4 |
- |
- |
- |
89,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
|
1 035 987,0 |
231 674,9 |
659 804,1 |
213 242,1 |
376 182,9 |
18 432,8 |
63,7% |
92,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
100 |
824 453,8 |
182 753,7 |
576 627,8 |
178 263,5 |
247 826,0 |
4 490,2 |
69,9% |
97,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
120 |
824 453,8 |
182 753,7 |
576 627,8 |
178 263,5 |
247 826,0 |
4 490,2 |
69,9% |
97,5% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
121 |
615 201,6 |
141 183,0 |
441 628,0 |
137 252,5 |
173 573,6 |
3 930,5 |
71,8% |
97,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
122 |
23 962,8 |
5 866,9 |
16 746,7 |
5 307,2 |
7 216,1 |
559,7 |
69,9% |
90,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
129 |
185 289,4 |
35 703,8 |
118 253,1 |
35 703,8 |
67 036,3 |
- |
63,8% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
200 |
206 283,4 |
46 779,9 |
79 129,6 |
33 076,5 |
127 153,8 |
13 703,4 |
38,4% |
70,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
240 |
206 283,4 |
46 779,9 |
79 129,6 |
33 076,5 |
127 153,8 |
13 703,4 |
38,4% |
70,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
243 |
4 557,4 |
204,4 |
- |
- |
4 557,4 |
204,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
244 |
196 100,6 |
45 595,6 |
75 805,7 |
32 488,7 |
120 294,9 |
13 106,9 |
38,7% |
71,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
247 |
5 625,4 |
979,9 |
3 323,9 |
587,8 |
2 301,5 |
392,1 |
59,1% |
60,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
300 |
3 707,0 |
1 833,7 |
2 637,8 |
1 594,5 |
1 069,2 |
239,2 |
71,2% |
87,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
320 |
2 757,0 |
1 538,7 |
2 212,8 |
1 299,5 |
544,2 |
239,2 |
80,3% |
84,5% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
321 |
2 757,0 |
1 538,7 |
2 212,8 |
1 299,5 |
544,2 |
239,2 |
80,3% |
84,5% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
950,0 |
295,0 |
425,0 |
295,0 |
525,0 |
- |
44,7% |
100,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
350 |
950,0 |
295,0 |
425,0 |
295,0 |
525,0 |
- |
44,7% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 542,8 |
307,6 |
1 408,9 |
307,6 |
133,9 |
- |
91,3% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
830 |
94,0 |
- |
94,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
831 |
94,0 |
- |
94,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
850 |
1 448,8 |
307,6 |
1 314,9 |
307,6 |
133,9 |
- |
90,8% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0104 |
00 0 00 00000 |
853 |
1 448,8 |
307,6 |
1 314,9 |
307,6 |
133,9 |
- |
90,8% |
100,0% |
|
Судебная система |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
|
35,3 |
- |
- |
- |
35,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
200 |
35,3 |
- |
- |
- |
35,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
240 |
35,3 |
- |
- |
- |
35,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0105 |
00 0 00 00000 |
244 |
35,3 |
- |
- |
- |
35,3 |
- |
0,0% |
- |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
|
114 811,7 |
30 530,0 |
85 925,7 |
28 354,2 |
28 886,0 |
2 175,8 |
74,8% |
92,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
100 |
106 869,3 |
28 189,2 |
81 068,1 |
26 417,5 |
25 801,2 |
1 771,7 |
75,9% |
93,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
120 |
106 869,3 |
28 189,2 |
81 068,1 |
26 417,5 |
25 801,2 |
1 771,7 |
75,9% |
93,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
121 |
82 482,7 |
21 371,3 |
63 102,2 |
20 558,1 |
19 380,5 |
813,2 |
76,5% |
96,2% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 027,8 |
982,2 |
2 182,2 |
878,9 |
1 845,6 |
103,3 |
54,2% |
89,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
129 |
20 358,8 |
5 835,7 |
15 783,7 |
4 980,5 |
4 575,1 |
855,2 |
77,5% |
85,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 798,0 |
2 243,8 |
4 716,6 |
1 839,7 |
3 081,4 |
404,1 |
60,5% |
82,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 798,0 |
2 243,8 |
4 716,6 |
1 839,7 |
3 081,4 |
404,1 |
60,5% |
82,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 094,4 |
2 134,2 |
4 303,5 |
1 763,5 |
2 790,9 |
370,7 |
60,7% |
82,6% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
247 |
703,6 |
109,6 |
413,1 |
76,2 |
290,5 |
33,4 |
58,7% |
69,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
300 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
320 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
321 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
800 |
47,4 |
- |
44,0 |
- |
3,4 |
- |
92,8% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
850 |
47,4 |
- |
44,0 |
- |
3,4 |
- |
92,8% |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
852 |
2,4 |
- |
- |
- |
2,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0106 |
00 0 00 00000 |
853 |
45,0 |
- |
44,0 |
- |
1,0 |
- |
97,8% |
- |
|
Резервные фонды |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
|
44 045,8 |
3 975,6 |
- |
- |
44 045,8 |
3 975,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
800 |
44 045,8 |
3 975,6 |
- |
- |
44 045,8 |
3 975,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
44 045,8 |
3 975,6 |
- |
- |
44 045,8 |
3 975,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Резервные средства |
200 |
000 |
0111 |
00 0 00 00000 |
870 |
44 045,8 |
3 975,6 |
- |
- |
44 045,8 |
3 975,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
|
1 754 463,0 |
557 159,0 |
966 557,9 |
373 231,7 |
787 905,1 |
183 927,3 |
55,1% |
67,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
100 |
267 940,0 |
78 148,1 |
157 982,3 |
59 961,2 |
109 957,7 |
18 186,9 |
59,0% |
76,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
110 |
212 688,5 |
49 940,9 |
146 499,6 |
48 781,1 |
66 188,9 |
1 159,8 |
68,9% |
97,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
111 |
161 395,3 |
36 944,9 |
109 977,7 |
36 304,2 |
51 417,6 |
640,7 |
68,1% |
98,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
112 |
6 137,0 |
1 478,4 |
5 060,5 |
1 478,4 |
1 076,5 |
- |
82,5% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
119 |
45 156,2 |
11 517,6 |
31 461,4 |
10 998,5 |
13 694,8 |
519,1 |
69,7% |
95,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
120 |
55 251,5 |
28 207,2 |
11 482,7 |
11 180,1 |
43 768,8 |
17 027,1 |
20,8% |
39,6% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
121 |
42 465,9 |
21 103,5 |
9 274,6 |
9 026,4 |
33 191,3 |
12 077,1 |
21,8% |
42,8% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 711,7 |
1 267,8 |
50,8 |
50,8 |
1 660,9 |
1 217,0 |
3,0% |
4,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
129 |
11 073,9 |
5 835,9 |
2 157,3 |
2 102,9 |
8 916,6 |
3 733,0 |
19,5% |
36,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
200 |
512 334,5 |
222 365,8 |
290 649,9 |
184 691,3 |
221 684,6 |
37 674,5 |
56,7% |
83,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
240 |
512 334,5 |
222 365,8 |
290 649,9 |
184 691,3 |
221 684,6 |
37 674,5 |
56,7% |
83,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
243 |
30 993,2 |
21 023,5 |
9 088,3 |
9 088,3 |
21 904,9 |
11 935,2 |
29,3% |
43,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
244 |
476 976,0 |
200 686,4 |
278 873,8 |
175 187,0 |
198 102,2 |
25 499,4 |
58,5% |
87,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
247 |
4 365,3 |
655,9 |
2 687,8 |
416,0 |
1 677,5 |
239,9 |
61,6% |
63,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
300 |
628,9 |
426,4 |
473,3 |
389,9 |
155,6 |
36,5 |
67,7% |
86,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
320 |
481,0 |
278,5 |
325,4 |
242,0 |
155,6 |
36,5 |
67,7% |
86,9% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
321 |
481,0 |
278,5 |
325,4 |
242,0 |
155,6 |
36,5 |
67,7% |
86,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
147,9 |
147,9 |
147,9 |
147,9 |
- |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
360 |
147,9 |
147,9 |
147,9 |
147,9 |
- |
|
|
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
400 |
49 731,3 |
6 355,8 |
8 158,5 |
433,1 |
41 572,8 |
5 922,7 |
16,4% |
6,8% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
410 |
49 731,3 |
6 355,8 |
8 158,5 |
433,1 |
41 572,8 |
5 922,7 |
16,4% |
6,8% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
414 |
49 731,3 |
6 355,8 |
8 158,5 |
433,1 |
41 572,8 |
5 922,7 |
16,4% |
6,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
600 |
849 027,9 |
235 772,0 |
483 345,3 |
113 665,3 |
365 682,6 |
122 106,7 |
56,9% |
48,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
610 |
688 331,4 |
200 342,9 |
392 006,5 |
83 715,9 |
296 324,9 |
116 627,0 |
57,0% |
41,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
611 |
601 262,4 |
145 310,3 |
366 115,9 |
66 747,7 |
235 146,5 |
78 562,6 |
60,9% |
45,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
612 |
87 069,0 |
55 032,6 |
25 890,6 |
16 968,2 |
61 178,4 |
38 064,4 |
29,7% |
30,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
620 |
14 224,3 |
4 095,6 |
8 988,2 |
3 965,9 |
5 236,1 |
129,7 |
63,2% |
96,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
621 |
14 116,7 |
4 095,6 |
8 930,7 |
3 965,9 |
5 186,0 |
129,7 |
63,3% |
96,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
622 |
107,6 |
- |
57,5 |
- |
50,1 |
- |
53,4% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
630 |
146 472,2 |
31 333,5 |
82 350,6 |
25 983,5 |
64 121,6 |
5 350,0 |
56,2% |
82,9% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
633 |
146 472,2 |
31 333,5 |
82 350,6 |
25 983,5 |
64 121,6 |
5 350,0 |
56,2% |
82,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
800 |
74 800,4 |
14 090,9 |
25 948,6 |
14 090,9 |
48 851,8 |
- |
34,7% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
830 |
72 003,8 |
13 787,8 |
23 152,0 |
13 787,8 |
48 851,8 |
- |
32,2% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
831 |
72 003,8 |
13 787,8 |
23 152,0 |
13 787,8 |
48 851,8 |
- |
32,2% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
850 |
2 796,6 |
303,1 |
2 796,6 |
303,1 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
852 |
3,0 |
- |
3,0 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0113 |
00 0 00 00000 |
853 |
2 793,6 |
303,1 |
2 793,6 |
303,1 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 |
0300 |
00 0 00 00000 |
|
443 387,6 |
147 123,5 |
252 039,1 |
111 160,0 |
191 348,5 |
35 963,5 |
56,8% |
75,6% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
|
80 929,2 |
22 055,6 |
46 463,6 |
16 593,9 |
34 465,6 |
5 461,7 |
57,4% |
75,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
100 |
70 631,1 |
20 591,1 |
42 742,0 |
15 918,4 |
27 889,1 |
4 672,7 |
60,5% |
77,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
120 |
70 631,1 |
20 591,1 |
42 742,0 |
15 918,4 |
27 889,1 |
4 672,7 |
60,5% |
77,3% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
121 |
54 837,0 |
15 900,0 |
32 475,6 |
12 068,5 |
22 361,4 |
3 831,5 |
59,2% |
75,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 204,0 |
548,2 |
1 198,6 |
548,2 |
5,4 |
- |
99,6% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
129 |
14 590,1 |
4 142,9 |
9 067,8 |
3 301,7 |
5 522,3 |
841,2 |
62,2% |
79,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
200 |
10 296,5 |
1 463,7 |
3 720,0 |
674,7 |
6 576,5 |
789,0 |
36,1% |
46,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
240 |
10 296,5 |
1 463,7 |
3 720,0 |
674,7 |
6 576,5 |
789,0 |
36,1% |
46,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
244 |
10 296,5 |
1 463,7 |
3 720,0 |
674,7 |
6 576,5 |
789,0 |
36,1% |
46,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
321 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
800 |
1,6 |
0,8 |
1,6 |
0,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
850 |
1,6 |
0,8 |
1,6 |
0,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0309 |
00 0 00 00000 |
852 |
1,6 |
0,8 |
1,6 |
0,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
|
362 458,4 |
125 067,9 |
205 575,5 |
94 566,1 |
156 882,9 |
30 501,8 |
56,7% |
75,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
100 |
196 418,5 |
49 507,8 |
138 611,3 |
46 396,5 |
57 807,2 |
3 111,3 |
70,6% |
93,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
110 |
196 418,5 |
49 507,8 |
138 611,3 |
46 396,5 |
57 807,2 |
3 111,3 |
70,6% |
93,7% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
111 |
149 903,2 |
37 873,6 |
105 140,0 |
35 204,7 |
44 763,2 |
2 668,9 |
70,1% |
93,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 390,3 |
1 150,0 |
3 622,9 |
707,6 |
767,4 |
442,4 |
82,5% |
61,5% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
119 |
42 125,0 |
10 484,2 |
29 848,4 |
10 484,2 |
12 276,6 |
- |
70,9% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
200 |
165 842,2 |
75 559,7 |
66 963,4 |
48 169,2 |
98 878,8 |
27 390,5 |
40,4% |
63,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
240 |
165 842,2 |
75 559,7 |
66 963,4 |
48 169,2 |
98 878,8 |
27 390,5 |
40,4% |
63,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
244 |
162 388,2 |
75 227,6 |
64 669,0 |
47 964,6 |
97 719,2 |
27 263,0 |
39,8% |
63,8% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
247 |
3 454,0 |
332,1 |
2 294,4 |
204,6 |
1 159,6 |
127,5 |
66,4% |
61,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
300 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
320 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
321 |
196,4 |
- |
- |
- |
196,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
800 |
1,3 |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
- |
61,5% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
850 |
1,3 |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
- |
61,5% |
100,0% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0310 |
00 0 00 00000 |
853 |
1,3 |
0,4 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
- |
61,5% |
100,0% |
|
Национальная экономика |
200 |
000 |
0400 |
00 0 00 00000 |
|
3 669 652,7 |
1 725 648,8 |
2 077 025,1 |
1 006 773,4 |
1 592 627,6 |
718 875,4 |
56,6% |
58,3% |
|
Транспорт |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
|
966 056,1 |
398 516,8 |
504 765,6 |
182 070,8 |
461 290,5 |
216 446,0 |
52,3% |
45,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
800 |
966 056,1 |
398 516,8 |
504 765,6 |
182 070,8 |
461 290,5 |
216 446,0 |
52,3% |
45,7% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
810 |
966 056,1 |
398 516,8 |
504 765,6 |
182 070,8 |
461 290,5 |
216 446,0 |
52,3% |
45,7% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
811 |
961 549,4 |
395 205,2 |
504 765,6 |
182 070,8 |
456 783,8 |
213 134,4 |
52,5% |
46,1% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0408 |
00 0 00 00000 |
813 |
4 506,7 |
3 311,6 |
- |
- |
4 506,7 |
3 311,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
|
2 671 006,1 |
1 317 443,6 |
1 565 630,3 |
822 878,9 |
1 105 375,8 |
494 564,7 |
58,6% |
62,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
100 |
93 265,8 |
21 364,4 |
65 148,7 |
20 746,9 |
28 117,1 |
617,5 |
69,9% |
97,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
110 |
93 265,8 |
21 364,4 |
65 148,7 |
20 746,9 |
28 117,1 |
617,5 |
69,9% |
97,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
111 |
71 159,7 |
15 790,1 |
49 052,8 |
15 555,1 |
22 106,9 |
235,0 |
68,9% |
98,5% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
112 |
2 268,5 |
623,8 |
1 941,8 |
417,7 |
326,7 |
206,1 |
85,6% |
67,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
119 |
19 837,6 |
4 950,5 |
14 154,1 |
4 774,1 |
5 683,5 |
176,4 |
71,3% |
96,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
200 |
2 178 208,3 |
1 059 155,1 |
1 332 635,1 |
691 265,7 |
845 573,2 |
367 889,4 |
61,2% |
65,3% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
240 |
2 178 208,3 |
1 059 155,1 |
1 332 635,1 |
691 265,7 |
845 573,2 |
367 889,4 |
61,2% |
65,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
244 |
2 153 953,8 |
1 056 787,8 |
1 322 297,0 |
690 205,5 |
831 656,8 |
366 582,3 |
61,4% |
65,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
247 |
24 254,5 |
2 367,3 |
10 338,1 |
1 060,2 |
13 916,4 |
1 307,1 |
42,6% |
44,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
300 |
87,0 |
87,0 |
73,9 |
73,9 |
13,1 |
13,1 |
84,9% |
84,9% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
320 |
87,0 |
87,0 |
73,9 |
73,9 |
13,1 |
13,1 |
84,9% |
84,9% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
321 |
87,0 |
87,0 |
73,9 |
73,9 |
13,1 |
13,1 |
84,9% |
84,9% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
400 |
243 897,3 |
138 769,8 |
87 668,7 |
52 758,8 |
156 228,6 |
86 011,0 |
35,9% |
38,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
410 |
243 897,3 |
138 769,8 |
87 668,7 |
52 758,8 |
156 228,6 |
86 011,0 |
35,9% |
38,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
414 |
243 897,3 |
138 769,8 |
87 668,7 |
52 758,8 |
156 228,6 |
86 011,0 |
35,9% |
38,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
800 |
155 547,7 |
98 067,3 |
80 103,9 |
58 033,6 |
75 443,8 |
40 033,7 |
51,5% |
59,2% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
810 |
155 078,1 |
97 749,7 |
79 942,1 |
57 966,1 |
75 136,0 |
39 783,6 |
51,5% |
59,3% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
813 |
155 078,1 |
97 749,7 |
79 942,1 |
57 966,1 |
75 136,0 |
39 783,6 |
51,5% |
59,3% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
830 |
218,0 |
218,0 |
- |
- |
218,0 |
218,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
831 |
218,0 |
218,0 |
- |
- |
218,0 |
218,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
850 |
251,6 |
99,6 |
161,8 |
67,5 |
89,8 |
32,1 |
64,3% |
67,8% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
852 |
147,7 |
49,6 |
57,9 |
17,5 |
89,8 |
32,1 |
39,2% |
35,3% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0409 |
00 0 00 00000 |
853 |
103,9 |
50,0 |
103,9 |
50,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
|
32 590,5 |
9 688,4 |
6 629,2 |
1 823,7 |
25 961,3 |
7 864,7 |
20,3% |
18,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
200 |
23 960,5 |
6 688,4 |
2 798,2 |
1 478,7 |
21 162,3 |
5 209,7 |
11,7% |
22,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
240 |
23 960,5 |
6 688,4 |
2 798,2 |
1 478,7 |
21 162,3 |
5 209,7 |
11,7% |
22,1% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
244 |
23 960,5 |
6 688,4 |
2 798,2 |
1 478,7 |
21 162,3 |
5 209,7 |
11,7% |
22,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
600 |
8 630,0 |
3 000,0 |
3 831,0 |
345,0 |
4 799,0 |
2 655,0 |
44,4% |
11,5% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
630 |
8 630,0 |
3 000,0 |
3 831,0 |
345,0 |
4 799,0 |
2 655,0 |
44,4% |
11,5% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0412 |
00 0 00 00000 |
633 |
8 630,0 |
3 000,0 |
3 831,0 |
345,0 |
4 799,0 |
2 655,0 |
44,4% |
11,5% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0500 |
00 0 00 00000 |
|
2 784 599,2 |
1 199 465,9 |
1 094 870,4 |
413 129,7 |
1 689 728,8 |
786 336,2 |
39,3% |
34,4% |
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
|
1 668 916,7 |
780 162,4 |
622 741,2 |
221 186,7 |
1 046 175,5 |
558 975,7 |
37,3% |
28,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
200 |
441 274,5 |
142 728,0 |
194 831,7 |
77 394,1 |
246 442,8 |
65 333,9 |
44,2% |
54,2% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
240 |
441 274,5 |
142 728,0 |
194 831,7 |
77 394,1 |
246 442,8 |
65 333,9 |
44,2% |
54,2% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
244 |
441 274,5 |
142 728,0 |
194 831,7 |
77 394,1 |
246 442,8 |
65 333,9 |
44,2% |
54,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
800 |
1 227 642,2 |
637 434,4 |
427 909,5 |
143 792,6 |
799 732,7 |
493 641,8 |
34,9% |
22,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
810 |
1 014 966,2 |
582 584,2 |
275 486,4 |
129 097,8 |
739 479,8 |
453 486,4 |
27,1% |
22,2% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
813 |
1 014 966,2 |
582 584,2 |
275 486,4 |
129 097,8 |
739 479,8 |
453 486,4 |
27,1% |
22,2% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
850 |
212 676,0 |
54 850,2 |
152 423,1 |
14 694,8 |
60 252,9 |
40 155,4 |
71,7% |
26,8% |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0501 |
00 0 00 00000 |
853 |
212 676,0 |
54 850,2 |
152 423,1 |
14 694,8 |
60 252,9 |
40 155,4 |
71,7% |
26,8% |
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
|
310 936,2 |
139 852,7 |
116 237,2 |
50 432,7 |
194 699,0 |
89 420,0 |
37,4% |
36,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
200 |
140 670,0 |
60 665,2 |
88 861,5 |
48 330,5 |
51 808,5 |
12 334,7 |
63,2% |
79,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
240 |
140 670,0 |
60 665,2 |
88 861,5 |
48 330,5 |
51 808,5 |
12 334,7 |
63,2% |
79,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
243 |
29 641,9 |
29 641,9 |
25 490,6 |
25 490,5 |
4 151,3 |
4 151,4 |
86,0% |
86,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
244 |
103 631,6 |
25 923,3 |
62 705,3 |
22 304,4 |
40 926,3 |
3 618,9 |
60,5% |
86,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
247 |
7 396,5 |
5 100,0 |
665,6 |
535,6 |
6 730,9 |
4 564,4 |
9,0% |
10,5% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
400 |
3 000,0 |
2 270,8 |
270,7 |
270,7 |
2 729,3 |
2 000,1 |
9,0% |
11,9% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
410 |
3 000,0 |
2 270,8 |
270,7 |
270,7 |
2 729,3 |
2 000,1 |
9,0% |
11,9% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
414 |
3 000,0 |
2 270,8 |
270,7 |
270,7 |
2 729,3 |
2 000,1 |
9,0% |
11,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
800 |
167 266,2 |
76 916,7 |
27 105,0 |
1 831,5 |
140 161,2 |
75 085,2 |
16,2% |
2,4% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
810 |
167 266,2 |
76 916,7 |
27 105,0 |
1 831,5 |
140 161,2 |
75 085,2 |
16,2% |
2,4% |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
811 |
6 268,9 |
1 824,7 |
3 744,3 |
1 824,7 |
2 524,6 |
- |
59,7% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0502 |
00 0 00 00000 |
813 |
160 997,3 |
75 092,0 |
23 360,7 |
6,8 |
137 636,6 |
75 085,2 |
14,5% |
0,0% |
|
Благоустройство |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
|
426 224,0 |
172 387,5 |
118 636,9 |
60 213,4 |
307 587,1 |
112 174,1 |
27,8% |
34,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
200 |
422 035,9 |
168 216,7 |
114 683,0 |
56 259,5 |
307 352,9 |
111 957,2 |
27,2% |
33,4% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
240 |
422 035,9 |
168 216,7 |
114 683,0 |
56 259,5 |
307 352,9 |
111 957,2 |
27,2% |
33,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
244 |
418 389,0 |
167 823,0 |
113 320,8 |
56 242,7 |
305 068,2 |
111 580,3 |
27,1% |
33,5% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
247 |
3 646,9 |
393,7 |
1 362,2 |
16,8 |
2 284,7 |
376,9 |
37,4% |
4,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
400 |
3 867,2 |
3 867,2 |
3 867,1 |
3 867,1 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
410 |
3 867,2 |
3 867,2 |
3 867,1 |
3 867,1 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
414 |
3 867,2 |
3 867,2 |
3 867,1 |
3 867,1 |
0,1 |
0,1 |
100,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
800 |
320,9 |
303,6 |
86,8 |
86,8 |
234,1 |
216,8 |
27,0% |
28,6% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
810 |
320,9 |
303,6 |
86,8 |
86,8 |
234,1 |
216,8 |
27,0% |
28,6% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0503 |
00 0 00 00000 |
813 |
320,9 |
303,6 |
86,8 |
86,8 |
234,1 |
216,8 |
27,0% |
28,6% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
|
378 522,3 |
107 063,3 |
237 255,1 |
81 296,9 |
141 267,2 |
25 766,4 |
62,7% |
75,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
100 |
308 091,7 |
82 000,4 |
205 016,0 |
67 385,6 |
103 075,7 |
14 614,8 |
66,5% |
82,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
110 |
152 671,1 |
47 013,8 |
94 648,0 |
32 699,7 |
58 023,1 |
14 314,1 |
62,0% |
69,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
111 |
116 530,6 |
35 191,6 |
71 119,6 |
24 363,5 |
45 411,0 |
10 828,1 |
61,0% |
69,2% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
112 |
4 020,8 |
1 745,2 |
3 055,0 |
1 211,4 |
965,8 |
533,8 |
76,0% |
69,4% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
119 |
32 119,7 |
10 077,0 |
20 473,4 |
7 124,8 |
11 646,3 |
2 952,2 |
63,7% |
70,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
120 |
155 420,6 |
34 986,6 |
110 368,0 |
34 685,9 |
45 052,6 |
300,7 |
71,0% |
99,1% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
121 |
119 165,3 |
26 567,9 |
83 701,2 |
26 267,2 |
35 464,1 |
300,7 |
70,2% |
98,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
122 |
4 339,4 |
1 177,9 |
3 567,4 |
1 177,9 |
772,0 |
- |
82,2% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
129 |
31 915,9 |
7 240,8 |
23 099,4 |
7 240,8 |
8 816,5 |
- |
72,4% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
200 |
66 258,1 |
23 911,8 |
29 448,2 |
12 813,1 |
36 809,9 |
11 098,7 |
44,4% |
53,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
240 |
66 258,1 |
23 911,8 |
29 448,2 |
12 813,1 |
36 809,9 |
11 098,7 |
44,4% |
53,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
244 |
61 484,2 |
23 173,4 |
26 694,7 |
12 327,5 |
34 789,5 |
10 845,9 |
43,4% |
53,2% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
247 |
4 773,9 |
738,4 |
2 753,5 |
485,6 |
2 020,4 |
252,8 |
57,7% |
65,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
300 |
598,1 |
165,2 |
234,1 |
112,3 |
364,0 |
52,9 |
39,1% |
68,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
320 |
598,1 |
165,2 |
234,1 |
112,3 |
364,0 |
52,9 |
39,1% |
68,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
321 |
598,1 |
165,2 |
234,1 |
112,3 |
364,0 |
52,9 |
39,1% |
68,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
800 |
3 574,4 |
985,9 |
2 556,8 |
985,9 |
1 017,6 |
- |
71,5% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
830 |
105,9 |
85,9 |
105,9 |
85,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
831 |
105,9 |
85,9 |
105,9 |
85,9 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
850 |
3 468,5 |
900,0 |
2 450,9 |
900,0 |
1 017,6 |
- |
70,7% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0505 |
00 0 00 00000 |
852 |
3 468,5 |
900,0 |
2 450,9 |
900,0 |
1 017,6 |
- |
70,7% |
100,0% |
|
Охрана окружающей среды |
200 |
000 |
0600 |
00 0 00 00000 |
|
219 529,6 |
75 361,9 |
29 265,2 |
22 075,9 |
190 264,4 |
53 286,0 |
13,3% |
29,3% |
|
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
|
167 190,9 |
49 218,6 |
18 097,8 |
18 097,8 |
149 093,1 |
31 120,8 |
10,8% |
36,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
200 |
167 190,9 |
49 218,6 |
18 097,8 |
18 097,8 |
149 093,1 |
31 120,8 |
10,8% |
36,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
240 |
167 190,9 |
49 218,6 |
18 097,8 |
18 097,8 |
149 093,1 |
31 120,8 |
10,8% |
36,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0602 |
00 0 00 00000 |
244 |
167 190,9 |
49 218,6 |
18 097,8 |
18 097,8 |
149 093,1 |
31 120,8 |
10,8% |
36,8% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
|
18 927,9 |
6 732,0 |
9 243,2 |
2 053,8 |
9 684,7 |
4 678,2 |
48,8% |
30,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
100 |
795,4 |
- |
- |
- |
795,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
110 |
462,7 |
- |
- |
- |
462,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
111 |
355,2 |
- |
- |
- |
355,2 |
- |
0,0% |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
119 |
107,5 |
- |
- |
- |
107,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
120 |
332,7 |
- |
- |
- |
332,7 |
- |
0,0% |
- |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
121 |
255,6 |
- |
- |
- |
255,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
129 |
77,1 |
- |
- |
- |
77,1 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
200 |
18 132,5 |
6 732,0 |
9 243,2 |
2 053,8 |
8 889,3 |
4 678,2 |
51,0% |
30,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
240 |
18 132,5 |
6 732,0 |
9 243,2 |
2 053,8 |
8 889,3 |
4 678,2 |
51,0% |
30,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0603 |
00 0 00 00000 |
244 |
18 132,5 |
6 732,0 |
9 243,2 |
2 053,8 |
8 889,3 |
4 678,2 |
51,0% |
30,5% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
|
33 410,8 |
19 411,3 |
1 924,2 |
1 924,3 |
31 486,6 |
17 487,0 |
5,8% |
9,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
100 |
19 282,4 |
9 354,5 |
1 380,6 |
1 380,6 |
17 901,8 |
7 973,9 |
7,2% |
14,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
110 |
19 282,4 |
9 354,5 |
1 380,6 |
1 380,6 |
17 901,8 |
7 973,9 |
7,2% |
14,8% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
111 |
14 302,0 |
7 145,5 |
1 088,1 |
1 088,1 |
13 213,9 |
6 057,4 |
7,6% |
15,2% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
112 |
661,4 |
50,0 |
- |
- |
661,4 |
50,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
119 |
4 319,0 |
2 159,0 |
292,5 |
292,5 |
4 026,5 |
1 866,5 |
6,8% |
13,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
200 |
14 128,4 |
10 056,8 |
543,6 |
543,7 |
13 584,8 |
9 513,1 |
3,8% |
5,4% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
240 |
14 128,4 |
10 056,8 |
543,6 |
543,7 |
13 584,8 |
9 513,1 |
3,8% |
5,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
244 |
13 982,9 |
9 946,4 |
543,6 |
543,7 |
13 439,3 |
9 402,7 |
3,9% |
5,5% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0605 |
00 0 00 00000 |
247 |
145,5 |
110,4 |
- |
- |
145,5 |
110,4 |
0,0% |
0,0% |
|
Образование |
200 |
000 |
0700 |
00 0 00 00000 |
|
11 551 116,0 |
2 110 141,7 |
7 097 617,1 |
1 575 343,8 |
4 453 498,9 |
534 797,9 |
61,4% |
74,7% |
|
Дошкольное образование |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
|
4 175 990,0 |
816 984,2 |
2 574 515,3 |
709 725,8 |
1 601 474,7 |
107 258,4 |
61,7% |
86,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
200 |
166 527,4 |
69 200,2 |
43 857,0 |
32 245,6 |
122 670,4 |
36 954,6 |
26,3% |
46,6% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
240 |
166 527,4 |
69 200,2 |
43 857,0 |
32 245,6 |
122 670,4 |
36 954,6 |
26,3% |
46,6% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
243 |
126 687,2 |
32 636,2 |
41 198,1 |
29 586,7 |
85 489,1 |
3 049,5 |
32,5% |
90,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
244 |
39 840,2 |
36 564,0 |
2 658,9 |
2 658,9 |
37 181,3 |
33 905,1 |
6,7% |
7,3% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
400 |
1 287,9 |
590,0 |
- |
- |
1 287,9 |
590,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
410 |
1 287,9 |
590,0 |
- |
- |
1 287,9 |
590,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
414 |
1 287,9 |
590,0 |
- |
- |
1 287,9 |
590,0 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 008 174,7 |
747 194,0 |
2 530 658,3 |
677 480,2 |
1 477 516,4 |
69 713,8 |
63,1% |
90,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
610 |
3 377 525,3 |
629 414,4 |
2 158 407,1 |
578 758,7 |
1 219 118,2 |
50 655,7 |
63,9% |
92,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
611 |
3 139 475,0 |
611 390,9 |
2 086 665,4 |
560 735,2 |
1 052 809,6 |
50 655,7 |
66,5% |
91,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
612 |
238 050,3 |
18 023,5 |
71 741,7 |
18 023,5 |
166 308,6 |
- |
30,1% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
620 |
630 649,4 |
117 779,6 |
372 251,2 |
98 721,5 |
258 398,2 |
19 058,1 |
59,0% |
83,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
621 |
593 913,4 |
112 428,3 |
358 419,8 |
94 338,3 |
235 493,6 |
18 090,0 |
60,3% |
83,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0701 |
00 0 00 00000 |
622 |
36 736,0 |
5 351,3 |
13 831,4 |
4 383,2 |
22 904,6 |
968,1 |
37,7% |
81,9% |
|
Общее образование |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
|
5 045 445,8 |
831 455,0 |
3 100 479,2 |
514 619,8 |
1 944 966,6 |
316 835,2 |
61,5% |
61,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
200 |
122 233,1 |
110 508,5 |
26 587,5 |
26 587,5 |
95 645,6 |
83 921,0 |
21,8% |
24,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
240 |
122 233,1 |
110 508,5 |
26 587,5 |
26 587,5 |
95 645,6 |
83 921,0 |
21,8% |
24,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
243 |
93 363,9 |
91 717,8 |
12 180,0 |
12 180,0 |
81 183,9 |
79 537,8 |
13,0% |
13,3% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
244 |
28 869,2 |
18 790,7 |
14 407,5 |
14 407,5 |
14 461,7 |
4 383,2 |
49,9% |
76,7% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
400 |
10 454,2 |
400,0 |
456,2 |
- |
9 998,0 |
400,0 |
4,4% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
410 |
10 454,2 |
400,0 |
456,2 |
- |
9 998,0 |
400,0 |
4,4% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
414 |
10 454,2 |
400,0 |
456,2 |
- |
9 998,0 |
400,0 |
4,4% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
600 |
4 912 758,5 |
720 546,5 |
3 073 435,5 |
488 032,3 |
1 839 323,0 |
232 514,2 |
62,6% |
67,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
610 |
4 678 958,6 |
685 414,9 |
2 923 047,4 |
465 225,8 |
1 755 911,2 |
220 189,1 |
62,5% |
67,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
611 |
4 432 948,5 |
672 481,7 |
2 893 874,1 |
455 897,6 |
1 539 074,4 |
216 584,1 |
65,3% |
67,8% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
612 |
246 010,1 |
12 933,2 |
29 173,3 |
9 328,2 |
216 836,8 |
3 605,0 |
11,9% |
72,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
620 |
233 799,9 |
35 131,6 |
150 388,1 |
22 806,5 |
83 411,8 |
12 325,1 |
64,3% |
64,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
621 |
224 097,3 |
34 602,1 |
149 647,9 |
22 277,0 |
74 449,4 |
12 325,1 |
66,8% |
64,4% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0702 |
00 0 00 00000 |
622 |
9 702,6 |
529,5 |
740,2 |
529,5 |
8 962,4 |
- |
7,6% |
100,0% |
|
Дополнительное образование детей |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
|
1 590 025,2 |
231 640,1 |
957 697,7 |
151 388,7 |
632 327,5 |
80 251,4 |
60,2% |
65,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
200 |
19 660,8 |
15 527,0 |
7 595,8 |
7 408,7 |
12 065,0 |
8 118,3 |
38,6% |
47,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
240 |
19 660,8 |
15 527,0 |
7 595,8 |
7 408,7 |
12 065,0 |
8 118,3 |
38,6% |
47,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
243 |
10 533,1 |
8 254,9 |
7 408,7 |
7 408,7 |
3 124,4 |
846,2 |
70,3% |
89,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
244 |
9 127,7 |
7 272,1 |
187,1 |
- |
8 940,6 |
7 272,1 |
2,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
600 |
1 569 943,8 |
216 113,1 |
950 101,9 |
143 980,0 |
619 841,9 |
72 133,1 |
60,5% |
66,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
610 |
1 330 526,2 |
179 026,3 |
797 336,7 |
114 009,9 |
533 189,5 |
65 016,4 |
59,9% |
63,7% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
611 |
1 270 429,3 |
160 958,7 |
782 635,6 |
111 122,7 |
487 793,7 |
49 836,0 |
61,6% |
69,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
612 |
60 020,5 |
18 067,6 |
14 701,1 |
2 887,2 |
45 319,4 |
15 180,4 |
24,5% |
16,0% |
|
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
613 |
76,4 |
- |
- |
- |
76,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
620 |
239 341,2 |
37 086,8 |
152 765,2 |
29 970,1 |
86 576,0 |
7 116,7 |
63,8% |
80,8% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
621 |
231 823,0 |
36 785,9 |
151 441,1 |
29 776,0 |
80 381,9 |
7 009,9 |
65,3% |
80,9% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
622 |
7 441,8 |
300,9 |
1 324,1 |
194,1 |
6 117,7 |
106,8 |
17,8% |
64,5% |
|
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
623 |
76,4 |
- |
- |
- |
76,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
630 |
76,4 |
- |
- |
- |
76,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
633 |
76,4 |
- |
- |
- |
76,4 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
800 |
420,6 |
- |
- |
- |
420,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
810 |
420,6 |
- |
- |
- |
420,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0703 |
00 0 00 00000 |
813 |
420,6 |
- |
- |
- |
420,6 |
- |
0,0% |
- |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
|
3 213,9 |
1 121,4 |
1 128,7 |
454,3 |
2 085,2 |
667,1 |
35,1% |
40,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
200 |
3 213,9 |
1 121,4 |
1 128,7 |
454,3 |
2 085,2 |
667,1 |
35,1% |
40,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
240 |
3 213,9 |
1 121,4 |
1 128,7 |
454,3 |
2 085,2 |
667,1 |
35,1% |
40,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0705 |
00 0 00 00000 |
244 |
3 213,9 |
1 121,4 |
1 128,7 |
454,3 |
2 085,2 |
667,1 |
35,1% |
40,5% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
|
227 526,4 |
111 118,7 |
149 795,1 |
106 563,8 |
77 731,3 |
4 554,9 |
65,8% |
95,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
100 |
23,8 |
- |
- |
- |
23,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
120 |
23,8 |
- |
- |
- |
23,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
123 |
23,8 |
- |
- |
- |
23,8 |
- |
0,0% |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
200 |
96 635,2 |
66 386,8 |
73 989,7 |
66 386,8 |
22 645,5 |
- |
76,6% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
240 |
96 635,2 |
66 386,8 |
73 989,7 |
66 386,8 |
22 645,5 |
- |
76,6% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
243 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
244 |
96 635,2 |
66 386,8 |
73 989,7 |
66 386,8 |
22 645,5 |
- |
76,6% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
300 |
9 717,5 |
3 578,1 |
5 234,3 |
3 365,3 |
4 483,2 |
212,8 |
53,9% |
94,1% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
320 |
6 582,3 |
2 399,3 |
2 949,9 |
2 399,3 |
3 632,4 |
- |
44,8% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
321 |
6 582,3 |
2 399,3 |
2 949,9 |
2 399,3 |
3 632,4 |
- |
44,8% |
100,0% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
323 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 293,2 |
143,8 |
718,4 |
- |
574,8 |
143,8 |
55,6% |
0,0% |
|
Стипендии |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
340 |
1 293,2 |
143,8 |
718,4 |
- |
574,8 |
143,8 |
55,6% |
0,0% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 842,0 |
1 035,0 |
1 566,0 |
966,0 |
276,0 |
69,0 |
85,0% |
93,3% |
|
Премии и гранты |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
350 |
1 842,0 |
1 035,0 |
1 566,0 |
966,0 |
276,0 |
69,0 |
85,0% |
93,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
600 |
121 149,9 |
41 153,8 |
70 571,1 |
36 811,7 |
50 578,8 |
4 342,1 |
58,3% |
89,4% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
610 |
114 476,2 |
38 450,8 |
66 511,5 |
34 566,4 |
47 964,7 |
3 884,4 |
58,1% |
89,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
611 |
67 302,8 |
17 487,0 |
43 067,3 |
16 296,6 |
24 235,5 |
1 190,4 |
64,0% |
93,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
612 |
47 173,4 |
20 963,8 |
23 444,2 |
18 269,8 |
23 729,2 |
2 694,0 |
49,7% |
87,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
620 |
4 200,1 |
2 234,5 |
2 210,7 |
1 776,9 |
1 989,4 |
457,6 |
52,6% |
79,5% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
621 |
277,2 |
277,2 |
42,2 |
42,2 |
235,0 |
235,0 |
15,2% |
15,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
622 |
3 922,9 |
1 957,3 |
2 168,5 |
1 734,7 |
1 754,4 |
222,6 |
55,3% |
88,6% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
630 |
2 473,6 |
468,5 |
1 848,9 |
468,4 |
624,7 |
0,1 |
74,7% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0707 |
00 0 00 00000 |
633 |
2 473,6 |
468,5 |
1 848,9 |
468,4 |
624,7 |
0,1 |
74,7% |
100,0% |
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
|
508 914,7 |
117 822,3 |
314 001,1 |
92 591,4 |
194 913,6 |
25 230,9 |
61,7% |
78,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
100 |
367 345,4 |
85 041,5 |
266 616,2 |
84 880,3 |
100 729,2 |
161,2 |
72,6% |
99,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
110 |
243 596,4 |
58 454,0 |
179 803,5 |
58 454,0 |
63 792,9 |
- |
73,8% |
100,0% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
111 |
180 562,5 |
42 826,5 |
134 341,5 |
42 826,5 |
46 221,0 |
- |
74,4% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
112 |
9 923,3 |
2 418,1 |
6 883,1 |
2 418,1 |
3 040,2 |
- |
69,4% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
119 |
53 110,6 |
13 209,4 |
38 578,9 |
13 209,4 |
14 531,7 |
- |
72,6% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
120 |
123 749,0 |
26 587,5 |
86 812,7 |
26 426,3 |
36 936,3 |
161,2 |
70,2% |
99,4% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
121 |
92 361,9 |
19 521,3 |
65 520,8 |
19 401,3 |
26 841,1 |
120,0 |
70,9% |
99,4% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
122 |
6 668,3 |
815,1 |
2 802,4 |
815,1 |
3 865,9 |
- |
42,0% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
129 |
24 718,8 |
6 251,1 |
18 489,5 |
6 209,9 |
6 229,3 |
41,2 |
74,8% |
99,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
200 |
49 247,7 |
19 524,7 |
12 742,7 |
4 057,7 |
36 505,0 |
15 467,0 |
25,9% |
20,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
240 |
49 247,7 |
19 524,7 |
12 742,7 |
4 057,7 |
36 505,0 |
15 467,0 |
25,9% |
20,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
244 |
45 994,2 |
19 066,8 |
10 441,4 |
3 599,8 |
35 552,8 |
15 467,0 |
22,7% |
18,9% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
247 |
3 253,5 |
457,9 |
2 301,3 |
457,9 |
952,2 |
- |
70,7% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
300 |
654,4 |
169,9 |
241,7 |
84,1 |
412,7 |
85,8 |
36,9% |
49,5% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
320 |
654,4 |
169,9 |
241,7 |
84,1 |
412,7 |
85,8 |
36,9% |
49,5% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
321 |
654,4 |
169,9 |
241,7 |
84,1 |
412,7 |
85,8 |
36,9% |
49,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
600 |
91 417,2 |
13 056,2 |
34 370,5 |
3 539,3 |
57 046,7 |
9 516,9 |
37,6% |
27,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
610 |
88 640,2 |
12 668,0 |
33 710,9 |
3 539,3 |
54 929,3 |
9 128,7 |
38,0% |
27,9% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
611 |
32 577,1 |
5 071,4 |
20 561,7 |
3 415,2 |
12 015,4 |
1 656,2 |
63,1% |
67,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
612 |
56 063,1 |
7 596,6 |
13 149,2 |
124,1 |
42 913,9 |
7 472,5 |
23,5% |
1,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
620 |
2 777,0 |
388,2 |
659,6 |
- |
2 117,4 |
388,2 |
23,8% |
0,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
622 |
2 777,0 |
388,2 |
659,6 |
- |
2 117,4 |
388,2 |
23,8% |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
800 |
250,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
220,0 |
- |
12,0% |
100,0% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
850 |
250,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
220,0 |
- |
12,0% |
100,0% |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
852 |
40,0 |
- |
- |
- |
40,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Уплата иных платежей |
200 |
000 |
0709 |
00 0 00 00000 |
853 |
210,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
180,0 |
- |
14,3% |
100,0% |
|
Культура, кинематография |
200 |
000 |
0800 |
00 0 00 00000 |
|
892 587,4 |
304 251,4 |
484 631,1 |
155 135,5 |
407 956,4 |
149 115,9 |
54,3% |
51,0% |
|
Культура |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
|
694 139,3 |
255 925,4 |
344 384,5 |
107 226,6 |
349 754,8 |
148 698,8 |
49,6% |
41,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
200 |
57 935,1 |
7 414,5 |
82,4 |
82,4 |
57 852,7 |
7 332,1 |
0,1% |
1,1% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
240 |
57 935,1 |
7 414,5 |
82,4 |
82,4 |
57 852,7 |
7 332,1 |
0,1% |
1,1% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
243 |
53 219,0 |
4 399,8 |
- |
- |
53 219,0 |
4 399,8 |
0,0% |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
244 |
4 716,1 |
3 014,7 |
82,4 |
82,4 |
4 633,7 |
2 932,3 |
1,7% |
2,7% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
414 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
600 |
636 204,2 |
248 510,9 |
344 302,1 |
107 144,2 |
291 902,1 |
141 366,7 |
54,1% |
43,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
610 |
636 204,2 |
248 510,9 |
344 302,1 |
107 144,2 |
291 902,1 |
141 366,7 |
54,1% |
43,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
611 |
492 362,3 |
113 611,7 |
334 646,5 |
105 129,0 |
157 715,8 |
8 482,7 |
68,0% |
92,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
0801 |
00 0 00 00000 |
612 |
143 841,9 |
134 899,2 |
9 655,6 |
2 015,2 |
134 186,3 |
132 884,0 |
6,7% |
1,5% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
|
198 448,1 |
48 326,0 |
140 246,6 |
47 908,9 |
58 201,6 |
417,1 |
70,7% |
99,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
100 |
184 361,4 |
44 910,0 |
132 660,1 |
44 582,8 |
51 701,3 |
327,2 |
72,0% |
99,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
110 |
155 175,3 |
37 250,8 |
112 540,2 |
37 173,7 |
42 635,1 |
77,1 |
72,5% |
99,8% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
111 |
115 738,5 |
27 391,4 |
83 609,6 |
27 391,4 |
32 128,9 |
- |
72,2% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
112 |
5 007,5 |
1 095,1 |
4 892,8 |
1 018,0 |
114,7 |
77,1 |
97,7% |
93,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
119 |
34 429,3 |
8 764,3 |
24 037,8 |
8 764,3 |
10 391,5 |
- |
69,8% |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
120 |
29 186,1 |
7 659,2 |
20 119,9 |
7 409,1 |
9 066,2 |
250,1 |
68,9% |
96,7% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
121 |
22 922,8 |
6 049,2 |
15 858,2 |
5 970,6 |
7 064,6 |
78,6 |
69,2% |
98,7% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
122 |
474,3 |
138,1 |
122,3 |
0,7 |
352,0 |
137,4 |
25,8% |
0,5% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
123 |
30,5 |
- |
- |
- |
30,5 |
- |
0,0% |
- |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
129 |
5 758,5 |
1 471,9 |
4 139,4 |
1 437,8 |
1 619,1 |
34,1 |
71,9% |
97,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
200 |
13 120,8 |
3 056,5 |
7 212,9 |
3 021,2 |
5 907,9 |
35,3 |
55,0% |
98,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
240 |
13 120,8 |
3 056,5 |
7 212,9 |
3 021,2 |
5 907,9 |
35,3 |
55,0% |
98,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
244 |
12 181,7 |
2 875,9 |
6 556,2 |
2 875,9 |
5 625,5 |
- |
53,8% |
100,0% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
247 |
939,1 |
180,6 |
656,7 |
145,3 |
282,4 |
35,3 |
69,9% |
80,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
300 |
172,9 |
104,9 |
172,8 |
104,9 |
0,1 |
- |
99,9% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
320 |
172,9 |
104,9 |
172,8 |
104,9 |
0,1 |
- |
99,9% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
321 |
172,9 |
104,9 |
172,8 |
104,9 |
0,1 |
- |
99,9% |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
400 |
592,2 |
54,6 |
- |
- |
592,2 |
54,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
410 |
592,2 |
54,6 |
- |
- |
592,2 |
54,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
414 |
592,2 |
54,6 |
- |
- |
592,2 |
54,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
600 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
630 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
633 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
800 |
0,8 |
- |
0,8 |
- |
0,1 |
- |
93,8% |
- |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
850 |
0,8 |
- |
0,8 |
- |
0,1 |
- |
93,8% |
- |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
000 |
0804 |
00 0 00 00000 |
852 |
0,8 |
- |
0,8 |
- |
0,1 |
- |
93,8% |
- |
|
Социальная политика |
200 |
000 |
1000 |
00 0 00 00000 |
|
624 482,4 |
81 074,8 |
254 166,2 |
70 094,5 |
370 316,2 |
10 980,3 |
40,7% |
86,5% |
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
|
32 765,4 |
9 254,9 |
21 659,7 |
8 272,9 |
11 105,7 |
982,0 |
66,1% |
89,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
200 |
212,0 |
55,6 |
162,2 |
55,6 |
49,8 |
- |
76,5% |
100,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
240 |
212,0 |
55,6 |
162,2 |
55,6 |
49,8 |
- |
76,5% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
244 |
212,0 |
55,6 |
162,2 |
55,6 |
49,8 |
- |
76,5% |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
300 |
32 553,4 |
9 199,3 |
21 497,5 |
8 217,3 |
11 055,9 |
982,0 |
66,0% |
89,3% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
310 |
32 128,4 |
9 076,8 |
21 257,5 |
8 142,3 |
10 870,9 |
934,5 |
66,2% |
89,7% |
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
312 |
32 128,4 |
9 076,8 |
21 257,5 |
8 142,3 |
10 870,9 |
934,5 |
66,2% |
89,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
320 |
425,0 |
122,5 |
240,0 |
75,0 |
185,0 |
47,5 |
56,5% |
61,2% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1001 |
00 0 00 00000 |
321 |
425,0 |
122,5 |
240,0 |
75,0 |
185,0 |
47,5 |
56,5% |
61,2% |
|
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
|
508 426,9 |
55 231,7 |
196 810,0 |
51 500,9 |
311 616,9 |
3 730,8 |
38,7% |
93,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 469,7 |
1 897,6 |
2 160,6 |
774,6 |
5 309,1 |
1 123,0 |
28,9% |
40,8% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 469,7 |
1 897,6 |
2 160,6 |
774,6 |
5 309,1 |
1 123,0 |
28,9% |
40,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 469,7 |
1 897,6 |
2 160,6 |
774,6 |
5 309,1 |
1 123,0 |
28,9% |
40,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
300 |
190 195,1 |
46 516,3 |
92 564,1 |
45 957,0 |
97 631,0 |
559,3 |
48,7% |
98,8% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
310 |
4 108,2 |
1 092,1 |
2 747,2 |
838,0 |
1 361,0 |
254,1 |
66,9% |
76,7% |
|
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
313 |
4 108,2 |
1 092,1 |
2 747,2 |
838,0 |
1 361,0 |
254,1 |
66,9% |
76,7% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
320 |
186 086,9 |
45 424,2 |
89 816,9 |
45 119,0 |
96 270,0 |
305,2 |
48,3% |
99,3% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
321 |
118 356,2 |
18 736,4 |
42 922,1 |
18 661,7 |
75 434,1 |
74,7 |
36,3% |
99,6% |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
322 |
16 354,8 |
- |
16 124,3 |
- 230,5 |
230,5 |
230,5 |
98,6% |
- |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
323 |
51 375,9 |
26 687,8 |
30 770,5 |
26 687,8 |
20 605,4 |
- |
59,9% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
600 |
297 642,0 |
4 421,5 |
97 002,2 |
3 742,2 |
200 639,8 |
679,3 |
32,6% |
84,6% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
610 |
285 523,9 |
3 617,7 |
92 272,7 |
2 938,4 |
193 251,2 |
679,3 |
32,3% |
81,2% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
612 |
285 523,9 |
3 617,7 |
92 272,7 |
2 938,4 |
193 251,2 |
679,3 |
32,3% |
81,2% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
620 |
12 118,1 |
803,8 |
4 729,5 |
803,8 |
7 388,6 |
- |
39,0% |
100,0% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
622 |
12 118,1 |
803,8 |
4 729,5 |
803,8 |
7 388,6 |
- |
39,0% |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
800 |
13 120,1 |
2 396,3 |
5 083,1 |
1 027,1 |
8 037,0 |
1 369,2 |
38,7% |
42,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
810 |
13 120,1 |
2 396,3 |
5 083,1 |
1 027,1 |
8 037,0 |
1 369,2 |
38,7% |
42,9% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
200 |
000 |
1003 |
00 0 00 00000 |
811 |
13 120,1 |
2 396,3 |
5 083,1 |
1 027,1 |
8 037,0 |
1 369,2 |
38,7% |
42,9% |
|
Охрана семьи и детства |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
|
17 719,0 |
1 557,5 |
8 919,1 |
1 327,9 |
8 799,9 |
229,6 |
50,3% |
85,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
100 |
623,2 |
155,9 |
95,9 |
30,4 |
527,3 |
125,5 |
15,4% |
19,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
110 |
613,8 |
153,7 |
92,8 |
29,4 |
521,0 |
124,3 |
15,1% |
19,1% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
111 |
460,8 |
115,2 |
64,5 |
19,9 |
396,3 |
95,3 |
14,0% |
17,3% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
112 |
13,8 |
3,7 |
8,0 |
2,7 |
5,8 |
1,0 |
58,0% |
73,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
119 |
139,2 |
34,8 |
20,3 |
6,8 |
118,9 |
28,0 |
14,6% |
19,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
120 |
9,4 |
2,2 |
3,1 |
1,0 |
6,3 |
1,2 |
33,0% |
45,5% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
122 |
9,4 |
2,2 |
3,1 |
1,0 |
6,3 |
1,2 |
33,0% |
45,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
200 |
515,1 |
- |
71,6 |
- |
443,5 |
- |
13,9% |
- |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
240 |
515,1 |
- |
71,6 |
- |
443,5 |
- |
13,9% |
- |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
244 |
515,1 |
- |
71,6 |
- |
443,5 |
- |
13,9% |
- |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
300 |
16 054,5 |
1 263,7 |
8 626,0 |
1 263,7 |
7 428,5 |
- |
53,7% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
320 |
16 054,5 |
1 263,7 |
8 626,0 |
1 263,7 |
7 428,5 |
- |
53,7% |
100,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
321 |
16 054,5 |
1 263,7 |
8 626,0 |
1 263,7 |
7 428,5 |
- |
53,7% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
600 |
526,2 |
137,9 |
125,6 |
33,8 |
400,6 |
104,1 |
23,9% |
24,5% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
610 |
476,2 |
124,1 |
113,1 |
29,9 |
363,1 |
94,2 |
23,8% |
24,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
611 |
463,6 |
124,1 |
100,5 |
29,9 |
363,1 |
94,2 |
21,7% |
24,1% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
612 |
12,6 |
- |
12,6 |
- |
- |
- |
100,0% |
- |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
620 |
50,0 |
13,8 |
12,5 |
3,9 |
37,5 |
9,9 |
25,0% |
28,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1004 |
00 0 00 00000 |
621 |
50,0 |
13,8 |
12,5 |
3,9 |
37,5 |
9,9 |
25,0% |
28,3% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
|
65 571,1 |
15 030,7 |
26 777,4 |
8 992,8 |
38 793,7 |
6 037,9 |
40,8% |
59,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
100 |
34 240,0 |
8 767,2 |
24 596,7 |
8 499,0 |
9 643,3 |
268,2 |
71,8% |
96,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
110 |
34 240,0 |
8 767,2 |
24 596,7 |
8 499,0 |
9 643,3 |
268,2 |
71,8% |
96,9% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
111 |
25 960,4 |
6 619,0 |
18 464,5 |
6 398,4 |
7 495,9 |
220,6 |
71,1% |
96,7% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
112 |
970,0 |
261,9 |
910,7 |
261,9 |
59,3 |
- |
93,9% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
119 |
7 309,6 |
1 886,3 |
5 221,5 |
1 838,7 |
2 088,1 |
47,6 |
71,4% |
97,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
200 |
22 666,7 |
6 194,5 |
1 373,3 |
424,8 |
21 293,4 |
5 769,7 |
6,1% |
6,9% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
240 |
22 666,7 |
6 194,5 |
1 373,3 |
424,8 |
21 293,4 |
5 769,7 |
6,1% |
6,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
244 |
22 367,5 |
6 121,0 |
1 234,2 |
382,7 |
21 133,3 |
5 738,3 |
5,5% |
6,3% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
247 |
299,2 |
73,5 |
139,1 |
42,1 |
160,1 |
31,4 |
46,5% |
57,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
300 |
807,4 |
69,0 |
807,4 |
69,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
321 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
247 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
360 |
807,4 |
69,0 |
807,4 |
69,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
360 |
807,4 |
69,0 |
807,4 |
69,0 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
600 |
7 857,0 |
- |
- |
- |
7 857,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
630 |
7 857,0 |
- |
- |
- |
7 857,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
200 |
000 |
1006 |
00 0 00 00000 |
633 |
7 857,0 |
- |
- |
- |
7 857,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
000 |
1100 |
00 0 00 00000 |
|
1 105 514,5 |
189 419,1 |
657 925,4 |
163 187,9 |
447 589,1 |
26 231,2 |
59,5% |
86,2% |
|
Физическая культура |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
|
987 769,5 |
163 133,3 |
588 043,4 |
141 452,4 |
399 726,1 |
21 680,9 |
59,5% |
86,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
200 |
51 916,5 |
16 214,2 |
20 996,4 |
14 706,7 |
30 920,1 |
1 507,5 |
40,4% |
90,7% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
240 |
51 916,5 |
16 214,2 |
20 996,4 |
14 706,7 |
30 920,1 |
1 507,5 |
40,4% |
90,7% |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
243 |
42 871,5 |
14 324,1 |
20 613,8 |
14 324,1 |
22 257,7 |
- |
48,1% |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
244 |
9 045,0 |
1 890,1 |
382,6 |
382,6 |
8 662,4 |
1 507,5 |
4,2% |
20,2% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
410 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
414 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
600 |
935 853,0 |
146 919,1 |
567 047,0 |
126 745,7 |
368 806,0 |
20 173,4 |
60,6% |
86,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
610 |
935 853,0 |
146 919,1 |
567 047,0 |
126 745,7 |
368 806,0 |
20 173,4 |
60,6% |
86,3% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
611 |
856 522,9 |
131 505,9 |
545 708,3 |
121 042,6 |
310 814,6 |
10 463,3 |
63,7% |
92,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1101 |
00 0 00 00000 |
612 |
79 330,1 |
15 413,2 |
21 338,7 |
5 703,1 |
57 991,4 |
9 710,1 |
26,9% |
37,0% |
|
Массовый спорт |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
|
7 043,4 |
4 030,6 |
2 016,1 |
131,8 |
5 027,3 |
3 898,8 |
28,6% |
3,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
100 |
3,8 |
- |
3,8 |
- 70,4 |
- |
70,4 |
100,0% |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
110 |
- |
- |
- |
- 74,2 |
- |
74,2 |
- |
- |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
112 |
- |
- |
- |
- 70,4 |
- |
70,4 |
- |
- |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
113 |
- |
- |
- |
- 3,8 |
- |
3,8 |
- |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
120 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
123 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
- |
- |
100,0% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
200 |
7 039,6 |
4 026,8 |
2 012,3 |
202,2 |
5 027,3 |
3 824,6 |
28,6% |
5,0% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
240 |
7 039,6 |
4 026,8 |
2 012,3 |
202,2 |
5 027,3 |
3 824,6 |
28,6% |
5,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1102 |
00 0 00 00000 |
244 |
7 039,6 |
4 026,8 |
2 012,3 |
202,2 |
5 027,3 |
3 824,6 |
28,6% |
5,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
|
110 701,6 |
22 255,2 |
67 865,9 |
21 603,7 |
42 835,7 |
651,5 |
61,3% |
97,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
100 |
88 070,7 |
19 980,3 |
63 292,3 |
19 889,2 |
24 778,4 |
91,1 |
71,9% |
99,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
110 |
51 667,7 |
13 384,2 |
36 847,2 |
13 330,2 |
14 820,5 |
54,0 |
71,3% |
99,6% |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
111 |
38 932,0 |
9 961,9 |
27 716,6 |
9 961,9 |
11 215,4 |
- |
71,2% |
100,0% |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
112 |
1 612,6 |
377,0 |
1 152,1 |
377,0 |
460,5 |
- |
71,4% |
100,0% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
119 |
11 123,1 |
3 045,3 |
7 978,5 |
2 991,3 |
3 144,6 |
54,0 |
71,7% |
98,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
120 |
36 403,0 |
6 596,1 |
26 445,1 |
6 559,0 |
9 957,9 |
37,1 |
72,6% |
99,4% |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
121 |
27 767,2 |
4 910,1 |
20 402,6 |
4 906,9 |
7 364,6 |
3,2 |
73,5% |
99,9% |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
122 |
1 344,8 |
134,9 |
379,0 |
101,0 |
965,8 |
33,9 |
28,2% |
74,9% |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
129 |
7 291,0 |
1 551,1 |
5 663,5 |
1 551,1 |
1 627,5 |
- |
77,7% |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
200 |
22 206,9 |
2 184,3 |
4 573,6 |
1 714,5 |
17 633,3 |
469,8 |
20,6% |
78,5% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
240 |
22 206,9 |
2 184,3 |
4 573,6 |
1 714,5 |
17 633,3 |
469,8 |
20,6% |
78,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
244 |
21 705,1 |
2 080,7 |
4 223,7 |
1 613,4 |
17 481,4 |
467,3 |
19,5% |
77,5% |
|
Закупка энергетических ресурсов для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
247 |
501,8 |
103,6 |
349,9 |
101,1 |
151,9 |
2,5 |
69,7% |
97,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
300 |
424,0 |
90,6 |
- |
- |
424,0 |
90,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
320 |
424,0 |
90,6 |
- |
- |
424,0 |
90,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
000 |
1105 |
00 0 00 00000 |
321 |
424,0 |
90,6 |
- |
- |
424,0 |
90,6 |
0,0% |
0,0% |
|
Телевидение и радиовещание |
200 |
000 |
1200 |
00 0 00 00000 |
|
86 186,9 |
23 838,0 |
58 028,2 |
19 939,6 |
28 158,7 |
3 898,4 |
67,3% |
83,6% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
|
37 230,7 |
12 131,8 |
22 439,9 |
8 577,9 |
14 790,8 |
3 553,9 |
60,3% |
70,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
600 |
37 230,7 |
12 131,8 |
22 439,9 |
8 577,9 |
14 790,8 |
3 553,9 |
60,3% |
70,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
620 |
37 230,7 |
12 131,8 |
22 439,9 |
8 577,9 |
14 790,8 |
3 553,9 |
60,3% |
70,7% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
621 |
31 127,9 |
10 311,0 |
18 028,9 |
7 557,5 |
13 099,0 |
2 753,5 |
57,9% |
73,3% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1201 |
00 0 00 00000 |
622 |
6 102,8 |
1 820,8 |
4 411,0 |
1 020,4 |
1 691,8 |
800,4 |
72,3% |
56,0% |
|
Периодическая печать и издательства |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
|
48 956,2 |
11 706,2 |
35 588,3 |
11 361,7 |
13 367,9 |
344,5 |
72,7% |
97,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
600 |
48 956,2 |
11 706,2 |
35 588,3 |
11 361,7 |
13 367,9 |
344,5 |
72,7% |
97,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
620 |
48 956,2 |
11 706,2 |
35 588,3 |
11 361,7 |
13 367,9 |
344,5 |
72,7% |
97,1% |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
621 |
47 103,9 |
11 098,4 |
34 464,7 |
10 944,0 |
12 639,2 |
154,4 |
73,2% |
98,6% |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
200 |
000 |
1202 |
00 0 00 00000 |
622 |
1 852,3 |
607,8 |
1 123,6 |
417,7 |
728,7 |
190,1 |
60,7% |
68,7% |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
200 |
000 |
1300 |
00 0 00 00000 |
|
2 810,0 |
- |
- |
- |
2 810,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
700 |
2 810,0 |
- |
- |
- |
2 810,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
2 810,0 |
- |
- |
- |
2 810,0 |
- |
0,0% |
- |
|
Обслуживание муниципального долга |
200 |
000 |
1301 |
00 0 00 00000 |
730 |
2 810,0 |
- |
- |
- |
2 810,0 |
- |
0,0% |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
- 2 181 157,2 |
- 2 478 903,3 |
3 035 936,4 |
- 340 791,0 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность работников, содержащихся за счет средств местного бюджета, шт. ед. |
|
|
12 713,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность работников муниципальных учреждений, шт. ед. |
|
|
12 700,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
численность муниципальных служащих, шт. ед. |
|
|
457,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
3. Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
из них за III квартал |
Исполнено |
из них за III квартал |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходы бюджета - всего |
500 |
х |
2 181 157,2 |
291 495,0 |
- 3 035 936,4 |
340 791,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
099 01 00 00 00 00 0000 000 |
2 181 157,2 |
291 495,0 |
- 3 035 936,4 |
340 791,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 000 |
492 769,8 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 700 |
492 769,8 |
- |
- |
- |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 710 |
492 769,8 |
|
- |
- |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 00 0000 800 |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
099 01 02 00 00 04 0000 810 |
- |
- |
- |
- |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
099 01 05 00 00 00 0000 000 |
1 688 387,4 |
2 478 903,3 |
- 3 035 936,4 |
340 791,0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
099 01 05 00 00 00 0000 500 |
- 22 726 303,0 |
- 4 230 373,1 |
- 20 093 731,6 |
- 3 938 796,6 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 500 |
- 22 726 303,0 |
- 4 230 373,1 |
- 20 093 731,6 |
- 3 938 796,6 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 510 |
- 22 726 303,0 |
- 4 230 373,1 |
- 20 093 731,6 |
- 3 938 796,6 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 510 |
- 22 726 303,0 |
- 4 230 373,1 |
- 20 093 731,6 |
- 3 938 796,6 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
099 01 05 00 00 00 0000 600 |
24 463 507,6 |
6 709 276,4 |
17 057 795,2 |
4 279 587,6 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
|
099 01 05 02 00 00 0000 600 |
24 463 507,6 |
6 709 276,4 |
17 057 795,2 |
4 279 587,6 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
|
099 01 05 02 01 00 0000 610 |
24 463 507,6 |
6 709 276,4 |
17 057 795,2 |
4 279 587,6 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
|
099 01 05 02 01 04 0000 610 |
24 463 507,6 |
6 709 276,4 |
17 057 795,2 |
4 279 587,6 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Администрации города Норильска Красноярского края от 29 октября 2021 г. N 5354 "Об отчете об исполнении бюджета муниципального образования город Норильск за 9 месяцев 2021 года"
Вступает в силу с 29 октября 2021 г.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте муниципального образования город Норильск (http://www.norilsk-city.ru)