Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 10 ноября 2021 г. N 40/5

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 6 ноября 2019 г. N 39/11

Производственная программа
АО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат"
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода из оз. Ках-Озеро)
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2024 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (АО "Олкон")
Юридический адрес	184530, г. Оленегорск, Мурманская область, Ленинградский проспект, д.2
Почтовый адрес организации
Телефон	8 (81552) 55-170, 55-445
Адрес электронной почты	asu@olcon.ru
Адрес официального сайта	https://intranet.severstal.com
Реквизиты организации	ИНН 5108300030 КПП 519950001 р/сч 40702810000001003099 БИК 044525222 кор/сч 30101810500000000222 ИНГ Банк (Евразия) АО г. Москва ОКВЭД 13.10.2 (добыча железных руд открытым способом) ОКПО 00186743 ОКОНХ 12112 ОГРН 1025100675610

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения технической водой с оз. Ках-озеро, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Модернизация насосной оз. Ках-озеро	2020 - 2021	2 000,00	Увеличение надежности
2.	Монтаж Кахозерского водовода	2021 - 2022	2 580,00	Увеличение надежности
3.	Ремонт участков водопровода	2022 - 2023	2 690,00	Уменьшение потерь воды
4.	Внесение изменений в приборы учета холодной технической воды Ках-озера	2023 - 2024	1 730,00	Увеличение точности показателей
	Итого:	2020 - 1 967 2021 - 2 018 2022 - 2 084 2023 - 1465 2024 - 1466	9 000,00

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения технической водой

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования
			2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем забора воды с оз. Ках-озеро	тыс. куб.м.	1323,00	1323,00	1323,00	1323,00	1323,00
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м.	1283,00	1283,00	1283,00	1283,00	1283,00
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3.1	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоснабжению технической водой с оз. Ках-озеро

		тыс. руб.
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2020 г	2021 г	2022 г	2023 г	2024 г
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы
1.1.	Операционные расходы	2453	2517	2599	2671	2750
1.2.	Расходы на электрическую энергию	972	1 099	1 098	1 094	1 138
1.3.	Неподконтрольные расходы	935	1077	1239	1425	1639
2.	Амортизация	120	88	246	120	120
3.	Нормативная прибыль	0	0	0	0	0
	НВВ	4480	4781	5167	5310	5647

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Модернизация насосной оз. Ках-озеро	2020 год	2021 год
2.	Монтаж Кахозерского водовода	2021 гг	2021 - 2022 гг
3.	Ремонт участков водопровода	2022 гг	2023 гг
4	Внесение изменений в приборы учета холодной технической воды Ках-озера	2023	2024

Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надежности, энергетической эффективности объектов водоснабжения технической водой с оз. Ках-озеро

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2020 - 2024 гг
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0
б)	удельный расход электроэнергии (подъем технической воды), кВтч/куб.м	0,36

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем забора воды с оз. Ках-озеро	тыс. куб.м	1323,00	1303,00
2.	Объем собственного водопотребления	тыс. куб.м	1283,00	1280,00
3.	Объем реализации абонентам	тыс. куб.м	40,00	23,00
3.1.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	40,00	23,00

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1	Модернизация насосной оз. Ках-озеро		Увеличение надежности
	План Факт	1967,00 729,3
	Итого		-	-	-
	План Факт	1967,00 729,3

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы по водоснабжению

		(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		План 2020	Факт 2020
1	2	4	5
1	Текущие расходы	4 360,00	5 343,00
1.1	Операционные расходы	2 453,00	3 182,00
1.2	Расходы на электрическую энергию	972,00	1 240,00
1.3	Неподконтрольные расходы	935,00	921,00
2	Амортизация	120,00	834,00
3	Корректировка НВВ
	НВВ товарной продукции:	4 480,00	6 177,00

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	0	1
в)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,36	0,36

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".