Приложение. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2022 - 2026 годов

Приложение
к постановлению
администрации
города Мурманска
от 15 ноября 2021 г. N 2901

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2022 - 2026 годов

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка*(1)	Прогноз
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.
					1-й вариант*(2)	2-й вариант*(3)	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Демографические показатели
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	290,16	285,35	280,64	276,52	276,69	272,91	273,10	269,62	269,86	266,58	266,85	263,79	264,09
	в % к предыдущему году	98,72	98,34	98,35	98,53	98,59	98,69	98,76	98,79	98,88	98,87	98,97	98,95	99,07
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,89	8,93	8,90	8,97	9,42	9,03	9,64	9,07	10,04	9,12	10,35	9,15	10,66
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,82	14,67	14,93	13,63	13,35	13,12	12,87	13,15	12,90	13,16	12,91	13,16	12,92
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-2,93	-5,64	-6,03	-4,67	-3,93	-4,10	-3,23	-4,07	-2,86	-4,04	-2,56	-4,01	-2,26
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-12,99	-11,90	-9,74	-9,10	-8,58	-8,41	-7,87	-7,68	-7,12	-6,90	-6,34	-6,09	-5,51
2. Производство товаров и услуг
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн. рублей в ценах соответствующих лет	115 594,7	128 973,2	141 002,5	148 683,7	152 143,0	153 943,2	157 846,9	161 277,6	167 250,4	172 405,9	180 769,6	183 755,0	194 041,3
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	112,4	111,6	109,3	105,4	107,9	103,5	103,7	104,8	106,0	106,9	108,1	106,6	107,3
в том числе:
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	93 898,3	103 359,3	114 085,5	121 397,9	124 535,3	125 865,6	129 250,2	132 318,5	137 445,6	142 005,0	149 319,5	151 896,1	160 943,1
Темп роста - Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	113,0	110,1	110,4	106,4	109,2	103,7	103,8	105,1	106,3	107,3	108,6	107,0	107,8
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11 272,5	10 502,5	10 699,0	10 687,1	10 838,4	10 848,0	11 045,3	10 978,4	11 233,9	11 577,3	11 893,0	12 160,8	12 553,6
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	101,2	93,2	101,9	99,9	101,3	101,5	101,9	101,2	101,7	105,5	105,9	105,0	105,6
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	4 366,4	5 050,9	5 253,3	5 468,9	5 495,4	5 698,8	5 743,2	5 938,4	6 007,9	6 200,2	6 310,1	6 479,8	6 646,6
Темп роста производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	109,6	115,7	104,0	104,1	104,6	104,2	104,5	104,2	104,6	104,4	105,0	104,5	105,3
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	41 547,6	55 723,0	57 917,1	61 490,1	62 029,3	65 217,0	66 366,2	69 103,8	71 074,0	72 872,3	75 681,6	76 681,7	80 350,4
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	97,9	128,8	98,8	101,5	102,0	101,3	101,8	101,3	101,8	101,3	101,8	100,6	101,5
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	22 476,7	22 156,0	25 051,6	26 304,1	26 551,3	27 716,7	28 195,6	29 205,2	29 941,7	30 773,5	31 796,0	32 108,8	33 437,6
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году	90,9	96,5	108,2	102,1	102,7	102,6	103,0	102,6	103,0	102,6	103,0	101,3	102,1
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	1 073,9	1 059,4	1 060,0	1 174,5	1 186,1	1 195,7	1 207,5	1 215,6	1 227,6	1 234,7	1 244,4	1 250,2	1 260,0
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	7 258	6 767	6 774	6 909	6 977	7 047	7 186	7 188	7 402	7 332	7 624	7 479	7 853
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	28 306*	26 391*	26 418	26 946	27 210	27 485	28 027	28 035	28 867	28 595	29 733	29 167	30 625
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	7 625	7 214	7 503	7 510	7 518	7 518	7 533	7 533	7 548	7 548	7 563	7 563	7 570
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей*(4)	человек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество средних предприятий - всего	единиц	22	28	30	30	31	30	31	31	32	31	32	32	33
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	2 116	3 284	3 390	3 390	3 503	3 390	3 503	3 503	3 616	3 503	3 616	3 616	3 729
5. Инвестиции и строительство
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	25 154,9	31 847,5	31 206,4	34 371,9	36 416,1	39 552,5	40 737,3	43 300,3	46 146,9	45 525,2	48 606,7	46 178,6	49 844,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	67 321,9	74 247,8	75 100,6	79 073,8	82 005,9	84 721,5	86 911,5	87 835,0	91 637,6	91 353,1	95 332,4	93 800,2	98 398,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего*(5)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,7	103,3	96,2	101,1	103,4	103,0	103,4	99,4	101,0	99,1	99,7	98,4	99,1
Индекс-дефлятор	%	105,3	106,8	105,1	104,1	105,6	104	102,5	104,3	104,4	104,9	104,3	104,3	104,2
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	18 086,70	25 024,80	31 252,40	26 930,00	27 619,20	28 755,00	29 754,00	31 117,00	32 500,00	32 650,00	34 125,00	33 629,5	35 660,6
привлеченные средства: из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	49 232,9	45 843,8	43 848,2	52 143,8	54 386,7	55 966,5	57 157,5	56 718,0	59 137,6	58 703,1	61 207,4	60 170,7	62 737,6
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	42 167,0	42 400,3	43 894,2	44 701,9	45 589,8	45 169,0	46 174,2	44 534,7	45 490,7	45 827,9	46 725,7	47 621,6	48 554,1
индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,5	94,2	98,5	97,8	98,4	97,2	98,8	94,5	94,4	98,1	98,5	99,6	99,7
из них:
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	39 651,6	39 915,5	41 200,00	41 972,50	42 525,00	42 849,00	43 335,00	42 525,00	43 335,00	43 800,00	44 635,50	45 552,00	46 420,90
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1 683,2	1 488,9	1 286,1	1 966,20	2 075,2	1 714,8	2 024,0	1 777,9	1 814,7	1 804,6	1 860,1	1 849,7	1 906,6
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	832,2	995,9	1 408,1	763,2	989,6	605,2	815,2	231,8	341	223,3	230,1	219,9	226,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	61 011,0	83 118,5	80 624,9	83 043,6	84 656,1	85 535,0	88 889,0	88 101,0	93 333,4	90 744,0	98 000,1	93 466,4	102 900,1
7. Труд и занятость
Численность населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая)	тыс. человек	168,19	165,07	162,56	160,65	161,29	158,75	159,39	156,88	157,51	155,03	155,65	153,20	153,81
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	1,57	3,72	3,32	2,50	2,40	2,40	2,30	2,30	2,20	2,20	2,10	2,10	2,00
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) (среднегодовой)	%	1,00	2,80	1,90	1,50	1,46	1,40	1,36	1,30	1,26	1,20	1,16	1,00	0,97
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	87,60	88,10	88,48	88,92	90,70	89,27	91,06	89,54	90,44	89,72	90,62	89,81	90,71
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	74 334	79 025	85 490	88 055	88 495	91 577	92 035	96 156	96 637	101 925	102 435	108 041	108 581
8. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	17 383	16 670	16 168	16 087	16 248	15 926	16 000	15 767	15 925	15 609	15 765	15 453	15 608
Численность обучающихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	30 562	30 618	30 999	30 940	30 950	31 209	31 219	30 940	30 950	30 558	30 568	30 430	30 440
среднего профессионального образования	человек	10 049	10 499	10 656	10 499	11 138	10 499	11 361	10 499	11 588	10 499	11 820	10 499	12 057
высшего профессионального образования	человек	5 874	5 299	5 200	4 833	5 459	4 639	5 568	4 454	5 680	4 320	5 793	4 191	5 909
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	11,37	11,56	11,40	11,57	11,57	11,73	11,72	11,87	11,86	12,00	11,99	12,13	12,12
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	3,61	3,65	3,69	3,73	3,72	3,78	3,76	3,82	3,81	3,87	3,85	3,92	3,90
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	76,80	78,79	79,20	80,63	80,63	81,04	81,04	81,28	81,28	81,53	81,53	81,78	81,78
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	98,5	97,4	98,0	97,9	97,9	97,1	97,1	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	47,9	48,7	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	4,8	5,62	3,01	4,52	4,74	4,97	5,12	5,46	5,63	6,01	6,19	6,61	6,81
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	24,50	26,50	25,34	25,98	25,99	26,58	26,59	27,18	27,18	27,76	27,76	28,34	28,33
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,72	1,79	1,80	1,81	1,80	1,81	1,81	1,82	1,81	1,82	1,82	1,82	1,82
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	90,8	91,3	95,0	95,1	95,3	95,1	95,3	95,2	95,4	95,2	95,4	95,2	95,4
9. Доходы бюджета
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	9 119 417,30	8 917 875,20	10 457 817,00	10 127 266,10	10 255 810,40	10 965 743,40	11 105 129,60	11 369 238,60	11 507 421,00	11 789 006,70	11 950 213,60	12 183 365,00	12 351 513,10
в том числе:
налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	76 877,80	84 043,30	202 127,70	116 612,80	116 612,80	121 277,40	121 277,40	126 128,40	126 128,40	131 173,50	131 173,50	136 420,50	136 420,50
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	375 964,20	314 508,60	331 887,50	340 911,90	340 911,90	350 375,30	350 375,30	360 622,40	360 622,40	375 047,30	375 047,30	390 049,20	390 049,20
в том числе:
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	337 651,80	281 898,70	298 492,70	310 511,90	310 511,90	323 015,30	323 015,30	336 022,40	336 022,40	349 463,30	349 463,30	363 441,80	363 441,80
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	38 312,40	32 609,90	33 394,80	30 400,00	30 400,00	27 360,00	27 360,00	24 600,00	24 600,00	25 584,00	25 584,00	26 607,40	26 607,40
налоги на совокупный доход	тыс. рублей	3 481 043,70	2 892 046,80	3 784 581,60	3 349 554,70	3 383 470,90	3 974 378,60	4 029 285,20	4 133 353,80	4 190 456,60	4 298 687,90	4 358 074,90	4 425 611,30	4 487 373,70
в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	1 308 566,60	913 597,90	785 094,50	816 498,30	849 158,20	1 340 000,00	1 393 600,00	1 393 600,00	1 449 344,00	1 449 344,00	1 507 317,80	1 507 317,80	1 567 610,50
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	162 305,20	127 152,70	34 825,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	28 501,40	27 822,10	30 200,0	31 408,00	32 664,30	32 664,30	33 970,90	33 970,90	35 329,70	35 329,70	36 742,90	36 742,90	38 212,60

*(1) Здесь и далее по сноске оценочные данные.

*(2) 1-й вариант - консервативный (см. пояснительную записку к прогнозу).

*(3) 2-й вариант - базовый (см. пояснительную записку к прогнозу).

*(4) Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов данный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.

*(5) Статистические данные отсутствуют (Мурманскстатом не формируются). В прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов данный показатель отсутствует, значение по области не приводится. Произвести экспертную оценку не представляется возможным.

Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2022 - 2026 годов приведены в приложении N 1 к прогнозу. Оценка показателей за 2021 год на основании предварительных итогов социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск за первое полугодие 2021 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2021 год представлена в приложении N 2 к прогнозу.