Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 29 октября 2021 г. N 467 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального предприятия "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2022 - 2023 годы"

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2021 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 18.03.2016 N 208, от 24.01.2017 N 54, от 17.11.2017 N 1390, от 12.05.2018 N 571, от 08.10.2018 N 1206, Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" (в ред. Законов Калужской области от 22.06.1997 N 14-ОЗ, от 20.05.1999 N 17-ОЗ, от 28.06.2004 N 318-ОЗ, от 28.04.2005 N 65-ОЗ, от 28.04.2006 N 191-ОЗ, от 27.04.2007 N 306-ОЗ, от 31.05.2010 N 9-ОЗ, от 08.11.2010 N 53-ОЗ, от 01.10.2012 N 319-ОЗ, от 28.03.2013 N 406-ОЗ, от 03.06.2013 N 429-ОЗ, от 01.07.2013 N 452-ОЗ, от 29.09.2014 N 623-ОЗ, от 24.12.2015 N 44-ОЗ, от 21.12.2016 N 161-ОЗ, от 28.05.2019 N 474-ОЗ, от 25.05.2021 N 108-ОЗ), постановлением Правительства Калужской области от 22.04.2011 N 227 "О наделении министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области отдельными полномочиями" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 27.04.2017 N 239), приказываю:

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ"

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального предприятия "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2022 - 2023 годы (далее - инвестиционная программа) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на заместителя министра - начальника управления коммунального хозяйства и обращения с отходами - Р.М. Маилова.

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр

В.В. Лежнин

Инвестиционная программа
муниципального предприятия "Теплоснабжение" по развитию системы теплоснабжения муниципального образования "Город Обнинск" на период 2022 - 2023 годы

1. Инвестиционная программа

Форма N 1-ИП ТС

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения Муниципальное предприятие "Теплоснабжение" муниципального образования "Город Обнинск"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное предприятие "Теплоснабжение" муниципального образования "Город Обнинск"
Местонахождение регулируемой организации	249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21
Сроки реализации инвестиционной программы	2022 - 2023 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Батников Михаил Юрьевич
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	8 (48439) 6-73-12, адрес электронной почты: batnikov@obninsk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	248000, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер., д. 2а
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Лежнин В.В.
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	8 (4842) 56-27-56
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация муниципального образования "Город Обнинск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Глава Администрации г. Обнинска Леонова Т.Н.
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Строительство тепловой сети до стены здания Храма блгв. кн. Александра Невского	Подключение к системе теплоснабжения объекта Храма на ул. Менделеева с тепловой нагрузкой 0,055 Гкал/ч.	2 микрорайон	Протяженность по каналу	п.м.	-	10	2022	2022
				Диаметр	мм	-	50
1.1.2.	Строительство тепловой сети в 55 микрорайоне до ДОО на 140 мест (до границ участка застройки (Застройщик подключается сам))	Подключение к системе теплоснабжения объекта: ДОО на 140 мест (земельный участок с кадастровым номером 40:27:030503:2641) с тепловой нагрузкой 0,347 Гкал/ч.	55 микрорайон	Протяженность по каналу	п.м.	-	70	2022	2022
				Диаметр	мм	-	70
1.1.3.	Строительство тепловой сети от точки подключения ТК-17 до объекта нового строительства	Подключение к системе теплоснабжения объекта: Жилой комплекс в районе ул. Курчатова, д. 21 (заявитель - АО "Балтийская финансово-строительная компания" корпуса 4) с тепловой нагрузкой: 0,949 Гкал/ч.	30 микрорайон	Протяженность по каналу	п.м.	-	60	2023	2023
				Диаметр	мм	-	80
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.*	Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева, участок: от К-62 до К-61а	Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства	ул. Королёва	Протяженность по каналу	п.м.	185	185	2022	2022
				Диаметр	мм	700	700
				Теплопроводность изоляции		0,07	0,041-0,06
1.3.2.	Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП "Теплоснабжение" по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-83 (этап 3)	Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства	ул. Энгельса	Протяженность по каналу	п.м.	79	79	2023	2023
				Диаметр	мм	400	500
				Теплопроводность изоляции		0,07	0,041-0,06
1.3.3.	Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП "Теплоснабжение" по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-82/45 (этап 2)	Подключение к системе теплоснабжения объектов нового строительства	ул. Энгельса	Протяженность по каналу	п.м.	141	141	2023	2023
				Диаметр	мм	400	500
				Теплопроводность изоляции		0,07	0,041-0,06
				Диаметр	мм	700	900
				Теплопроводность изоляции		0,07	0,041-0,06
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2			-	-	-	-	-	-	-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.**	Модернизация участков тепловой сети диаметром: от 32 мм до 700 мм	Снижение уровня износа, снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения. Срок службы примерно в два раза превышает расчетный срок службы в 20 лет, согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"(утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 536.		Протяженность пр каналу	п.м.	2520	2520	2022	2023
				Диаметр	мм	32-700	32-700
				Теплопроводность изоляции		0,07	0,041-0,06
3.1.2.	Строительство ПНС	Повышение надежности теплоснабжения потребителей района Старый город, с возможностью их теплоснабжения от двух разных теплоисточников.	В районе ул. Комсомольская, 6	количество	Ед.	0	1	2022	2022
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Установка узла регулирования давления на выходе 2 очереди	Повышение надежности и эффективности работы системы централизованного теплоснабжения. Установка регулирующего затвора (существующее регулирование задвижками запрещено п. 81 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", ст. 2, ст. 3 190-ФЗ от 27.07.2010 г.).	Коммунальный проезд, 21	Количество (регулирующий затвор)	ед.	0	1	2022	2022
4.2.	Техническое перевооружение парового котла ДКВР-20-14 N 5 с доведением АСУТП среднего уровня (контроллеры) до верхнего уровня (диспетчеризация со сбором, архивацией, визуализацией данных)	Повышение надежности и эффективности работы системы централизованного теплоснабжения (Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 531, раздел; требования к программно - техническому комплексу (ПТК) в объеме РД 153-34.1-35.127-2002; ст. 2, ст. 3 190-ФЗ от 27.07.2010 г.)	Коммунальный проезд, 21	Количество (вновь создаваемый программно - технический комплекс (ПТК))	ед.	0	1	2022	2022
4.3.	Оснащение ЧРП сетевого электронасоса 1 очереди СЭН-2 (3, 4) 14	Достижение плановых значений показателей надежности (плавный пуск, уменьшение износа, точность регулирования параметров) и энергетической эффективности (снижение потребления электроэнергии) объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (ст. 2, ст. 3 190-ФЗ от 27.07.2010 г.	Коммунальный проезд, 21	Количество (ЧРП)	ед.	0	1	2022	2022
				Количество (n) и мощность (N) электродвигателей	ед.	2	2	2022	2022
					кВт	630	630
4.4.	Оснащение ЧРП дутьевого вентилятора ВДН-20 (400 кВт) и дымососа (250 кВт) котла КВГМ-100 N 11	Достижение плановых значений показателей надежности (плавный пуск, уменьшение износа, точность регулирования параметров, экономия электроэнергии) и энергетической эффективности (снижение потребления электроэнергии) объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (ст. 2, ст. 3 190-ФЗ от 27.07.2010 г.	Коммунальный проезд, 21	Количество (ЧРП)	ед.	0	2	2023	2023
				Количество(n) и мощность(N) электродвигателей	ед.	1	1	2023	2023
					кВт	250	250
					ед.	1	1
					кВт	400	400
4.5.	Оснащение ЧРП насосов подпиточной воды 1 очереди: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6 Насосы N N 3, 4, 6 - 1Д - 500 - 63 а, мощность двигателя 132 кВт у каждого, насос N 5 - Д - 320 - 50, мощность двигателя 75 кВт.	Достижение плановых значений показателей надежности (плавный пуск, уменьшение износа, точность регулирования параметров, экономия электроэнергии) и энергетической эффективности (снижение потребления электроэнергии) объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения (ст. 2, ст. 3 190-ФЗ от 27.07.2010 г.	Коммунальный Проезд, 21	Количество (ЧРП)	Ед.	0	4	2023	2023
				Количество(n) и мощность(N) электродвигателей	ед.	3	3	2023	2023
					кВт	132	132
					ед.	1	1
					кВт	75	75
4.6.	Техническое перевооружение узла подогрева химочищенной воды 2-ой очереди N 5 и N 6.Узел N 5- 4 блок-секции; Узел N 6-4 блок-секции ПВ1-325*4-5-1,6-28,49-Т ГОСТ 27590-2005	Снижение уровня износа, снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения. Исчерпание ресурса. Срок службы согласно ФНП "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" 20 лет. Срок эксплуатации более 50 лет).	Коммунальный проезд, 21	Количество (комплект из 4 блок-секций с отводами)	ед.	2	2	2022	2023
4.7.	Замена деаэратора питательной воды ДСА-75 N 1 (), с охладителем выпара ОВА-8	Снижение уровня износа, снижение потерь тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения. Исчерпание ресурса. Деаэрационная установка предназначена для удаления кислорода и углекислоты из химочищенной воды, которая идет на подпитку паровых котлов. Бак отслужил нормативный срок службы 50 лет. Представляет угрозу безопасной эксплуатации.	Коммунальный проезд, 21	Количество	ед.	1	1	2022	2022
				Производительность	т/час	75	75
4.8.	Замена в КРУ 6кВ РП-2 масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, (16 шт.), а также трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог (2 шт.)	Достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности. Исчерпание ресурса (срок эксплуатации превысил 40 лет). Снижение взрыво и пожароопасности, снижение уровня износа, исключение аварийных ситуаций, увеличение коммутационного ресурса, длительный (до 30 лет) срок эксплуатации вакуумных выключателей. Повышение надежности теплоснабжения.	Коммунальный проезд, 21	Количество	ед.	16 ВМПЭ-10	16 ВВ-10-20	2023	2023
				Количество	ед.	2 НТМИ	2 НАЛИ
Всего по группе 4			-	-	-	-	-	-	-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5			-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе

* п.1.3.1. - при реализации данного мероприятия учитываются результаты ежегодных гидравлических испытаний (опрессовки) тепловых сетей. В случае порывов тепловой сети на участке от К-61а до К-58, участок тепловой сети из мероприятия п. 1.3.1. заменяется на участок аналогичной протяженности с проявившимся дефектом.

** п.3.1.1. - см. Приложение 4, при реализации данного мероприятия учитываются результаты прошедшего зимнего отопительного периода и результаты ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность (опрессовки) тепловых сетей.

И.о. директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 2-ИП ТС (продолжение таблицы)

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
		Всего	Профинансировано к 2021 г.	в т.ч. по годам				Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
				2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	11	12	13	14	15		16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.	Строительство тепловой сети во 2 микрорайоне до стены Храма	310	0	0	310	0		0	310
1.1.2.	Строительство тепловой сети в 55 микрорайоне до ДОО на 140 мест (до границ участка застройки (Застройщик подключается сам))	1800	0	0	1800	0		0	1800
1.1.3.	Строительство тепловой сети от точки подключения ТК-17 до объекта нового строительства жилой комплекс Курчатова.21, корп. 4	2000	0	0	0	2000		0	2000
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.	-	-	-	-	-	-		-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.	Модернизация магистральной тепловой сети по ул. Королева, участок: от К-62 до К-61а	16900	0	0,0	16900	0		0	16900
1.3.2.	Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП "Теплоснабжение" по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-83 (этап 3)	9800	0		0	9800		0	9800
1.3.3.	Модернизация магистральной тепловой сети котельной МП "Теплоснабжение" по ул. Энгельса, участок: К-82 - К-82/45 (этап 2)	15800	0		0	15800		0	15800
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1			46610	0		19010	27600	0,0	46610
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2			0,0	0		0,0	0,0	0,0	0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.	Модернизация участков тепловой сети со средним диаметром 150 мм	154137	0,0		70392	83745		0,0	0,0
3.1.2.	Строительство ПНС в районе ул. Комсомольская, 6	65000	0,0		65000
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей				-	-	-	-	-	-
Всего по группе 3			219137	0		135392	83745	0,0	0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.	Установка узла регулирования давления на выходе 2 очереди	2000,0	0,0		2000,0	0		0	0
4.2.	Техническое перевооружение парового котла ДКВР-20-14 N 5 с доведением АСУТП среднего уровня (контроллеры) до верхнего уровня (диспетчеризация со сбором, архивацией, визуализацией данных)	10000	0,0	0,0	10000	0		0	0
4.3.	Оснащение ЧРП сетевого насоса 1 очереди СЭН-2 (3,4)	11307	0,0	0,0	11307	0,0		0	0
4.4.	Оснащение ЧРП дутьевого вентилятора ВДН-20 и дымососа котла КВГМ-100 N 11 (6 кв, 400 и 250 кВт соответственно)	22000	0,0	0,0	0	22000		0	0
4.5.	Оснащение ЧРП насосов подпиточной воды 1 очереди: НПВ-3, НПВ-4, НПВ-5, НПВ-6	5000,0	0,0	0,0	0,0	5000,0		0	0
4.6.	Техническое перевооружение подогревателей химочищенной воды котельной 2-й очереди N 5, 6	6400	0,0	0,0	3200	3200		0	0
4.7.	Замена деаэратора питательной воды ДСА-75 N 1 (бак+колонка+гидрозатворы), с охладителем выпара ОВА-8	4800	0		4800			0	0
4.8.	Замена в КРУ 6 кВ РП-2 к масляных выключателей типа ВМПЭ-10 на вакуумные выключатели ВВ-10-20, 16 шт, а также трансформаторов типа НТМИ на НАЛИ или аналог (2 шт)	8000	0,0	0,0	0,0	8000		0	0
Всего по группе 4			69507	0,0		31307	38200	0,0	0,0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Всего по группе 5			0,0	0	0	0	0	0	0
Итого по программе			335254			185709	149545	0,0	46610

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 3-ИП ТС

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения (2020 г.)	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя *(1)		-	-	-	- -
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т. у .т./Гкал	0,15804	0,15902	0,15902	0,15902
		т. у .т./м 3+
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	1,842	1,79
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
4.1.	Износ сети, проложенной до 2021 года *(2)	%	87,2	94,04	91,83	94,04
4.2.	Износ сети, всего	%	87,2	91,67	89,05	91,67
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	96345	136277	136697	136277
		% от полезного отпуска тепловой энергии	11,71	14,93	14,97	14,93
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	170937	341967	341967	341967
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	- -

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 4-ИП ТС

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей			Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023		2022	2023
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Источники теплоснабжения	-	-	- -	0	0	0
2.	Тепловая сеть, в том числе	0	0	0	-	-	-
2.1.	до 200 мм	0	0	0	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	0	0	0	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	0	0	0	-	-	-
2.4.	от 600 мм	0	0	0	-	-	-

Продолжение таблицы

N п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/Гкал			Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети Гкал/м 3			Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение		Текущее значение	Плановое значение
			2022	2023		2022	2023		2022	2023
1	2	11	12	13	15	16	17	19	20	21
1.	Источники теплоснабжения	0,15804	0,15902	0,15902	1,89	2,68	2,67	96345	136697	136277
2.	Тепловая сеть, в том числе	-	-	-
2.1.	до 200 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
МП "Теплоснабжение" на 2022 - 2023 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестпрограммы
				2021 *	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Собственные средства	Теплоснабжение
1.1	амортизационные отчисления	Теплоснабжение	170000	74382 **	80000 **	90000 **
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	Теплоснабжение	32543	-	25335	7208
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	Теплоснабжение	38842	-	15842	23000
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	Теплоснабжение	0	0	0	0
2	Привлеченные средства	Теплоснабжение
2.1	кредиты	Теплоснабжение	8826	--	4413	4413
2.2	займы организаций	Теплоснабжение	0	--	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	Теплоснабжение	0	--	0	0
3	Бюджетное финансирование	Теплоснабжение	29167	--	29167	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	Теплоснабжение	0	0	0	0
	Итого по программе:	Теплоснабжение	279378		154757	124621

* - Справочно.

**- Суммарная амортизация нематериальных активов и основных средств, учитываемых в необходимой валовой выручке в соответствии с Основами ценообразования N 1075. Является источником компенсации расходов как на приобретение (модернизацию) нематериальных активов и основных средств учитываемых в составе ИП, так и иных нематериальных активов и основных средств экономически целесообразных для осуществления регулируемой деятельности (теплоснабжение), согласно письма ФАС от 12.04.2021 г. N ВК/28696/21.

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 6.1-ИП ТС

Отчет
об исполнении инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения за 2016 год

N п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики				Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС *(3))
		Наименование	Ед. изм.	Значение показателя		Значение показателя
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей					11973	0
1.1.1.	Перенос т/с от ТК-10-21 до ТК-10-24 (ООО СМУ Мособлстрой)- труб 100 мм	протяженность по каналу	п. м.	68	0	1435	0
1.1.2.	Строительство ТК и т/с от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест) - труб 70 мм	протяженность по каналу	п. м.	20	0	409	0
1.1.3.	Строительство т/с к 15-ти эт. ж/д (ООО Цефей) - труб 80 мм	протяженность по каналу	п. м.	95	0	1943	0
1.1.4.	Строительство т/с к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина - труб 125 мм	протяженность по каналу	п. м.	200	0	5527	0
1.1.5.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	протяженность по каналу	п. м.	50	0	1023	0
1.1.6.	Строительство т/с до границ земельного участка (ООО Медиа-Обнинск) - труб 50 мм	протяженность по каналу	п. м.	30	0	614	0
1.1.7.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме) - труб 80 мм	протяженность по каналу	п. м.	50	0	1023	0
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей					1680	0
1.2.1.	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10 а-23 до ТК-10 а-24	количество	ед.	1	0	840	0
1.2.2.	Строительство ТК на участке т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	количество	ед.	1	0	840	0
	Всего по группе 1.					13652	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей					79628	78031,42
3.1.1.	Модернизация тепловой сети со средним диаметром 150 мм	протяженность по каналу	п.м.	3000	2720	79628	78031,42
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей					33643	32142,95
3.2.1.	Замена котла ПТВМ-50 N 3	котел	ед.	0	0	15000	13500
3.2.2.	Техническое перевооружение системы газопотребления котла ПТВМ-50, КВГМ-100	система	ед.	1	1	18643	18642,95
	Всего по группе 3.					113271	110174

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Отчет
об исполнении инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения за 2017 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей					19135,12	11870,53
1.1.2.	Перенос т/с от ТК-10-21 до ж/д Ленина, 32 (ООО СМУ Мособлстрой)- труб 50 мм	2017	_	2017	_	752,32	0
1.1.5.	Строительство т/с к жилому дому N 12 (ООО ПИК-Запад) - труб 100 мм	2017	_	2017	_	221,72	0
1.1.8.	Строительство т/с до гран. зем. уч образования "Д" в 55 кв - труб 250 мм	2017	2017	2017	2017	8884,27	11870,534
1.1.9.	Строительство т/с до гр. зем. участка Культурно-общественного центра в Зоне 2 - труб 150 мм	2017	_	2017	_	3092,27	0
1.1.10.	Строительство т/с до гран. зем. уч (перспектива согласно Схеме, школа, д/с) - труб 150 мм	2017	_	2017	_	6184,54	0
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей					22170,23	4008,20
1.2.1	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10 а-23 до ТК-10 а-24	2016	_	2017	_	882,75	0
1.2.2.	Строительство ТК от до границ земельного участка (ООО СТК-Инвест)	2017	_	2017	_	882,75	0
1.2.3.	Строительство ТК к границе земельного участка 0,92 га в р-не пересеч. ул. Белкинская и пр. Ленина		_		_	882,75	0
1.2.5.	Строительство ТК до границ земельного участка Культурно-общественного центра в Зоне 2	2017	_	2017	_	882,75	0
1.2.6.	Реконструкция узла учета и регулирования на выходе из котельной (установка двух ультразвуковых расходомеров с заводскими измерительными участками и установка двух поворотных затворов Klinger серии TRI-CON или аналог)	2017	2017	2017	2018	14395,38	150
1.2.7.	Реконструкция ТК-1 (с на 900)	2017	_	2017	_	882,75	0
1.2.8.	Реконструкция К-15 а (с на 900)	2017	_	2018	_	527,57	0
1.2.10.	Реконструкция павильона ТК-16 по ул. Курчатова , 700, 600, 500	2017	2017	2017	2017	2833,53	3858,195
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей					190508,13	6704,63
1.3.1.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от К-16 до К-58)	2017	_	2017	_	181053,44	0
1.3.4.	Замена т/с от Курчатова 30 до Королева 5 с на 150 (200) - труб 150 мм	2017	2017	2017	2017	7421,45	5384,98
1.3.5.	Замена т/с от ТК-52-15 до Гагарина 36 с Ду100 на 125 - труб 125 мм	2017	2017	2017	2017	2033,24	1319,65
	Всего по группе 1.					231813,48	22583,35

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Отчет
об исполнении инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения за 2018 год

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1.	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей					1129,55	1129,55
1.1.3.	Реконструкция ТК-10-23, строительство новой ТК на участке от ТК-10 а-23 до ТК-10 а-24, строительство т/с до границ земельного участка ООО СМУ Мособлстрой диаметр труб 70 мм	2018	-	2018	-	1129,55	0
1.2.	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей					9870,32	467,91
1.2.9.	Реконструкция ТК-15 (с на 900)	2018	-	2018	-	2641,75	0
1.2.10.	Реконструкция ТК-15 а (с на 900)	2018	-	2018	-	554,47	0
1.2.11	Реконструкция павильона ТК-16 по ул, Курчатова , 700, 600, 500	2017	2017	2017	2018	0	468
1.2.12.	Устройство ТК на участке от К-16 до К-58 ( )	2018	-	2018	-	6674,10	0
1.3.	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей					70887,90	49488,52
1.3.2.	Замена т/с от К-15 до К-16 с на 900 - диаметр труб 900 мм	2018	2018	2018	2018	63429,06	49488,52
1.3.3.	Перекладка тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельной МП "Теплоснабжение" (замена т/с от ТК-1 до К-15 а)	2018	-	2018	-	7458,84	0
	Всего по группе 1.					81887,77	49956,43
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) от разных источников
3.1.	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей					107583,49	102460,25
3.1.1.	Модернизация тепловой сети со средним диаметром 150 мм	2018	2018	2018	2018	107583,49	102460,25
3.2.	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей					41186,38	40309,65
3.2.2.	Техническое перевооружение системы газопотребления котла КВГМ-100 N 8, 9	2018	2018	2018	2018	41186,38	40309,65
	Всего по группе 3.					148769,87	142769,9
	Всего по ИП 2018 год					230657,64	192726,33

После 2018 года продолжается исполнение мероприятий Инвестиционной программы МП "Теплоснабжение" 2016 - 2018 гг. в части, учтенной Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской обл. от 04.07.2016 N 79-РК (ред. от 29.10.2018) "Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение" объекта капитального строительства "Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование "Д" с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92", расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения по проекту заявителя ООО "ПИК-Запад".

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Форма N 6.2-ИП ТС

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) за 2016 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/ Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии , теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Источники теплоснабжения	-	-	0	0	0,154	0,153	5,088	5,037	145,13	143,678
2.	Тепловая сеть, в том числе
2.1.	до 200 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) за 2017 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/ Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии , теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Источники теплоснабжения	-	-	0	0	0,157	0,15656	5,53	5,73	141,98	147,214
2.	Тепловая сеть, в том числе
2.1.	до 200 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Отчет
о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения МП "Теплоснабжение" (наименование регулируемой организации) за 2018 год

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, тут/ Гкал		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии , теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, тыс. Гкал
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Источники теплоснабжения	-	-	0	0	0,153	0,153	5,53	5,73	134,306	134,306
2.	Тепловая сеть, в том числе
2.1.	до 200 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	от 200 до 400 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	от 400 до 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	от 600 мм	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности директора МП "Теплоснабжение"

Ю.А. Шатый

М.П.

Приложение N 1

Таблица 1

N п/п	Наименование объекта, адрес	Расположение объекта (зона)	Расчетная тепловая нагрузка Гкал/час	Планируемый период подключения
1.	Объекты с нагрузкой до 0,1 Гкал/час		0,055
1.1.	Храм св. блгв. кн. Александра Невского по ул. Менделеева (заявитель - Администрация г. Обнинска)	2 микрорайон	0,055	2022
2.	Объекты с тепловой нагрузкой от 0,1 Гкал/час		3,5765
2.1.	Завод ООО "файн-лайн"	Коммунальный пр-д	0,406	2022
2.2.	РСП "Недвижимость", склад	Промзона "Мишково"	1,034	2022
2.3.	БФСК, корп.4	30 микрорайон	0,7355	2023
2.4.	ДОО на 140 мест, кадастровый номер участка 40:27:030503:2641	55 микрорайон	0,347	2022
2.5.	МКД корп.4, ООО "СберСторйИнвест"	п. Мирный	1,054	2023
	Всего		3,632

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Подключенная нагрузка, Гкал/час	423,67	428,309	429,068
2.	Прирост нагрузок, Гкал/час, в том числе:	3,35	1,842	1,79
2.1.	Жилищный фонд	--	--	1,79
2.2.	Прочие потребители	3,35	1,842	--
3.	Объем реализации тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал	924,744	912,710	912,710

Таблица 3

	Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	Всего
1	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, без НДС, тыс. руб.	15928,0	23003,8	38931,8
2	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в том числе с налогом на прибыль, без НДС, тыс. руб.	19909,0	28754,8	48663,8
3	Подключаемая нагрузка потребителей, (Гкал/час) всего, в том числе:	1,842	1,79	3,632
4	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение для объектов, нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, всего без НДС, тыс. руб.	322,9	0,000	322,9
5	Суммарная нагрузка объектов, нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/час.	0,055	0,000	0,055
6	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./Гкал/час	5870,909		5870,909
7	Финансовые потребности МП "Теплоснабжение", связанные с реализацией инвестиционной программы в части установления платы за подключение для объектов, с нагрузкой более 0,1 Гкал/час (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, всего, тыс. руб.	19586,1	28754,8	48340,9
8	Суммарная нагрузка объектов с нагрузкой более 0,1 Гкал/час, Гкал/час.	1,787	1,79	3,577
9	Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, тыс. руб./Гкал/час	13514,4		13514,4

Приложение N 2

Расчет
планового износа объектов централизованных систем теплоснабжения на период действия инвестиционной программы МП "Теплоснабжение"

Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Износ (по данным БУ на 01.01.2021)	Остаточная стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2021 г., тыс руб.	Оценка средней нормы амортизации, %	Балансовая стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2021 г., тыс руб.	Остаточная стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2021 г., тыс руб.	Фактический износ объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2021 г., %	Балансовая стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2022 г., тыс руб.	Остаточная стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2022 г., тыс руб.	Фактический износ объектов централизованных систем теплоснабжения на 01.01.2022 г., %
1	2		4	5
2224685,5	1940117,2	284568,26	2,29	2224685,5	284568,26	87,21	2224685,5	233622,96	89,5

Балансовая стоимость вновь построенных, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем теплоснабжения, тыс. руб.		Остаточная стоимость существующих объектов централизованных систем теплоснабжения на конец соответствующего года, тыс. руб.		Общая балансовая стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения, тыс. руб.
2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
11 (стоимость проектов без НДС)	12 (стоимость проектов без НДС)
68501,67	62583,30	182677,67	131732,37	2293187,17	2287268,8

Общие амортизационные отчисления объектов централизованных систем теплоснабжения на конец соответствующего года, тыс. руб.		Остаточная стоимость новых объектов централизованных систем теплоснабжения на конец соответствующего года, тыс. руб.		Общая остаточная стоимость объектов централизованных систем теплоснабжения на конец соответствующего года, тыс. руб.		Плановый износ объектов централизованных систем теплоснабжения, %
2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.
		(остат. стоим новых объектов)	(остат. стоим. новых объектов)
50945,3	60616,12	68501,67	58830,85	241508,51	1905663,21	91,67

Приложение N 3

Расчет
потребности в заемных средствах на период действия инвестиционной программы МП "Теплоснабжение"

N	Дата платежа	Остаток долга после выплаты	Погашение основного долга	Начисленные проценты	Сумма платежа
1	Январь 2022	7 742 612,82	307 387,18	60 375,00	367 762,18
2	Февраль 2022	7 432 920,25	309 692,58	58 069,60	367 762,18
3	Март 2022	7 120 904,97	312 015,27	55 746,90	367 762,18
4	Апрель 2022	6 806 549,58	314 355,39	53 406,79	367 762,18
5	Май 2022	6 489 836,53	316 713,05	51 049,12	367 762,18
6	Июнь 2022	6 170 748,13	319 088,40	48 673,77	367 762,18
7	Июль 2022	5 849 266,56	321 481,56	46 280,61	367 762,18
8	Август 2022	5 525 373,89	323 892,68	43 869,50	367 762,18
9	Сентябрь 2022	5 199 052,02	326 321,87	41 440,30	367 762,18
10	Октябрь 2022	4 870 282,73	328 769,29	38 992,89	367 762,18
11	Ноябрь 2022	4 539 047,68	331 235,05	36 527,12	367 762,18
12	Декабрь 2022	4 205 328,36	333 719,32	34 042,86	367 762,18
13	Январь 2023	3 869 106,15	336 222,21	31 539,96	367 762,18
14	Февраль 2023	3 530 362,27	338 743,88	29 018,30	367 762,18
15	Март 2023	3 189 077,81	341 284,46	26 477,72	367 762,18
16	Апрель 2023	2 845 233,72	343 844,09	23 918,08	367 762,18
17	Май 2023	2 498 810,80	346 422,92	21 339,25	367 762,18
18	Июнь 2023	2 149 789,70	349 021,09	18 741,08	367 762,18
19	Июль 2023	1 798 150,95	351 638,75	16 123,42	367 762,18
20	Август 2023	1 443 874,90	354 276,04	13 486,13	367 762,18
21	Сентябрь 2023	1 086 941,79	356 933,11	10 829,06	367 762,18
22	Октябрь 2023	727 331,68	359 610,11	8 152,06	367 762,18
23	Ноябрь 2023	365 024,49	362 307,19	5 454,99	367 762,18
24	Декабрь 2023	0,00	365 024,49	2 737,68	367 762,18
Итого по кредиту:			8 050 000,00	776 292,21	8 826 292,21

И.о. директора

Ю.А. Шатый

М.П.

Приложение N 4

Перечень
участков п. 3.1.1.** Формы N 2 - ИП ТС

2022 г.	Место расположения участков тепловой сети	Основные технические характеристики		Стоимость мероприятий принята в соответствии с "Укрупненными нормативами цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник N 13. Наружные тепловые сети", п. 17.С учетом Коэфф. дефлятор от 2021 г. на 2022 г. и Коэфф. пересчета от Московской обл. .
N п/п		Диаметр, мм	Длина по каналу, м		за м	Всего, тыс. рублей с НДС
1	Королева от К89 до К62	700	85		110,5	9 392,50
2	Курчатова, 22	100	51		39,9	2 034,90
3	Ленина, 106	70	32		32	1 024,00
4	Ленина, 59	400	16		89,8	1 436,80
5	Маркса, 49 - 82	400	284		89,8	25503,20
6	Пионерский пр-д, 32А	250	125		63,6	7 950,00
7	Энгельса, 6 - 8	500	219		105,4	23 082,60
	Итого:		812			70392,00

2023 г.	Место расположения участков тепловой сети	Основные технические характеристики		Стоимость мероприятий принята в соответствии с "Укрупненными нормативами цены строительства. НЦС 81-02-13-2021. Сборник N 13. Наружные тепловые сети", п. 17. С учетом Коэфф. дефлятор от 2021 г. на 2022 г., 2023 г. и Коэфф. пересчета от Московской обл. .
N п/п		Диаметр, мм	Длина по каналу, м		за м	Всего, тыс. руб.
1	Заводская, 15	200	132		55,7	7 352,40
2	Комарова, 6	400	77		94,0	7 238,00
3	Королева, 6 - 18	700	90		117	10 530,00
4	Королева, 14	150	24		47,7	1 144,80
5	Красных Зорь, 11- 25	100	45		41,7	1 876,50
		50	102		35	3 570,00
6	Курчатова, 14 - 33	100	87		41,7	3 627,90
		125	127		43,6	5 537,20
		150	30		47,7	1 431,00
7	Ленина, 78 - 127	100	114		41,7	4 753,80
		150	60		47,7	2 862,00
		200	3		55,7	167,10
		400	16		84	1 344,00
8	Любого, 6 - 7	80	67		35,2	2 358,40
9	Маркса, 38 - 90	80	45		35.2	1 584,00
		100	27		41,7	1 125,90
		125	216		43,6	9 417,60
10	Мира, 17/17а - 21	125	92		43,6	4 011,20
		150	54		47,7	2 575,80
11	Пирогова, 17	125	12		43,6	523,20
12	Победы, 14 - 15	100	97		41,7	4 044,90
13	Энгельса, 15 - 34	80	79		35,2	2 780,80
		100	64		43,6	2 790,40
		125	180		38	6 840,00
	Итого:		1708			83745,00

И.о. директора

Ю.А. Шатый

М.П.

Приложение N 5

	Утверждено:
	(должность руководителя)
	(ФИО руководителя)
	N ______ от _____ _______________ года

Программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемый вид деятельности - производство и передача тепловой энергии Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение" на 2021 - 2023 годы

Паспорт
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение" на 2021 - 2023 годы

Основание для разработки программы			Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес			249038 Калужская об., г. Обнинск, Коммунальный пр., д. 21
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)			Заместитель директора по развитию Шатый Юрий Александрович т.(48439) 6-73-12
Даты начала и окончания действия программы			Январь 2021 г - декабрь 2023 г.
Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливо-энергетические ресурсы (ТЭР)
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности и т.ч. хозяйственные нужды
	всего	В т.ч. капитальные		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы
				т. у. т. без учета воды *(4)	Млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды	т у. т. без учета воды	Млн. руб. без НДС с учетом воды
Базовый 2020	10,9	10,9	0	168640,0	812,7	34,4	0,16
2021 год	8,4	8,4	0	168605,7	829,8	31,3	0,152
2022 год	21,0	21,0	0	168574,3	854,3	60,1	0,299
2023 год	21,6	21,6	0	168514,3	880,4	60,1	0,308
Всего	51,0	51,0	0			151,5	0,759

Заместитель директора по развитию

Ю.А. Шатый

Ведущий инженер ПТО

С.А. Чегасова.

Пояснительная записка

1. Описание целей и задач программы

Цели:

- повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов;

- повышение эффективности производства путем реконструкции и технического перевооружения;

- сокращение издержек предприятия, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет рационального их использования;

- снижение доли потребления энергоресурсов на собственные нужды регулируемой организации.

-

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на предприятии "Теплоснабжение" позволит обеспечить снижение объема потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями реализации выявленного потенциала энергосбережения являются:

Доведение показателей оборудования до нормативного уровня. Разработка и внедрение на котельной и в тепловых сетях наиболее эффективных мероприятий по устранению выявленных при энергообследовании недостатков;

Внедрение новой энергосберегающей техники и технологии (регулируемый электропривод, автоматизация сжигания топлива, применение современной теплоизоляции и т.д.);

Задачи:

- снижение удельных расходов топлива, электрической энергии, воды на производство тепловой энергии;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- формирование у работников регулируемой организации культуры энергосбережения;

- снижение потерь в тепловых сетях.

Для достижения указанных целей и задач требуется реализовать основные мероприятия по сокращению потерь и использованию выявленного потенциала энергосбережения, которые определены в Программе.

Запланированные в Программе мероприятия на источнике теплоснабжения при распределении тепловой и электрической энергии позволяют высвободить количество ТЭР, необходимые для обеспечения роста экономики МП "Теплоснабжение" без существенного прироста потребления топлива.

Реализация комплексных работ по экономии топливно-энергетических ресурсов и снижению потребляемой электрической мощности, предусмотренных в настоящей Программе, повысит энергетическую эффективность экономики МП "Теплоснабжение".

2. Информация об организации:

- основные виды деятельности организации:

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей

- наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий:

Таблица 1

N п/п	Здание	Общая площадь здания, м2	Общий объем здания, м3	Отапливаемый объем здания, м3
1	2	3	4	5
1	Котельная, г. Обнинск, Коммунальный пр., д21	9580,9	127168	127168
2	Административно-бытовой корпус с переходом	1324,7	5216	5216
3	Административно-бытовой корпус и рембаза	2832,9	5216	5216
4	Склад реагентов	540	540	4212
5	Мазутонасосная N 1	168	942	942
6	Мазутонасосная N 2	338,2	2376	2376
7	ГРП N 1	41,5	136,95	136,95
8	ГРП N 2	86,9	284	284
9	Котельная, г. Обнинск, ул. Ленина, д. 153 а	202,5	_	_

- сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

Таблица 2

N п/п	Марка автомобиля (спецтехники)	Кол-во	Год выпуска
1	2	3	4
1	ПАЗ - 4230 01	1	2006
2	УАЗ - 220695	1	2014
3	Луидор 225000	1	2015
4	УАЗ - 220695	1	2010
5	ЗИЛ-ММЗ 45085	1	2005
6	ЗИЛ-ММЗ 45085	1	1993
7	КИА Сид	1	2016
8	Форд Фокус 3	1	2012
9	ГАЗ-31105	1	2006
10	ГАЗ-2752	1	2014
11	КС-35715-2	1	2001
12	ЗИЛ-5301 МЕ	1	2012
13	ЗИЛ-5301 МЕ	1	2008
14	ЗИЛ-5301 ТО	1	2004
15	ДЭМ-1143	1	2015
16	ЕК 12-00	1	2011
17	ЭО-2621 ДМК	1	2005
18	ЭО-2621	1	2000
19	ЭО-2621	1	1990
20	ПАЗ - 4230 01	1	2003
21	Т - 16 М	1	1990
22	Автопогрузчик	1	2006

- сведения о количестве точек учета отпуска тепловой энергии

Таблица 3

N п/п.	Измеряемая величина	Место установки	Тип прибора	N заводской	Наличие системы АСКУЭ
1.	Расход пара на производство	Паропровод расхода пара на пр-во По адресу: Коммунальный пр.,21	Счетчик пара вихревой СВП -2500 в составе	6621	Не имеется
			1. Датчик расхода газа ДРГ. М 2500	6591
			2. Термопреобразователь ТПУ 0304/Ь1-Н	12-4533
			3. Преобразователь давления измерительный АИР-10-ДИ1165	22086
			4. Контроллер универсальный "Миконт-186"	45938
2.	Тепловая энергия Тепловычислитель очередь	Пульт управления По адресу: Коммунальный пр.,21	ТМК-Н 100.2.1	00823	имеется
	Тепловая энергия Тепловычислитель 2 очередь	Пульт управления По адресу: Коммунальный пр.,21	ТМК-Н 100.2.1	00822	имеется
3	Тепловая энергия Тепловычислитель	Вне здания котельной По адресу: ул. Ленина, 153 а	ТМК-Н 120	00126	имеется

- сведения о количестве точек учета приема электрической энергии

Таблица 4

N п/п	Наименование точки присоединения	Место установки прибора учета	Счетчики		Наличие системы АСКУЭ
			тип	номер
1	Ячейка N 1	КРУ - 10 кв	EA05RL-C-3	01077526	имеется
2	Ячейка N 3	КРУ - 6 кв РП - 2 к	EA05RL-C-3	01077528	имеется
3	Ячейка N 18	КРУ - 6 кв РП - 2 к	EA05RL-C-3	01077527	имеется
4	Ячейка N 12	КРУ - 6 кв РП - 1 к	EA05RL-C-3	01077524	имеется
5	Ячейка N 15	КРУ - 6 кв РП - 1 к	EA05RL-C-3	01077525	имеется
6	Ячейка N 3	КРУ - 6 кв РП - 3 к	EA05RL-C-3	01152994	имеется
7	Ячейка N 13	КРУ - 6 кв РП - 3 к	EA05RL-C-3	01152995	имеется
8	Котельная по адресу Ленина, 153 а	Ввод на котельную	Меркурий 230 AR 03 R 5A	09024049-11	Не имеется
9	ТК-16	Ул. Курчатова, 27	Меркурий	32316148	Не имеется

- сведения о количестве точек учета приема газа

Таблица 5

N п/п	Место установки	Тип прибора	Заводской номер	Наличие системы АСКУЭ
1.	ГРП-1	Счетчик газа TZ /FLUXI G 2500 DN 250	К 5754009 01 /А
	ГРП-1	Электронный корректор объема газа SEVC-D	02 EP 27854	имеется
2	ГРП-2	Счетчик газа TZ/ FLUXI 2400 G 6500 DN400	S К 5317505 01 /А
	ГРП-2	Электронный корректор объема газа SEVC-D	EP 25930	имеется
3.	Котельная по адресу Ленина, 153 а газопровод высокого давления	Счетчик газа TRZ G 160	15066087
	Котельная по адресу Ленина, 153 а газопровод высокого давления	Электронный корректор объема газа EK-270	12106694	Не имеется

- сведения о количестве точек приема тепловой энергии

Таблица 6

N п/п	Место установки	Тип прибора	Заводской номер	Наличие системы АСКУЭ
1	В старый город. На выходе с ТЭЦ ФЭИ у АБК-2	ТМК-Н 100.2.1	00001351	имеется
		Преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу МФ 5-21-А1-Р-150	150029210
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	15012
2	К очистным сооружениям. На выходе с ТЭЦ ФЭИ к очистным	ТМК-Н 100.2.1	00002349	имеется
		Преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу МФ 5-21-Б-80	0800283 11
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	8502
3	На пос. Мирный. На выходе с ТЭЦ ФЭИ у л. Пирогова	ТМК-Н 100.2.1	00001352	имеется
		Преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу МФ 5-21-А1-Р-100	100065710
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	15008

- сведения о количестве точек приема исходной воды

Таблица 7

N п/п.	Место установки	Тип прибора	Заводской номер	Наличие системы АСКУЭ
1	Трубопровод исходной воды. Ввод N 1	Счетчик расхода жидкости ультразвуковой "Гобой-5-ХХХ-ХХХ-20-160	050319	имеется
2	Трубопровод исходной воды. Ввод N 2	Счетчик расхода жидкости ультразвуковой "Гобой-5-ХХХ-ХХХ-20-160	190315	имеется
3	АБК РММ	Счетчик ВМХ-50	8095546	Не имеется
4	Мазутное хоз-во N 1	Счетчик ВМХ-50	8095195	Не имеется
5	Мазутное хоз-во N 2	Счетчик ВМХ-50	8081631	Не имеется
6	ХВО	Счетчик ВМХ-50	8091251	Не имеется
7	Ремонт. мастерск. N 2	Счетчик ВМГ-50	9030643	Не имеется
8	Котельная по адресу: Ленина 153 а,	Счетчик СКБ И-25	68614-17	Не имеется Не имеется

- сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды

1. тепловая энергия на отопление и ГВС

Таблица 8

N п/п	Место установки	Тип прибора	Заводской номер	Наличие системы АСКУЭ
1	АБК РММ	ТВК	00067	имеется
		МастерФлоу МФ 5-21-Б-32	032051411
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	4944 х
2	Котельная 2 оч.	ТМК-Н 120	00125	имеется
		МастерФлоу МФ 5-21-Б-32	032043311
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	4945 х
3	Котельная общий	ТМК-Н 120	00127	имеется
		МастерФлоу МФ 5-21-Б	80016211
		Термопреобразователь сопротивления КТСПН	3007 х

2. расход электроэнергии на собственные нужды

Таблица 9

N п/п	Место установки	Тип прибора	Заводской номер	Наличие системы АСКУЭ
1	Административно-бытовой корпус	САЗУ-И670 Д	73665	Не имеется
2	Мазутонасосная в.в. 1	СТЭ 561 П5-1-4М	791043	Не имеется
3	Мазутонасосная в.в. 2	СТЭ 561 П5-1-4М	791047
4	Склад реагентов	СТЭ 561 П5-1-4М	788396	Не имеется
5	Административно-бытовой корпус и РММ	СТЭ 561 П5-1-4М	791002	Не имеется

- сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов.

Таблица 10

Вид энергоресурса	В натуральном выражении
	2015	2016	2017	2018	2019
Электроэнергия, тыс. кВтч (технология и СН)	26867,7	27098,67	27078,4	25525,1	25316,9
Тепловая энергия покупная, Гкал	36241	41601	41475	43146	40161
Холодная вода, т. м 3	3704,9	3636,6	3451,3	3228,9	3288,7
Природный газ, тыс. м 3	125835,1	137416,7	130398,1	138037,3	121491,3
Жидкое топливо, т.	_	136,3	6,2	152,2	0

3. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

Таблица 11

N п/п	Котельная	Марка котла	Кол-во котлов, шт.	Дата установки котла	Установленная мощность, Гкал/час	Подключенная нагрузка, Гкал/час	Вид топлива	Протяженность тепловых сетей от источника тепловой энергии в 2-х трубном исполнении, км	Износ оборудования, %	Износ тепловых сетей, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Котельная по адресу Коммунальный пр., д. 21	ПТВМ - 50 N 1	1	2014	50,0	410,61	газ	122,173	58,3	61,4
2		ПТВМ - 50 N 2	1	2015	50,0		газ
3		ПТВМ - 50 N 3	1	2017	50,0		газ
4		ДКВР20 - 13N 4	1	2004	11,5		газ
5		ДКВР20 - 13N 5	1	2005	11,5		газ
6		ДЕ 25/14 - ГМ N 6	1	1982	14,5		Газ (мазут)
7		ДЕ 25/14 - ГМ N 7	1	1982	14,5		Газ (мазут)
8		КВГМ - 100 N 8	1	2002	100		Газ (мазут)
9		КВГМ - 100 N 9	1	2003	100		Газ (мазут)
10		КВГМ - 100 N 10	1	2004	100		Газ (мазут)
11		КВГМ - 100 N 11	1	2008	100		Газ (мазут)
12	Котельная по адресу Ленина, 153 а	"Турботерм - 3150" N 1, 2, 3	3	2011	8,13	5,21	Газ (солярка)	0,102	67,7	30

Таблица 12

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020
1	2	3	4
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1059,2
2	КПД (учтенный при установлении тарифа)	%	91,56
3	Полезный отпуск	тыс. Гкал	940,7
4	Плановые (нормативные) потери в тепловых сетях	%	12,61
5	Фактические потери	%	7,76
6	Удельный расход газа на выработку тепловой энергии (учтенный при установлении тарифа)	кг. у. т. /Гкал	160,189
7	Удельный расход газа на выработку (отпуск с коллекторов) тепловой энергии (фактические значения)	кг. у. т. /Гкал	157,06
8	Объем электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс. кВтч	25877,04
9	Объем электроэнергии на передачу тепловой энергии	тыс. кВтч	-
10	Наличие приборов учета тепловой энергии на источниках	шт.	3
11	Оприборивание потребителей	%	69,9

4. Проблемы и обоснование необходимости их решения

4.1. Мероприятия по замене трубопроводов тепловых сетей с заменой теплоизоляции.

Необходимость замены трубопроводов тепловых сетей вызвана потерей трубопроводами и изоляцией потребительских свойств из-за превышения нормативных сроков эксплуатации. В результате чего снизились прочностные свойства труб, их герметичность, а тепловая изоляция потеряла теплоизолирующую способность. Все это приводит к потерям тепловой энергии в виде утечек сетевой воды и потерям тепловой энергии.

С 2004 г. изменились требования нормативных удельных тепловых потерь с 1 м2, что привело к появлению более эффективных теплоизоляционных материалов и технологий. Поэтому модернизация (замена) трубопроводов тепловых сетей позволит сократить потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя по тепловым сетям, повысит надежность теплоснабжения потребителей, снизит финансовые затраты на производство тепловой энергии.

4.2. Замена осветительных устройств с использованием светодиодных светильников позволяет сократить затраты на электроосвещение благодаря их высокой энергоэффективности. Кроме этого сокращаются затраты на техническое обслуживание и ремонт осветительных устройств за счет увеличения ресурса работы.

5. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет

Таблица 13

N п/п	Основные мероприятия, выполненные организацией за 2015 - 2019 гг	Объемы финансирования, тыс. руб	Технологический эффект по видам ресурсов	Экономический эффект, т. руб
1.	Модернизация, замена ветхих участков тепловых сетей диаметром до 150 мм с заменой изоляции на современные типы	238426,9	4350 Гкал 621 тут	3812
2.	Реконструкция системы газопотребления котлов для приведения ее в соответствие с требованиями Правил ПБ-12-529-03 с автоматизацией сжигания топлива.	82588,7	245 т. у. т.	889
3.	Реконструкция внутреннего освещения с применением энергосберегающих светильников.	509,7	49,6 т. квтч	73
	Замена ламп в осветительных приборах на светодиодные		16 т. у. т.
	Итого за период действия Программы 2015 - 2019 гг.	321525,3	960 тут	4774

6. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно обеспечиваться регулируемой организацией в результате реализации программы

Таблица 14

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	(базовый год) 2020	Плановые значения целевых показателей по годам
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1
1	Потери тепловой энергии в тепловой сети (предельные максимальные)	% от объема тепловой энергии, отпущенной в сеть			12,61	12,60	12,56	12,53
2	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			75	100	-	-

7. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, сроки проведения указанных мероприятий с разбивкой по годам

Таблица 15

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размерности с разбивкой по годам действия программы											Показатели энергетической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
							Ед. измерения	Всего по годам экономия в указанной размерности	2021 г.			2022 г.			2023 г.
		Ед. измерения	всего	2021 г.	2022 г.	2023 г.			Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у.т.	Численное значение экономии, млн. Руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у.т.	Численное значение экономии, млн. Руб.	Численное значение экономии в указанной размерности	Численное значение экономии, т у.т.	Численное значение экономии, млн. Руб.	Дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. Руб.		2021 г	2022 г	2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Замена участков тепловых сетей с заменой изоляции на современные типы	км	2,378	0,378	1,0	1,0	Гкал	1000	160	22,7	0,11	420	60,1	0,299	420	60,1	0,308	45	_	_	7	7,71	21	21,6	Амортизация	Собственные средства
2	Замена ламп в осветительных приборах на светодиодные	шт	354	354	0	0	тыс. квтч	70,1	70,1	8,62	0,042	_	_	_	_	_	_	2	_	_	0	0,73	_	_	Амортизация	Собственные средства

8. Информация об источниках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 16

Период реализации Программы	Источник финансирования	Затраты на проведение мероприятий Программы в натуральном выражении, тыс. руб.	Затраты на проведение мероприятий Программы в процентном выражении от инвестиционной программы *(5), %	Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб.
1	2	3	4	5
2021	Собственные средства. Амортизация	8400	0	152
2022	Собственные средства. Амортизация.	21000	0	300
2023	Собственные средства. Амортизация.	21600	0	309
Итого за весь срок действия Программы		51000	0	760

9. Прогноз потребления (производства) энергоресурсов по регулируемому виду деятельности - производство и передача тепловой энергии

Таблица 17

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Прогноз по годам
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Выработка тепловой энергии	тыс. Гкал	1059,2	1059,2	1059,2
2	Полезный отпуск	тыс. Гкал	940,7	940,7	940,7
3	Плановые (нормативные) потери в тепловых сетях	тыс. Гкал	135,8	135,8	135,8
4	Объем газа на выработку тепловой энергии	тыс. м 3	146422,3	146422,3	146422,3
5	Объем электроэнергии на производство тепловой энергии	тыс. кВтч	25877,04	25877,04	25877,04
6	Объем электроэнергии на передачу тепловой энергии	тыс. кВтч	_	_	_

10. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения

Вознаграждение сотрудников по результатам реализации программы не предусмотрено.

11. Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности

Контроль за выполнением программы осуществляется нач. ПТО Шатым Ю.А., назначенным приказом по предприятию от 26.05.2010 N 2/54

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к Программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

По результатам реализации мероприятий ежегодно заполняются значения целевых показателей, подлежащие ежегодному контролю.

12. Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы

- должностное лицо, осуществляющее организацию и мониторинг реализации программы: заместитель директора по развитию Шатый Ю.А.

- периодичность осуществления мониторинга программы ежеквартально

- информация о корректировке программы до 01.07. ежегодно

- информация о предоставлении отчетов по программе: ведущий инженер ПТО Чегасова С.А.

- ответственное лицо, отвечающее за контроль реализации программы: заместитель директора по развитию Шатый Ю.А.,

13. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2019 - 2021 годы

Таблица 18

N п/п	Наименование обязательных мероприятий		Срок реализации мероприятий, годы	Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности	Значение показателя	Определение показателя
						2021	2022	2023
1	Мероприятия по ремонту, замене оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, с целью повышения КПД котлов
	1.1	Проведение ремонтных, регламентных работ по увеличению эффективности работы котельного оборудования и доведению удельных расходов топлива до паспортных данных	2021 - 2023	Поддержание КПД котлов на достигнутом уровне	%	0	0	0	Разница между КПД котлов в отчетном году и КПД котлов в 2020 году
2	Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии (теплоносителя), в том числе при ее транспортировке
	2.1	Замена участков тепловых сетей с заменой тепловой изоляции на современные типы		Уменьшение потерь тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке	%	- 0,01	- 0,05	- 0,08	Разница между потерями тепловой энергии (теплоносителя) при транспортировке (выраженными в %) в отчетном году и нормативными потерями тепловой энергии при транспортировке (выраженными в %) в 2020 году
3	Иные мероприятия, в том числе организационные
	3.1	Обеспечить выполнение работ по текущему, капитальному ремонту, предусмотренных при формировании тарифов организаций теплоснабжения		Процент выполнения плановых работ	%	100	100	100	Отношение фактического объема работ (в руб.) в отчетном году к плану работ (в руб.) отчетного года, умноженное на 100%. В случае замены видов работ необходимо подтвердить их приоритетность
	3.2	Замена в осветительных приборах ламп на энергосберегающие		Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	100	-	-	Отношение количества оснащенных энергосберегающими лампами осветительных приборов к количеству эксплуатируемых осветительных приборов, умноженное на 100%

Ведущий инженер ПТО

С.А. Чегасова

*(1) Отсутствует учет электрической энергии при перекачке теплоносителя.

*(2) Износ рассчитан по данным бухгалтерского учета.

*(3) В размере 18%.

*(4) Перевод электроэнергии в т. у. т. производится следующим образом:

*(5) Заполняется при наличии разработанной и утвержденной в установленном законодательном порядке инвестиционной программы