Приложение N 2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Приложение N 2
к прогнозу
социально-экономического развития
Печенгского муниципального округа
на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Предварительный прогноз социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработан на основе отдельных положений сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации и Мурманской области по базовому варианту, а также данных, представленных участниками разработки предварительного прогноза.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчётные данные, предоставленные ТОФСГС Мурманской области, материалы организаций и территориальных подразделений исполнительных органов государственной власти.

Базовый вариант предусматривает умеренно положительные траектории изменения в отраслях экономики с учетом консервативных темпов изменения внутренних и внешних факторов. Вариант также учитывает принимаемые меры, обеспечивающие рост экономики.

К потенциальным рискам, которые могут повлечь не достижение прогнозных значений показателей, можно отнести:

- ухудшение эпидемиологической обстановки и введение ограничительных мер;

- отсрочку реализации инвестиционных проектов на территории Печенгского муниципального округа;

- сокращение объемов и /или перенос планового финансирования проектов, реализуемых за счет средств областного и федеральных бюджетов;

- принятие собственниками организаций, расположенных в Печенгском муниципальном округе, управленческих решений, которые могут оказать негативное влияние на социально-экономическое положение округа.

1. Демографические показатели

В прогнозном периоде демографические показатели по Печенгскому муниципальному округу будут находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения, продолжения миграционной убыли населения. Сокращение численности населения округа продолжится.

В прогнозном периоде ожидается сдержанная динамика общей рождаемости - постепенное увеличение до 9,7 родившихся на 1000 населения к 2024 году (9,5 в 2021 году). Увеличению показателя будут способствовать федеральные меры поддержки семьи и развития здравоохранения, усиленные региональными мероприятиями. Также на улучшение демографической ситуации в округе и развитие человеческого потенциала направлены муниципальные программы Печенгского муниципального округа в сфере образования, социальной поддержки, культуры, физической культуры и спорта, в рамках которых обеспечивается поддержка молодых и многодетных семей, защита социально уязвимых категорий граждан, повышение уровня благоустройства городской среды и прочее. Также увеличение общего индекса рождаемости связано с сокращением численности населения округа.

Коэффициент смертности к 2024 году на 1000 населения оценивается на уровне 9,3 умерших (10,7 в 2021 году).

Ожидается, что естественный прирост численности населения восстановиться к уровню 2019 года (+16 человек,+0,5 человек на 100 тыс. населения) и составит к 2024 году 13 человек (+0,4 человека на 100 тыс. населения).

Уровень миграционной убыли населения к 2024 году составит - 1,1 человек на 1000 населения (-12,8 в 2021 году). Причина миграционной убыли за счет переезда в другие регионы населения старше трудоспособного возраста. Увеличение возраста выхода на пенсию будет стимулировать граждан трудоспособного возраста, выработавших необходимый "северный" стаж для льготного оформления страховой пенсии, к смене места жительства в регионы с более благоприятными климатическими условиями.

Миграционная убыль к 2024 году замедлится в сравнении с показателем 2021 года в связи с тем, что основные мероприятия по закрытию плавильного цеха в п.г.т. Никель АО "Кольская ГМК" проведены в декабре 2020 года, а также в связи с реализацией программы социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Мурманской области от 29.03.2021 N 74-РГ, предусматривающей создание новых предприятий, и, следовательно, новых рабочих мест в Печенгском муниципальном округе.

Среднегодовая численность населения в прогнозный период снизится по сравнению с 2021 годом на 647 человек, и составит в 2024 году 35193 человека.

2. Производство товаров и услуг

2.1. Промышленное производство

На показатели производства в прогнозируемом периоде будут влиять структурные изменения, меры по оптимизации деятельности предприятий.

Ожидается, что в 2024 году:

- объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям Печенгского муниципального округа составит 46 968,2 млн. рублей (107,6% к 2021 году);

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Обрабатывающее производство" составит 4 011,4 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" составит 4 346,8 млн. рублей;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов" составит 289,8 млн. рублей.

Сдерживающим фактором роста потребления энергетических ресурсов будет устойчивое снижение численности населения Печенгского муниципального округа, а также реализация мер по повышению энергоэффективности экономики, разработка и внедрение энергосберегающих технологий, выбытие неэффективных мощностей, сокращение потерь энергии.

3. Рынок товаров и услуг

На развитие потребительского рынка в прогнозном периоде будет влиять с одной стороны снижение численности населения, а с другой стабилизация на рынке труда, реализация инвестиционных проектов, предусмотренных программой социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Мурманской области от 29.03.2021 N 74-РГ.

В результате к концу прогнозного периода индекс физического объема розничной торговли составит 107,0% к 2021 году, индекс физического объема платных услуг - 107,9% к 2021 году. К концу прогнозного периода общая обеспеченность населения торговыми площадями составит 645,1 кв. м на 1 000 человек.

4. Малое и среднее предпринимательство

В прогнозном периоде с учетом реализации инвестиционных проектов, предусмотренных программой социально-экономического развития Печенгского муниципального округа на 2021 - 2025 годы, ожидается, что к 2024 году количество субъектов МСП составит 615 единиц (110,8% 2021 году), в том числе: малых предприятий (включая микропредприятия) 135 единиц со среднесписочной численностью работающих 1039 человек, индивидуальных предпринимателей - 480 единиц со среднесписочной численность работников 1251 человек.

В прогнозный период будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательства в рамках разрабатываемой на 2022 - 2024 годы подпрограммы Печенгского муниципального округа "Повышение инвестиционной привлекательности Печенгского муниципального округа" муниципальной программы "Экономический потенциал". Продолжится финансовая, имущественная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сдерживающими факторами увеличения числа субъектов МСП в прогнозном периоде будут являться:

- отток молодежи, имеющей высокий предпринимательский потенциал;

- высокая стоимость ресурсов: энерго- и теплоресурсов, аренды земли и помещений, отсутствие начального капитала.

5. Инвестиции и строительство

В прогнозном периоде предполагается реализация проектов, начатых в предыдущие годы, а также начало реализации новых инвестиционных проектов:

- продолжение реализации проекта "Рудник "Северный-Глубокий" АО "Кольская ГМК" (срок реализации 2023 год);

- продолжение реализации проекта "Реконструкция станции очистки шахтных вод рудника "Северный" (срок реализации 2025 год);

- проработка по проекту "РС.Вскрытие и обработка запасов в интервале отм. - 430/-730 м." для перехода на фазу "Реализация" (предварительный срок реализации 2025);

- реализация новых проектов, направленных на увеличение производительности Обогатительной фабрики АО "Кольская ГМК": "Увеличение фронта флотации третьей секции", "ОФ. Установка дополнительных флотомашин на 1 и 2 секциях по технологии выпуска трех концентратов", модернизация АСУТП;

- реализация новых проектов, направленных на перенос сетей и коммуникаций ("ПЦ. Перенос транзитных участков сетей и коммуникаций с территории плавильного цеха при выводе из эксплуатации плавильных мощностей пл. Никель"), организацию системы безопасности объектов рудника "Северный";

- продолжение строительства одноагрегатной малой гидроэлектростанции на реке Паз (срок реализации 2024 год);

- продолжение реализации проекта "Техническое перевооружение гидроагрегатов N 1и N 2 Янискоски ГЭС Каскада Пазских ГЭС" (срок реализации 2025 год);

- реализация инвестиционного проекта субъекта МСП "Создание молочно-товарной фермы "Казаки на севере";

- реализация инвестиционного проекта - строительство завода по производству абразивных материалов;

- окончание строительства объекта придорожного сервиса - многофункционального сервисного комплекса Atlas;

- создание рыбоводного хозяйства по индустриальному выращиванию холодноводных рыб (форель радужная) в акватории озера Алла-Аккаярви;

- создание парка активного отдыха и экстремальных видов спорта в п.г.т. Никель;

- создание торгово-пешеходной зоны в п.г.т. Никель;

- строительство гостиничного комплекса "ViaNickel";

- строительство гостиничного комплекса "Полярия";

- создание пекарни-кондитерской;

- строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в п. Корзуново и н.п. Лиинахамари;

- строительство модульной амбулатории в пгт. Печенга;

- реконструкция систем водоснабжения и теплоснабжения в пгт. Никель;

- реконструкция канализационных очистных сооружений пгт. Никель и г. Заполярный;

- благоустройство Центральной площади в г. Заполярный;

- благоустройство Центрального парка в п.г.т. Никель;

- реконструкция ДК "Октябрь" в г. Заполярный;

- продолжение реконструкции ДК "Восход" в п.г.т. Никель;

- строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в п.г.т. Никель;

- продолжение строительства нового кладбища в МГОП Никель в районе 3 км автодороги Никель-Приречный Печенгского района Мурманской области;

- продолжение строительства нового городского кладбища в г. Заполярный;

Предусматривается расширение инвестиционных возможностей предприятий, как за счет собственных, так и за счет привлеченных средств.

В структуре источников финансирования в 2022 году и плановом периоде 2023 - 2024 годов будут преобладать собственные средства организаций (2022 год - 83,8%, 2023 год - 83,8%, 2024 год - 83,5%).

6. Сальдированный финансовый результат

В прогнозный период 2021 - 2024 годов ожидается положительная динамика сальдированного финансового результата деятельности крупных и средних организаций. В 2024 году ожидается получение прибыли в размере 10,0 млн. рублей.

7. Труд и занятость

Рынок труда в прогнозный период будет в значительной степени определяться демографической составляющей, а именно снижением численности населения в трудоспособном возрасте. Основной задачей на прогнозный период будет стабилизация на рынке труда, недопущение роста безработицы, реализация мер, направленных на содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда.

В среднесрочном периоде ожидается замедление темпов сокращения численности работающих в организациях Печенгского муниципального округа, снижение числа безработных.

В целом численность занятых в экономике Печенгского муниципального округа в 2024 году ожидается около 25,0 тыс. человек, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) будет работать порядка 22,7 тыс. человек.

Ожидается, что в 2024 году численность официально зарегистрированных безработных в среднем за год составит 290 человек, или 1,23% к среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте.

Рост заработной платы в целом по Печенгскому муниципальному округу будет осуществляться за счет реального сектора экономики. В конце прогнозного периода номинальная заработная плата в организациях Печенгского муниципального округа (без субъектов малого предпринимательства) ожидается на уровне 93719 рублей (+19,9% по сравнению с 2021 годом).

8. Развитие социальной сферы

В прогнозируемом периоде ожидается, что численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2024 году увеличится по отношению к 2020 году на 2% и составит 2325 человек. Количество мест, при условии функционирования мест в детских садах на уровне 2020 года, составит 100 мест на 100 детей.

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях ожидается в 2024 году на уровне 4497 человек (106,6% к 2020 году).

Численность обучающихся в средних профессиональных учебных заведениях в 2024 году составит 375 человек (91,7% к 2020 году).

В виду сокращения численности населения Печенгского муниципального округа к 2024 году ожидается незначительное увеличение значений показателей обеспеченности общедоступными библиотеками до 28,4 ед. в расчете на 100 тыс. населения, учреждениями культурно-досугового типа до 14,2 учреждений на 100 тыс. населения.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2024 году составит 55,0% (134,1% к 2020 году). Способствовать этому будут популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятие спортом, строительство спортивного комплекса для размещения ДЮСШ в пгт. Никель, реконструкция СК "Строитель" в г. Заполярный, открытие новых спортивных площадок, площадок для сдачи ГТО.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир увеличится на 0,4 кв. м на 1 человека и составит в 2024 году 22,4 кв. м. Увеличение средней обеспеченности населения площадью жилых квартир по сравнению с 2020 годом произойдет за счет снижения численности населения Печенгского муниципального округа.

Ожидается, что фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги в 2024 году составит 93%.

9. Доходы бюджета

При прогнозе налоговых и неналоговых поступлений доходов в бюджет Печенгского муниципального округа учтены следующие аспекты:

- основные направления налоговой политики Мурманской области, Печенгского муниципального округа;

- прогнозные поступления администраторов доходов, зачисляемых в бюджет Печенгского муниципального округа;

- предоставление первоочередных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства с целью восстановления предпринимательской активности, снижение которой было вызвано ограничительными противоэпидемиологическими мероприятиями;

Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя составит 20,3 тыс. рублей (24,2 тыс. рублей в 2020 году).