Приложение. Изменение N 3 к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 "Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом"

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО "Концерн Росэнергоатом"
от 14.09.2020 N 9/01/1404-П

Изменение N 3
к ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 "Общая программа обеспечения качества эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом" (далее - ПРГ) (введена в действие приказом АО "Концерн Росэнергоатом" от 19.12.2017 N 9/1768-П)

1. В разделе 2 "Нормативные ссылки":

1.1. Обозначение и наименование "РБ-047-16 Методика оценки уровня культуры безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла" заменить на "РБ-129-17 Рекомендации по формированию и поддержанию культуры безопасности на атомных станциях и в эксплуатирующих организациях атомных станций".

1.2. Обозначение и наименование "СТО 1.1.1.01.0069-2017 Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций" заменить на "СТО 1.1.1.01.002.0069-2019 Организация технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций".

1.3. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.29.0203-2014 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок формирования и ведения информационного фонда по обеспечению единства измерений" заменить на "ПОР 1.1.3.19.1662-2019 Метрологическое обеспечение атомных станций. Формирование и ведение информационного фонда по обеспечению единства измерений. Порядок".

1.4. Обозначение и наименование "РД ЭО 1.1.2.05.0291-2016 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии. Требования" заменить на "СТО 1.1.1.03.004.1637-2019 Обеспечение качества работ при продлении срока эксплуатации объектов использования атомной энергии".

1.5. Обозначение и наименование "СП 68.13330.2011 "Неактуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" заменить на "СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

1.6. Обозначение и наименование "СП 48.13330.2011 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" заменить на "СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства".

1.7. Обозначение "МР 1.3.2.06.007.0195-2016" заменить на "МР 1.3.2.09.0195-2016".

1.8. Перечень нормативных ссылок дополнить новыми документами:

"ГОСТ Р 58341.3-2019 "Форма паспорта, свидетельства об изготовлении, свидетельства о монтаже оборудования и трубопроводов, форма свидетельства о монтаже локализующих систем безопасности (элементов локализующих систем безопасности) блока атомной станции. Структура и содержание";

"СТО 1.1.1.04.003.1293-2017 Интегрированная система управления. Общее руководство по качеству эксплуатирующей организации АО "Концерн Росэнергоатом".

2. Первый абзац раздела 3 "Термины и определения" изложить в новой редакции:

"В настоящей ПОКЭО(О) применены термины по НП-001, НП-090, ГОСТ Р ИСО 9000, СТО 1.1.1.03.003.0881, СТО 1.1.1.04.003.1293, а также следующий термин:".

ГАРАНТ:

Здесь и далее по тексту нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

2. В пункте 8.5.2 обозначение "РБ-047" заменить на обозначение "РБ-129".

3. В пункте 10.8.7 обозначение "РД ЭО 1.1.2.05.0291" заменить на обозначение "СТО 1.1.1.03.004.1637".

4. В пункте 11.2.1 обозначение "СТО 1.1.1.01.0069" заменить на "СТО 1.1.1.01.002.0069".

5. В пункте 12.1.5 обозначение "МР 1.3.2.06.007.0195" заменить на "МР 1.3.2.09.0195".

5. Пункт 6.8.2 дополнить абзацем в следующей редакции:

"Разработку ПОКЭО(О) осуществляет Департамент качества. ПОКАС(О) филиалов Концерна должны быть разработаны с учетом, в том числе требований ПОКЭО(О). Частные ПОК филиалов Концерна разрабатываются с учетом требований ПОКЭО(О) и ПОКАС(О) филиала. ПОК(Э)ЯЭУ ПЭБ разрабатывается с учетом требований общей ПОК головной конструкторской организации и ПОКЭО(О).".

6. В пункте 7.1.4 перечисление 5) изложить в новой редакции:

"5) для ЯУ (блока АЭС), РИ, ПХ ЯМ и PB осуществляет организацию разработки, утверждение, ввод в действие, выполнение, проверку выполнения и оценку результативности выполнения общей ПОК атомных станций - ПОКАС(О), общей ПОК Концерна - ПОКЭО(О).".

7. В пункте 7.4.14 перечисления а) 2) и в) 1) изложить в новой редакции соответственно:

"а) ...

2) организацию разработки, утверждения, ввода в действие, выполнения, проверки выполнения, оценки результативности общих программ обеспечения качества ОИАЭ Концерна, согласование ПОКАС при сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации АЭС;

в) ...

1) организацию и контроль проведения Специализированными организациями (далее - СО) оценки соответствия оборудования (организация договорной работы, формирование отчетности по ней, выдача, контроль исполнения поручений на проведение оценки соответствия, методическая поддержка СО, в том числе по контролю качества изготовления ядерного топлива);".

8. Подраздел "8.5 Формирование и поддержание культуры безопасности" дополнить пунктом 8.5.4 в следующей редакции:

"8.5.4 В Концерне должна быть разработана Модель руководителя-лидера в развитии культуры безопасности [67] - структурированное, сгруппированное в соответствии с управленческим циклом и ожидаемыми результатами деятельности руководителя-лидера, описание механизмов достижения результата, задач и поведенческих признаков лидеров, которые способствуют обеспечению безопасной и безаварийной работы объектов использования атомной энергии. Модель разработана для четырех уровней управления: ЦА-1 (уровень высшего руководства Концерна), ЦА-2 (уровень руководителей подразделений ЦА Концерна), АС-1 (уровень высшего руководства АЭС), АС-2 (уровень руководителей подразделений АЭС).".

9. Пункт 12.1.2 дополнить новым абзацем в следующей редакции:

"Общие и частные ПОК Концерна разработаны в соответствии с ПОКЭО(О). Вопросы проверки выполнения ПОКЭО(О) включаются как в программы интегрированных внутренних аудитов ЦА и филиалов Московского региона, так и в программы проверок (контрольные вопросы) филиалов Концерна - АЭС, ПАТЭС, ОДИЦ. Оценка результативности выполнения ПОКЭО(О) - это совокупность оценок результативности выполнения общих и частных ПОК Концерна. Выводы, приведенные в годовом отчете по оценке результативности выполнения филиалами ПОК, в том числе ПОКЭО(О), учитываются при формировании ежегодного отчета об оценке результативности функционирования ИСУ.".

10. В приложении Б, таблицу Б.1 дополнить новой строкой в следующей редакции:

"

Общая программа обеспечения качества АО "Концерн Росэнергоатом" ПОКЭО(О)

Департамент качества

ПЗГД по эксплуатации АЭС, ЗГД - директора АЭС, ПЗГД по корпоративным функциям, ЗГД - Генеральный инспектор, ЗГД - директор по правовым, корпоративным и имущественным вопросам, ЗГД - директор по закупкам и МТО, ПЗГД - директор ФРКП, ЗГД - директор по производству и эксплуатации АЭС

Директор по качеству; ЗГД - директора АЭС

".

11. В структурном элементе "Библиография":

11.1. Библиографические ссылки [2], [12], [20], [40], [45], [54], [55] изложить в новой редакции:

"

[2]	Протокол Общего собрания акционеров Концерна от 23.04.2020 N 30	Устав акционерного общества "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
[12]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 08.04.2020 N 9/01/531-П	Единый отраслевой порядок по подготовке систем менеджмента организаций - участников международных проектов к проведению сертификации и проверкам (аудитам и инспекциям) со стороны Заказчиков и/или Регуляторов ПОР-УПК.01.06.01
[20]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 19.11.2019 N 9/1645-П	Порядок разработки и оформления положений о подразделениях и должностных инструкций работников центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом" ПОР-УПП.03.00.01
[40]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 29.12.2017 N 9/1901-П в редакции приказа от 15.08.2019 N 9/1133-П	Методические указания по формированию, поддержанию и развитию культуры безопасности в АО "Концерн Росэнергоатом" МУ-ААА.00.00.02
[45]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 30.04.2020 N 9/01/630-П	Инструкция по делопроизводству центрального аппарата АО "Концерн Росэнергоатом"
[54]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 30.01.2019 N 9/132-П	Методические указания по осуществлению договорной деятельности МУ-ПО.02.00.01
[55]	Приказ АО "Концерн Росэнергоатом" от 03.04.2019 N 9/446-П	Единые отраслевые методические рекомендации по заключению договоров и государственных контрактов

".

11.2. Дополнить новой библиографической ссылкой [67]:

"

[67]

Приказ Концерна от 15.08.2019 N 9/1133-П

Модель руководителя-лидера в развитии культуры безопасности

".