Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/34

"Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2020 г. N 56/28

Производственная программа
Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс"
в сфере водоотведения
(для потребителей муниципального образования сельского поселения Зареченск Кандалакшского муниципального района Мурманской области)
на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Муниципальное унитарное предприятие "Ресурс" (МУП "Ресурс")
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 184046, г. Кандалакша, Мурманской области, Кировская аллея, д. 12 8 (815) 3394538 mupresource51@gmail.ru
Реквизиты организации	ИНН 5102003507 / КПП 510201001 ОГРН 1165190063796

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия		Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
					Наименование показателей	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	Капитальный ремонт канализационных сетей	4	5 276,46	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
1.1		Замена участков сети на гофрированные двустенные трубы ул. Нивская уч 1 КК1-178-КК1-185, КК1-191-КК1-2019, L-246 м	2	2 588,15	Повышение надежности водоотведения
1.2		Замена участков сети на гофрированные двустенные трубы ул. Кондопожская КК1-35-КК1-46, КК1-42-КК1-45, L - 250 м	2	2 688,31	Повышение надежности водоотведения
2		Капитальный ремонт канализационных колодцев	4	2 525,69	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
2.1		Капитальный ремонт канализационных колодцев на участках: ул. Нивская КК1-195-КК1-204, КК 1-204а, кол. 12 шт.	2	1 480,51	Повышение надежности водоотведения
2.2		Капитальный ремонт колодцев на участках: ул. Кондопожская КК1-35-КК1-38, КК1-40-КК1-46, кол. 10 шт.	2	1 045,18	Повышение надежности водоотведения
3		Ремонт зданий, сооружений	5	8 733,32	Содержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии
4		Установка (монтаж) канализационной насосной станции	1	1 830,67	Содержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии
Итого				18 366,13

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очищено сточных вод всего	тыс. куб. м	21,78	22,85	21,78	21,78	21,78
2	Объем принятых сточных вод от потребителей	тыс. куб. м	21,78	22,85	21,78	21,78	21,78
2.1.	население	тыс. куб. м	20,56	22,15	20,56	20,56	20,56
2.2.	бюджетные потребители	тыс. куб. м	0,85	-	0,85	0,85	0,85
2.3.	прочие потребители	тыс. куб. м	0,37	0,70	0,37	0,37	0,37

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Необходимая валовая выручка	6 811,65	7 150,62	7 213,93	7 427,46	7 647,31
2	Текущие расходы	6 811,65	7 150,62	7 213,93	7 427,46	7 647,31
2.1.	Операционные расходы	6 524,57	6 737,07	6 909,89	7 114,42	7 325,01
2.2.	Расходы на электрическую энергию	85,62	90,17	90,68	93,37	96,13
2.3.	Неподконтрольные расходы	201,46	208,43	213,36	219,68	226,18
3	Амортизация	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00
4	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Корректировка НВВ	0,00	- 21,12	0,00	0,00	0,00

(заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа)

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1	Ремонт канализационной сети	01.01.2021	31.12.2025
2	Ремонт канализационных колодцев	01.01.2021	31.12.2025
3	Обслуживание канализационной сети	01.01.2021	31.12.2025
4	Капитальный ремонт зданий, сооружений	01.01.2021	31.12.2025
5	Обслуживание, ремонт оборудования	01.01.2021	31.12.2025

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателей
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	-	-	-	-	-
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	18	-	16	15	14
2	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-	-	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности	-	-	-	-	-
а)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВтч/куб.м)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
б)	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВтч/куб.м)

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

1. Выполнение объемов по водоотведению 2020 год.

N п/п

Показатели пр