Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 16 декабря 2021 г. N 50/28
"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/16
Производственная программа
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"
(полное название организации)
Питьевая вода
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 1 января 2018 года. по 31 декабря 2022 года
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации |
Акционерного общества "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" |
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта |
Российская Федерация, РФ, 125284, г. Москва, Ш. Хорошевское., д.32, стр. 3, этаж 1, ком. 7, почтовый адрес: 184650, г. Полярный, Мурманской области, ул. Советская, д.17 тел. 8(931) 805-37-03 info-tpvod@GUZHKH.RU |
Реквизиты организации |
ИНН - 5116000922 / КПП - 771401001 ОГРН - 1095110000325 / ОКПО - 08267116 ОКВЭД 36.00.2 - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды в системах холодного водоснабжения
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1.1. |
Повышение надежности, в том числе: |
2018-2022 |
|
|
|
|
1.2. |
Ремонт зданий и сооружений, передаточных устройств: |
|
|
Снижение расходов на текущий ремонт. Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. Снижение утечек. Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении |
|
|
|
1. Полярнинский эксплуатационный участок |
2018 |
2 268,9 |
158,8 |
7,0% |
|
2019 |
2 349,5 |
164,5 |
7,0% |
|||
2020 |
2 395,8 |
167,7 |
7,0% |
|||
2021 |
2 457,1 |
172,0 |
7,0% |
|||
2022 |
2 562,8 |
179,4 |
7,0% |
|||
2. Гаджиевский эксплуатационный участок |
2018 |
3 548,5 |
248,4 |
7,0% |
||
2019 |
3 674,6 |
257,2 |
7,0% |
|||
2020 |
3 747,0 |
262,3 |
7,0% |
|||
2021 |
3 842,9 |
269,0 |
7,0% |
|||
2022 |
4 008,1 |
280,6 |
7,0% |
|||
3. Видяевский эксплуатационный участок |
2018 |
1 767,4 |
123,7 |
7,0% |
||
2019 |
1 830,2 |
128,1 |
7,0% |
|||
2020 |
1 866,3 |
130,6 |
7,0% |
|||
2021 |
1 914,1 |
134,0 |
7,0% |
|||
2022 |
1 996,4 |
139,7 |
7,0% |
|||
4. Заозерский эксплуатационный участок |
2018 |
3 891,5 |
272,4 |
7,0% |
||
2019 |
4 029,8 |
282,1 |
7,0% |
|||
2020 |
4 109,2 |
287,6 |
7,0% |
|||
2021 |
4 214,4 |
295,0 |
7,0% |
|||
2022 |
4 395,6 |
307,7 |
7,0% |
|||
1.3. |
Текущий ремонт: |
|
|
Снижение расходов на текущий и аварийный ремонт |
|
|
|
1. Техническое обслуживание насосов, задвижек, сетей в системе водоснабжения; |
2018 |
616,7 |
6,2 |
1,0% |
|
2019 |
638,6 |
6,4 |
1,0% |
|||
2020 |
651,2 |
6,5 |
1,0% |
|||
2021 |
667,9 |
6,7 |
1,0% |
|||
2022 |
696,6 |
7,0 |
1,0% |
|||
2. Техническое обслуживание электрооборудования в системе водоснабжения |
2018 |
206,5 |
2,1 |
1,0% |
||
2019 |
213,8 |
2,1 |
1,0% |
|||
2020 |
218,0 |
2,2 |
1,0% |
|||
2021 |
223,6 |
2,2 |
1,0% |
|||
2022 |
233,2 |
2,3 |
1,0% |
|||
|
Итого: |
|
65 236,2 |
|
4304,5 |
6,6% |
|
в том числе: |
2018 |
12 299,5 |
|
811,6 |
6,6% |
|
|
2019 |
12 736,5 |
|
840,4 |
6,6% |
|
|
2020 |
12 987,5 |
|
856,9 |
6,6% |
|
|
2021 |
13 320,0 |
|
878,9 |
6,6% |
|
|
2022 |
13 892,7 |
|
916,7 |
6,6% |
Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия, лет. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
Ожидаемый эффект |
||
Наименование показателей |
тыс. руб. |
% |
||||
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Установка частотных преобразователей |
2018 |
396,1 |
Снижение энергопотребления |
181,9 |
45,9% |
2. |
Замена электродвигателей и оборудования |
2018 |
2 067,9 |
Снижение расходов на текущий ремонт |
20,7 |
1,0% |
2019 |
1 179,8 |
11,8 |
1,0% |
|||
2020 |
466,9 |
4,7 |
1,0% |
|||
2021 |
644,2 |
6,4 |
1,0% |
|||
2022 |
644,2 |
6,4 |
1,0% |
|||
3. |
Реконструкция сетей освещения |
2018 |
1 176,3 |
Снижение энергопотребления |
11,7 |
1,0% |
2019 |
787,6 |
4,7 |
0,6% |
|||
2020 |
394,9 |
2,6 |
0,7% |
|||
2021 |
277,7 |
73,8 |
26,6% |
|||
2022 |
153,2 |
47,1 |
30,7% |
|||
4. |
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА |
2018 |
1 288,1 |
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций |
77,3 |
6,0% |
2019 |
1 288,1 |
77,3 |
6,0% |
|||
5. |
Установка дозаторов хлора |
2018 |
257,1 |
Снижение расхода хлора |
28,7 |
11,2% |
2019 |
257,1 |
28,7 |
11,2% |
|||
2020 |
257,1 |
28,7 |
11,2% |
|||
2021 |
0,0 |
|
0,0% |
|||
2022 |
257,1 |
28,7 |
11,2% |
|||
|
Итого: |
|
11 793,4 |
|
641,2 |
5,4% |
|
в том числе: |
2018 |
5 185,5 |
|
320,3 |
6,2% |
|
|
2019 |
3 512,6 |
|
122,5 |
3,5% |
|
|
2020 |
1 118,9 |
|
36,0 |
3,2% |
|
|
2021 |
921,9 |
|
80,2 |
8,7% |
|
|
2022 |
1 054,5 |
|
82,2 |
7,8% |
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (вид услуги)
N |
Показатели производственной деятельности |
Ед. измерения |
Величина показателя на период регулирования |
||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем поднятой воды |
тыс. куб.м. |
15976,4 |
15839,8 |
14517,8 |
15142,2 |
13985,2 |
2. |
Объем потерь воды |
тыс. куб.м. |
2442,8 |
2423,5 |
2221,2 |
2316,8 |
2139,7 |
|
% потерь |
% |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
15,3 |
3. |
Объем воды на собственные нужды |
тыс. куб.м. |
22,5 |
39,1 |
30,4 |
34,3 |
24,9 |
4. |
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: |
тыс. куб.м. |
13511,1 |
13377,2 |
12266,2 |
12791,1 |
11820,6 |
4.1. |
- населению |
тыс. куб.м. |
2690,7 |
2585,3 |
2721,3 |
2426,1 |
2437,8 |
4.2. |
- бюджетным потребителям |
тыс. куб.м. |
10329,5 |
10014,9 |
8858,6 |
9626,0 |
8610,3 |
4.3. |
- прочим потребителям |
тыс. куб.м. |
490,9 |
777,0 |
686,3 |
739,0 |
772,5 |
Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по питьевой воде в системе холодного водоснабжения (вид услуги)
N |
Наименование |
Ед. изм. |
Величина показателя на период регулирования |
|||||
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Текущие расходы |
тыс. руб. |
437281,9 |
432335,4 |
400598,3 |
430960,1 |
423540,2 |
|
1.1. |
Операционные расходы |
тыс. руб. |
313374,9 |
324512,2 |
331221,5 |
339723,5 |
350788,3 |
|
1.2. |
Расходы на электрическую энергию |
тыс. руб. |
54497,1 |
55945,3 |
57606,5 |
62189,5 |
57947,1 |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы, в том числе |
тыс. руб. |
69409,9 |
51878,0 |
11770,3 |
29047,2 |
14804,8 |
|
2. |
Амортизация |
тыс. руб. |
3201,3 |
4359,4 |
4073,9 |
3798,5 |
1811,0 |
|
3. |
Нормативная прибыль |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Расчетная предпринимательская прибыль ГО |
тыс. руб. |
19059,3 |
19722,5 |
20210,0 |
20743,0 |
21252,0 |
|
5. |
Корректировка НВВ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
-123,62 |
|
6. |
Итого НВВ |
тыс. руб. |
459 542,5 |
456 417,4 |
424 882,1 |
455 501,5 |
446 479,5 |
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
N |
Наименование мероприятия |
Дата начала реализации мероприятий |
Дата окончания реализации мероприятий |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
Ремонт зданий и сооружений |
с 01.01.2018 г. |
по 31.12.2022 г. |
2 |
Текущий ремонт |
с 01.01.2018 г. |
по 31.12.2022 г. |
3 |
Установка частотных преобразователей |
с 01.01.2018 г. |
по 31.12.2022 г. |
4 |
Замена электродвигателей и оборудования |
с 01.01.2018 г. |
по 31.12.2022 г. |
5 |
Установка электросилового дизельного агрегата ЭСДА |
с 01.01.2018 г. |
по 31.12.2022 г. |
Раздел 6. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
N |
Показатели |
ед.изм. |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Надежность: |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
удельное количество аварий и перерывов в системах водоснабжения в год |
ед/км |
0,43 |
0,41 |
0,39 |
0,37 |
0,35 |
2 |
Качество: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям |
% |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
42,86 |
2.2. |
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям |
% |
34,96 |
32,98 |
31,00 |
29,02 |
27,04 |
3 |
Энергетическая эффективность: |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
удельный рас |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 16 декабря 2021 г. N 50/28 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.