Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/69

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал"
(полное название организации)
Водоснабжение технической водой
(полное наименование вида услуги, на который разработана производственная программа)
на период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения технической водой, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - отсутствуют.

Раздел 3. Планируемый объем водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2022 г
1	2	3	4 2017 г
1	Объем водоснабжения:	тыс. куб.м.	351
1.1	- население	тыс. куб.м.	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	351

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения технической водой.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2022
1	2	3
1.	Производственные расходы	9 358
2.	Ремонтные расходы
3.	Административные расходы
4.	Сбытовые расходы
5.	Амортизация	580
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	602
7.	Нормативная прибыль	81
8.	Корректировка НВВ	-112
	НВВ товарной продукции	10 509

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2022 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения	-
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-
2.	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	16,5
б)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,51

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год)

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	413,4	357,2
1.1	- население	тыс. куб.м.	-	-
1.2	- бюджетные потребители	тыс. куб.м.	-	-
1.3	- прочие потребители	тыс. куб.м.	413,4	357,2

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоснабжения питьевой водой

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Производственные расходы	10 763,8	11 766,6
2.	Ремонтные расходы	-	-
3.	Административные расходы	-	-
4.	Сбытовые расходы	-	-
5.	Амортизация	431,0	322,4
6.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	321,1	423,4
7.	Нормативная прибыль	63,2	0,0
	НВВ товарной продукции	11 579,1	12 512,4

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г	Факт 2020 г
1.	Показатели надёжности и бесперебойности холодного (горячего) водоснабжения
а)	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км	-	-
3	Показатели энергетической эффективности
а)	доля потерь воды, %	16,9	16,4
б)	удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м	0,63	0,51

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно