Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 17 декабря 2021 г. N 51/69

"Приложение N 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 18 декабря 2017 г. N 56/22

Производственная программа
Государственное областное унитарное предприятие "Мурманскводоканал"
в сфере водоотведения
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2022 года

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	ГОУП "Мурманскводоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта	183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, 9 (8152) 213-701 office@murman-voda.ru www.murman-voda.ru
Реквизиты организации	ИНН/КПП 5193600346/519001001 р/с 406 028 107 031 001 404 57 в Банке "Возрождение" (ОАО) Мурманский филиал БИК 044705742 к/с 301 018 106 000 000 007 42

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущий ремонт канализационной сети	2022	4 392	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
2.	Капитальный ремонт канализационной сети	2022	11 378	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Уменьшение затрат на выезды для прочистки и промывки сетей в связи с заменой труб на новые (уменьшение гидравлического сопротивления труб ведет к уменьшению частоты засорения) Стоимость одной гидропневматической промывки по калькуляции 31232,13 руб, стоимость прочистки - 14713,84 руб.
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев	2022	1 539	Выполнение МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев	2022	2 045
5.	Прочистка канализационной сети	2022	1 182
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети	2022	1 133
	Итого:		21 669

Раздел 3. Планируемый объем водоотведения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	21971	20277	19700	19100	22110
1.1	- население	тыс. куб.м.	16968	16327	15550	15100	17915
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	5003	3950	4150	4000	4195

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя на период регулирования
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Текущие расходы	332 036	321 504	328 462	341 506	414 398
1.1	Операционные расходы	241 183	259 393	264 884	271 663	342 074
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 790	23 938	24 455	25 677	32 324
1.3	Неподконтрольные расходы	66 063	38 173	39 123	44 166	40 000
2.	Нормативная прибыль	2 264	1 897	2 022	11 022	10 203
3.	Амортизация	38 264	38 891	40 035	39 147	43 768
4.	Расчетная предпринимательская прибыль	0	0	0	0	0
5.	Налог на прибыль	566	0	404	2 756	2 551
6.	Корректировка НВВ				-11 526
	НВВ товарной продукции	373 130	362 293	370 923	380 149	460 552

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт канализационной сети, м.п.	2022	2022
2.	Капитальный ремонт канализационной сети, м.п.	2022	2022
3.	Текущий ремонт канализационных колодцев, ед.	2022	2022
4.	Капитальный ремонт канализационных колодцев, ед.	2022	2022
5.	Прочистка канализационной сети, м.	2022	2022
6.	Гидравлическая промывка канализационной сети, м.	2022	2022

Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		2018 - 2022 гг.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 год).

1. Выполнение объемов по водоотведению.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	План 2020 года	Факт 2020 года
1.	Объем водоотведения:	тыс. куб.м.	19 700	20 795
1.1	- население	тыс. куб.м.	15 550	16 645
1.2	- прочие потребители	тыс. куб.м.	4 150	4 150

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

N п/п	Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия	Ожидаемый эффект
			Наименование показателя	Тыс. руб.	%
1.	Перекладка канализационной сети с ремонтом колодцев, капитальный ремонт		Повышение надежности систем водоотведения
	План	12 346
	Факт	15 084
2.	Капитальная промывка канализационной сети		Повышение надежности систем водоотведения
	План	2 873
	Факт	3 926
3.	Ремонт зданий, КНС, насосного и вспомогательного оборудования		Обеспечение надлежащей эксплуатации имущества, находящегося в хозяйственном ведении
	План	1 560
	Факт	4 308
	ИТОГО План	16 779
	Факт	23 318

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы водоотведения.

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Величина показателя
		План 2020 года	Факт 2020 года
1	2	3	4
1.	Текущие расходы
1.1	Операционные расходы	264 884	261 214
1.2	Расходы на электрическую энергию	24 455	27 085
1.3	Неподконтрольные расходы	39 527	46 318
2.	Амортизация	40 035	38 020
3.	Нормативная прибыль	2 022	2 022
	НВВ товарной продукции	370 923	374 659

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей
		План 2020 г.	Факт 2020 г.
1.	Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
а)	удельное количество аварий и засоров, ед./км	22	22
2.	Показатели качества очистки сточных вод
а)	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	0,1	0,1
б)	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-	-
в)	доля проб сточных вод, не соответствующих НДС, лимитам на сбросы (раздельно применительно к видам централизованных систем водоотведения), %	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности
а)	удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м	0,215	0,251

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1	2	3
1.	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	постоянно
		".