Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2021 г. N 58/17 "О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 18 декабря 2020 г. N 54/88 "Об установлении ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340), г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей г. Нижнего Новгорода"
- Приложение 1
Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 20 декабря 2021 г. N 58/17
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88
Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)
Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.
|
1. Паспорт производственной программы | ||||||||||
|
Наименование регулируемой организации (ИНН) |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340) |
|||||||||
|
Местонахождение регулируемой организации |
603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88 |
|||||||||
|
Наименование уполномоченного органа |
Региональная служба по тарифам Нижегородской области |
|||||||||
|
Местонахождение уполномоченного органа |
603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59 |
|||||||||
|
2. Объем питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование услуги |
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|||||
|
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе |
37293.41 |
35 701,85 |
35 701,85 |
35 701,85 |
35 701,85 |
|||||
|
- населению, |
333.00- |
346,04 |
346,04 |
346,04 |
346,04 |
|||||
|
- бюджетным потребителям, |
31.99 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
94,85 |
|||||
|
- прочим потребителям, |
36928.42 |
35 260,96 |
35 260,96 |
35 260,96 |
35 260,96 |
|||||
|
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
236417,12 |
- |
236417,12 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
14487,56 |
- |
14487,56 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
9592,30 |
- |
9592,30 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
39287,97 |
- |
39287,97 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
15145,47 |
- |
15145,47 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
314 930,42 |
- |
314 930,42 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
219600,33 |
- |
219600,33 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
14 959,42 |
- |
14959,42 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
12 676,60 |
- |
12 676,60 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
38575,32 |
- |
38575,32 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
15712,24 |
- |
15712,24 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
301 523,91 |
- |
301 523,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
226954,28 |
- |
226954,28 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
15402,22 |
- |
15402,22 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
12 676,60 |
- |
12 676,60 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
38575,32 |
- |
38575,32 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
18026,48 |
- |
18026,48 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
311634,90 |
- |
311634,90 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
234676,74 |
- |
234676,74 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
15858,12 |
- |
15858,12 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
12 676,60 |
- |
12 676,60 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
38575,32 |
- |
38575,32 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
20693,09 |
- |
20693,09 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
322479,87 |
- |
322479,87 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Производственные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
242669,18 |
- |
242669,18 |
||||||
|
Административные расходы |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
16327,52 |
- |
16327,52 |
||||||
|
Сбытовые расходы гарантирующих организаций |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
|
- |
|
||||||
|
Расходы на амортизацию основных средств |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
12 676,60 |
- |
12 676,60 |
||||||
|
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
38575,32 |
- |
38575,32 |
||||||
|
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
23736,26 |
- |
23736,23 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
333984,88 |
- |
333984,88 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1687543,11 |
- |
1687543,11 |
|||||||
|
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов | ||||||||||
|
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
2804,04 |
- |
2804,04 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
3782,87 |
|
3782,87 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
6586,91 |
- |
6586,91 |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
2895,37 |
- |
2895,37 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
3906,08 |
|
3906,08 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
6801,45 |
- |
6801,45 |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
2981,07 |
- |
2981,07 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
4021,70 |
|
4021,70 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
7002,77 |
- |
7002,77 |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
3069,31 |
- |
3069,31 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
4140,74 |
|
4140,74 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
7210,05 |
- |
7210,05 |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
3160,16 |
- |
3160,16 |
||||||
|
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
4263,31 |
|
4263,31 |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
7423,47 |
- |
7423,47 |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
35024,65 |
- |
35024,65 |
|||||||
|
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||||
|
Наименование мероприятий |
График реализации мероприятия |
Источники финансирования, тыс. руб. |
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||
|
Себестоимость |
Другие источники |
|||||||||
|
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год | ||||||||||
|
Мероприятия отсутствуют |
с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
- |
- |
- |
||||||
|
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год: |
- |
- |
- |
|||||||
|
Всего на период реализации программы: |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | ||||||||||
|
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год |
Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год |
Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год |
Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год |
Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год |
||||
|
Показатели качества воды | ||||||||||
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||||||||
|
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
|
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
% |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб. м |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
0,34 |
||||
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |
кВт*ч/куб. м |
|||||||||
|
6. Расчет эффективности производственной программы | ||||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
- |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
- |
|||||||||
|
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации |
- |
|||||||||
|
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы | ||||||||||
|
|
Всего сумма, тыс. руб. |
|||||||||
|
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
330561,3 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
329757,5 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
325660,4 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 |
334613,4 |
|||||||||
|
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 |
343187,4 |
|||||||||
|
Всего на период реализации программы: |
1 663 780 |
|||||||||
|
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования | ||||||||||
|
Наименование |
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
|||||||||
|
Объем воды, тыс. м3 |
35 894,41 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб. |
341 711,4 |
|||||||||
|
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб. |
|
|||||||||
|
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб. |
341 711,4 |
|||||||||
".
|
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
|
Содержание Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 20 декабря 2021 г. N 58/17 "О внесении изменений в решение... |