Приложение 4. Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Данилов") в границах Даниловского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы

Приложение 4
к приказу департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2021 N 410-вс/во

Производственная программа государственного предприятия Ярославской области "Северный водоканал" (подразделение "Данилов") в границах Даниловского муниципального района в сфере водоотведения на 2022 - 2026 годы

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное предприятие Ярославской области "Северный водоканал".

Адрес: Волжская набережная, д. 10, г. Рыбинск, Ярославская область, 152901.

Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Адрес: ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, Ярославская область, 150000.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов, график их реализации и объем финансовых потребностей, необходимых для их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего	В том числе
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	7295,88	651,85	700,40	700,40	721,13	721,13	742,48	742,48	764,46	764,46	787,09
1.1.	Текущий ремонт объектов систем водоотведения	тыс. руб.	1254,10	97,25	121,95	121,95	125,56	125,56	129,28	129,28	133,11	133,11	137,05
1.2.	Капитальный ремонт объектов систем водоотведения	тыс. руб.	6041,78	554,60	578,45	578,45	595,57	595,57	613,20	613,20	631,35	631,35	650,04
1.2.1.	Капитальный ремонт канализационных сетей г. Данилова, ул. Кирова, д. 20а (диаметр - 110 мм, длина - 250 м)	тыс. руб.	194,07	17,81	18,58	18,58	19,13	19,13	19,70	19,70	20,28	20,28	20,88
1.2.2.	Капитальный ремонт канализационных сетей г. Данилова, ул. Набережной, д. 10 (диаметр - 300 мм, длина - 290 м)	тыс. руб.	2733,98	250,97	261,76	261,76	269,50	269,50	277,48	277,48	285,69	285,69	294,15
1.2.3.	Капитальный ремонт канализационных сетей г. Данилова, ул. Шарохина, д. 10 (диаметр - 300 мм, длина - 450 м)	тыс. руб.	2025,71	185,95	193,95	193,95	199,69	199,69	205,59	205,59	211,68	211,68	217,94
1.2.4.	Капитальный ремонт канализационных сетей г. Данилова, ул. Володарского, д. 72 (диаметр - 160 мм, длина - 50 м)	тыс. руб.	122,36	11,23	11,71	11,71	12,06	12,06	12,24	12,42	12,79	12,79	13,17
1.2.5.	Капитальный ремонт канализационных колодцев (диаметр - 1 м - 24 шт., диаметр - 1,5 м - 23 шт.)	тыс. руб.	965,66	88,64	92,45	92,45	95,19	95,19	98,01	98,01	100,91	100,91	103,90
2.	Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя	Единица измерения	Принято при установлении тарифа
		2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод	тыс. куб. м	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305	206,305

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:

2022 год - 22250,50 тыс. рублей;

2023 год - 24600,05 тыс. рублей;

2024 год - 25594,25 тыс. рублей;

2025 год - 26291,95 тыс. рублей;

2026 год - 27021,80 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2020 год (факт)	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 год
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1.	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3. Показатели энергетической эффективности
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод	кВт ч/ куб. м	1,622	1,76000	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011	1,56011

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в 2022 году составляют 22250,5 тыс. рублей, в 2023 году увеличиваются на 10,6 процента, в 2024 году - на 4,0 процента, в 2025 году - на 2,7 процента, в 2026 году - на 2,8 процента. Стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2022 году составит 773,8 тыс. рублей, в 2023 - 2026 годах изменяется на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя за 2020 год
1.	Объем принятых сточных вод	тыс. куб. м	382,5
2.	Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего в том числе на реализацию мероприятий:	тыс. руб.	24129,5
2.1.	По ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	375,7
2.2.	По улучшению качества очистки сточных вод	тыс. руб.	0,0
2.3.	По энергосбережению и повышению энергоэффективности	тыс. руб.	19,6
2.4.	Направленных на повышение качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,0