Приложение N 4. Перечень целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

Приложение N 4

к отраслевой программе "Развитие

металлургического производства

на территории Красноярского края

на 2022-2024 годы"

Перечень
целевых показателей и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности

N п/п	Цель, целевые индикаторы	Единица измерения	Источник информации	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель программы - увеличение объема производства в металлургическом комплексе Красноярского края
	Производство металлургическое
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2020 год - данные статистики. Прогноз - на базе планов предприятий	1 349 202,9	1 566 640,4	1 506 199,4	1 560 897,1	1 628 733,7
2	Индекс производства	%		90,6	91	106	101,5	102
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		394 214	400 000	401 236	401 236	401 300
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		308 918	310 000	319 580	319 580	320 000
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		371 421	365 386	381 366	390 849	391 000
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		630 110	630 100	630 100	630 100	630 100
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		290 635	290 000	290 000	290 000	290 000
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		66 558,6	77 890	64 249	59 609	64 053
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		22 193,6	35 100	34 897	25 689	21 518
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		51 033	55 035	59 349	62 534	65 974
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		107 387,8	112 757	118 395	124 315	130 530
11	Среднесписочная численность работников	человек		39 602	40 674	41 773	41 919	42 119
	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
1	Объем отгруженной продукции	млн рублей	2020 год - данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	17 237	20 081,4	21 242,1	22 095,5	22 868,8
2	Индекс производства	%		99,8	100	102,5	100,5	100
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		14 560	15 000	15 997	15 997	16 000
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		388,3	390	390	390	390
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		374,8	392,5	395	401	404
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		8 315	8 478	8 521	8 521	8 540
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		2 380	2 400	2 496	2 650	2 680
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		528	560	580	600	630
8.1	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		508,5	510	520	530	540
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		2 486	2 632	2 812	2 986	3 161
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		38 313	40 546	43 000	45 400	47 900
11	Среднесписочная численность работников	человек		5 407	5 410	5 450	5 480	5 500
	Добыча металлических руд
1	Объем отгруженных товаров (выполненных работ, услуг)	млн рублей	2020 год - данные статистики. Прогноз на базе планов предприятий	88 614,4	99 691,1	110 189,6	122 541,9	132 882
2	Индекс производства	%		97,7	90	107	110	106
3	Производство основных видов промышленной продукции по виду экономической деятельности (наименование вида продукции)*:	в соответствующих единицах измерения
4	Затраты на производство и продажу товаров (работ, услуг)	млн рублей		21 000	21 100	22 030	22 030	22 050
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	млн рублей		23 968	30 003	30 903	31 861	32 759
6	Прибыль (убыток) для целей налогообложения	млн рублей		42 300	44 400	45 000	45 120	45 260
7	Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года	млн рублей		25 203	28 673	30 603	31 269	32 000
7.1	в т.ч. стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года без учета движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств	млн рублей		5 630	5 670	5 700	5 710	5 720
8	Объем инвестиций в основной капитал	млн рублей		28 653,5	25 839	25 011	60 585	69 874
	из них: объем строительно-монтажных работ	млн рублей		9 100	9 150	9 200	8 900	8 700
9	Фонд начисленной заработной платы работников списочного состава	млн рублей		5 148	5 414	5 697	6 000	7 467
10	Среднемесячная заработная плата работников	рублей		96 769,5	101 607	106 688	112 023	117 624
11	Среднесписочная численность работников	человек		4 433	4 440	4 450	4 463	5 290

*Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности информации, полученной от организаций.