Приложение 10. Годовая отчетность о результатах деятельность субъекта внутреннего финансового аудита

Приложение 10
к Положению
об организации и осуществлении
внутреннего финансового аудита
в Департаменте жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического
комплекса и энергосбережения
Орловской области

                          Годовая отчетность

                  о результатах деятельность субъекта

                    внутреннего финансового аудита

			Коды
	__ ____________ 20__ г.	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств		Глава по БК
Наименование бюджета
		По ОКТМО
Периодичность: годовая

                         1. Общие сведения

            о результатах внутреннего финансового аудита

Наименование показателя	Код строки	Наименование/значения показателя	Примечание
1	2	3
Субъект внутреннего финансового аудита	010
Подчиненность субъекта внутреннего финансового аудита	011
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек	012
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового	013
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита	013
Принятые меры по повышению квалификации должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита	014
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц	020
из них: количество проведенных плановых аудиторских мероприятий	021
Количество проведенных внеплановых аудиторских мероприятий, единиц	022		(информация о темах при наличии)
в том числе: о степени надежности внутреннего финансового контроля	023
о достоверности бюджетной отчетности	024
о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий	025
о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита	026
о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков	027
о событиях, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита	028
о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий за отчетный год	029
Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности внутреннего финансового контроля, единиц	030
из них: количество исполненных рекомендаций	031
Количество направленных предложений, единиц	040
из них: количество исполненных предложений	041

     2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Количество (единиц)	Объем (тыс. руб.)	Динамика нарушений и недостатков
				(тыс. руб.)	(%)
Количество выявленных нарушений, единиц	010
из них устранено	011
Нецелевое использование бюджетных средств	020
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования)	030
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством	040
Нарушения правил ведения бюджетного учета	050
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности	060
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из бюджета (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов обеспеченных государственными гарантиями	070
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета	080
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов	090
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля	100
Прочие нарушения и недостатки	110

     Пояснительная записка

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

     Уполномоченное должностное лицо

     ___________________________ _____________ _____________________

             (должность)            подпись           ФИО

     "__" ___________ 20__ г.