Приложение N 1

Приложение N 1

к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и жилищному надзору

от 16 декабря 2021 г. N 261/2

"Приложение N 2

к приказу

Министерства энергетики,

тарифов и жилищного надзора

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 декабря 2018 г. N 78/1

Производственная программа
муниципального предприятия "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР в сфере холодного водоснабжения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года на территории городского округа Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал" г.о. Прохладный КБР, КБР, г. Прохладный, пер. Агрономический, 11-а
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2019 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		5206,6	5309,2	5455,9	5775,2	5850,8
1.1.	Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 по 31.12.2019	40,3	-	-	-	-
1.2.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2019 по 31.12.2019	132,3	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей	с 01.01.2019 по 31.12.2019	52,8	-	-	-	-
1.4.	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе	с 01.01.2019 по 31.12.2019	119,7	-	-	-	-
1.5.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах	с 01.01.2019 по 31.12.2019	53,4	-	-	-	-
1.6.	Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования	с 01.01.2019 по 31.12.2019	140,1	-	-	-	-
1.7.	Ремонт ограждений водозабора и артезианских скважин	с 01.01.2019 по 31.12.2019	76,3	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 6200 м	с 01.01.2019 по 31.12.2019	4137,2	-	-	-	-
1.9.	Установка вантузов на водопроводе - 4 шт.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	54,839	-	-	-	-
1.10.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей Д 90 - 110 мм - 900 м	с 01.01.2019 по 31.12.2019	122,3	-	-	-	-
1.11.	Замена задвижек с фланцами Д 50 - 250 мм - 30 шт.	с 01.01.2019 по 31 12.2019 г.	105,2	-	-	-	-
1.12.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 25 шт.	с 01.01.2019 по 31.12.2019	111,8	-	-	-	-
1.13.	Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки	с 01.01.2019 по 31.12.2019	48,5	-	-	-	-
1.14.	Замена гидрантов на водопроводных сетях	с 01.01.2019 по 31.12.2019	11,9	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		1565,7	1596,5	1640,6	1736,6	1759,4
2.1.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах	с 01.01.2019 по 31.12.2019	51,5	-	-	-	-
2.2.	Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах	с 01.01.2019 по 31.12.2019	103,3	-	-	-	-
2.3.	Замена насоса на насосной станции 2-го подъема	с 01.01.2019 по 31.12.2019	596,3	-	-	-	-
2.2.	Установка преобразователя частотного ПЧ-ТТПТ-500-380-50-02 УХП-4 250 кВТ на насосной станции 2-го подъема	с 01.01.2019 по 31.12.2019	814,6	-	-	-	-
3	Итого:		6772,3	6905,7	7096,5	7511,8	7610,2

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подъем воды	тыс. куб. м	3536,73	4473,70	4493,63	4493,63	3536,73
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	3536,73	4473,70	4493,63	4493,63	3536,73
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	707,35	894,74	898,73	898,73	707,35
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2829,38	3578,96	3594,90	3594,90	2829,38
6.1	- населению	тыс. куб. м	2321,92	2886,96	2902,90	2902,90	2321,92
6.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	319,00	319,00	319,00	319,00	319,00
6.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	188,46	373,00	373,00	373,00	188,46

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	34021,55	45425,36	45856,36	46680,86	37798,01
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	5206,62	5309,19	5455,89	5775,19	5850,81
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	1565,66	1596,51	1640,62	1736,63	1759,37
	Итого:		40793,83	52331,06	52952,87	54192,67	45408,19

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	Единица/км	X	X	X	X	X
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,00	20,00