Приложение N 1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2022 год

Приложение N 1

Утверждены
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 30 декабря 2021 года N 661-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2022 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З = Змфу + Зпт + мэ

З = 60000 руб. + 23000 руб. + 350000 руб. = 419200 руб.

1.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Змфу = 1 * 60000 руб. = 60000 руб.,

где

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

60000 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.2. Затраты на приобретение телефона-voip без панели:

Зпт = 2 * 4600 руб. = 9200 руб.,

где

2 - количество телефона-voip без панели, планируемых к приобретению,

4600 руб. - цена телефона-voip без панели в соответствии с нормативами.

1.3. Затраты на приобретение межсетевого экрана:

Змэ = 1 * 350000 руб. = 350000 руб., где

1 - количество межсетевых экранов, планируемых к приобретению,

350000 руб. - цена межсетевого экрана в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З= Зсб + Зжд + Зап

З = 24992 руб. + 6000 руб. + 2000 руб. = 32992 руб.

2.1. Затраты на приобретение системных блоков:

Зсб = 1*24992 руб. = 24992 руб., где

1 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

24992 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение жестких дисков:

Зжд = 2 * 3000 руб. = 6000 руб., где

2 - количество жестких, планируемых к приобретению

3000 руб. - цена жесткого диска в соответствии с нормативами;

2.3. Затраты на приобретение адаптера питания для IP телефона:

З ап = 2 * 1000 руб. = 2000 руб., где

2 - количество адаптеров питания для IP телефона, планируемых к приобретению

1000 руб. - цена адаптера питания для IP телефона в соответствии с нормативами;

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

18100 руб. * 1 = 18100 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

33500 руб. * 1 = 33500 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

60100 руб. * 1 = 60100 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

100900 руб. * 1 = 100900 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

8800 руб. * 1 = 8800 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

40834 руб. * 12 мес. = 490008 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

9000 руб. * 12 мес. = 108000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С;

2825 руб. * 12 мес. = 33900 руб. - подписка на обслуживание 1С;

1800 руб. * 10 час. = 18000 руб. - программирование 1С;

1200 руб. * 35 час = 42000 руб. - услуги предоставления консультации персонала по использованию ПО 1С;

(25500 руб. * 1) + (27000 руб. * 1) + (35200 руб. * 1) + (37200 руб. * 1) + (102 * 500 руб.) = 175900 руб. - продление лицензий на использование программного обеспечения;

65000 руб. - инструментальный контроль

15000 руб.*1 шт.=15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер).

З = 18100 руб. + 33500 руб. + 60100 руб. + 100900 руб. + 8800 руб. + 490008 руб. + 108000 руб. + 33900 руб. + 18000 руб. + 42000 руб. + 175900 руб. + 65000 руб. + 15000 руб. = 1169208 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З = 12 х 2500 руб. = 30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации

З = 15600 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб. * 12 мес. = 12000 руб.

З = 30000 руб. + 15600 руб. + 12000 руб. = 57600 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (10 * 6000 руб.) + (1 * 25000 руб.) = 85000 руб.

10 - количество работников

6000 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

1 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат) = 85000 руб.