Приложение N 2. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

Приложение N 2

Утверждены
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 30 декабря 2021 года N 661-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2023 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З = Змфу + Зпт

З=60000 руб.+23000 руб.=83000 руб.

1.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Змфу = 1*60000 руб. =60000 руб., где

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

60000 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.2. Затраты на приобретение телефона-voip без панели:

Зпт = 5*4600 руб.=23000 руб., где

5 - количество телефона-voip без панели, планируемых к приобретению,

4600 руб. - цена телефона-voip без панели в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З= Зоп + Зсб + Зпм + Зап + Зжд

З= 21000 руб. + 114192 руб. + 45000 руб. + 5000 руб. + 15000 руб. = 200192 руб.

2.1. Затраты на приобретение оперативной памяти:

З оп =5 * 4200 руб. = 21000 руб., где

1 - количество оперативной памяти, планируемых к приобретению;

4200 руб. - цена оперативной памяти в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение системных блоков:

Зсб = (5 * 22838,40 руб.) =114192 руб., где

5 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

22838,40 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.3.Затраты на приобретение мониторов:

Зпм = 5 * 9000 руб. = 45000 руб., где

5 - количество мониторов, планируемых к приобретению

9000 руб. - цена монитора в соответствии с нормативами;

2.4. Затраты на приобретение адаптера питания для IP телефона:

З ап = 5 * 1000 руб.=5000 руб., где

5 - количество адаптеров питания для IP телефона, планируемых к приобретению

1000 руб. - цена адаптера питания для IP телефона в соответствии с нормативами;

2.5. Затраты на приобретение жестких дисков:

З жд = 5 * 3000 руб. =15000 руб., где

5 - количество жестких, планируемых к приобретению

3000 руб. - цена жесткого диска в соответствии с нормативами;

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

19600 руб.*1=19600 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

36200 руб.*1=36200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

65000 руб.*1=65000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

109000 руб.*1=109000 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

9600 руб.*1=9600 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

43334 руб.*12 мес.=520008 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

9000 руб.*12 мес.=108000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С;

2825 руб. * 12 мес.=33900 руб. - подписка на обслуживание 1С;

1800 руб.*10 час. = 18000 руб. - программирование 1С;

1200 руб. * 35 час. = 42000 руб. - услуги предоставления консультации персонала по использованию ПО 1С;

(25500 руб.*1) + (5*4000) + (1*61000) + (1*27000) + (1*35200) + (1*37200) + (102*500) = 256 900 руб. - лицензия на использование программного обеспечения;

15000 руб. * 1 шт.=15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер).

125000 руб. - аттестация АРМ на соответствие требованиям по безопасности информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну.

З = 19600 руб. + 36200 руб.+65000 руб.+109000 руб.+9600 руб.+520008 руб.+108000 руб.+33900 руб.+18000 руб.+42000 руб. +125000 руб.+15000 руб.=1358208 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З= 12х2500 руб.=30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации

З=15600 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб.*12 мес.=12000 руб.

З=30000 руб.+15600 руб.+12000 руб.=57600 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (10*9400 руб.) + (3*25000 руб.) = 169000 руб.

10 - количество работников

9400 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

3 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат)=169000 руб.