Приложение N 3. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

Приложение N 3

Утверждены
постановлением администрации
Арсеньевского городского округа
от 30 декабря 2021 года N 661-па

Нормативные затраты
на обеспечение функций администрации Арсеньевского городского округа на 2024 год

Нормативные затраты применяются при формировании бюджетных ассигнований на закупки товаров, работ, услуг для обоснования объекта и объектов закупки администрации Арсеньевского городского округа.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, доведенных до администрации в рамках исполнения бюджета Арсеньевского городского округа.

Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1. Затраты на приобретение основных средств

З= Зт + Змфу+Зпн

З = 32200 руб. + 60000 руб. + 49500 руб.= 141700 руб.

1.1 Затраты на приобретение телефона-voip без панели:

Зт = 7*4600 руб. = 32 200 руб., где

4 - количество телефона-voip без панели, планируемых к приобретению,

4600 руб. - цена телефона-voip без панели в соответствии с нормативами;

1.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов:

Змфу = 1*60000 руб. =60000 руб., где

1 - количество МФУ, планируемых к приобретению;

60000 руб. - цена МФУ в соответствии с нормативами.

1.3. Затраты на приобретение ноутбука:

Зпн = 1*49500 руб. = 49500 руб., где

49500 руб. - цена ноутбука в соответствии с нормативами.

2. Затраты на приобретение материальных запасов

З= Зоп + Зсб + Зпд + Зап + Зпм

З = 21000 руб. + 114192 руб. + 30000 руб. + 7000 руб. + 45000 руб.= 217192 руб.

2.1. Затраты на приобретение оперативной памяти:

З оп = 5*4200 руб.=21000 руб., где

5 - количество оперативной памяти, планируемых к приобретению;

4200 руб. - цена оперативной памяти в соответствии с нормативами;

2.2. Затраты на приобретение системных блоков:

Зсб = (5*22838,40 руб.) =114192 руб., где

5 - количество системных блоков, планируемых к приобретению;

22838,40 руб. - цена системных блоков в соответствии с нормативами;

2.3. Затраты на приобретение жестких дисков:

Зпд = 10*3000 руб.=30000 руб., где

10 - количество жестких дисков, планируемых к приобретению

3000 руб. - цена жесткого диска в соответствии с нормативами;

2.4. Затраты на приобретение адаптера питания для IP телефона:

Зап = 7*1000 руб.=7000 руб., где

7 - количество адаптеров питания для IP телефона, планируемых к приобретению

1000 руб. - цена адаптера питания для IP телефона в соответствии с нормативами;

2.5. Затраты на приобретение мониторов:

Зпм = 5*9000 руб.=45000 руб., где

5 - количество мониторов, планируемых к приобретению

9000 руб. - цена монитора в соответствии с нормативами.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

21200 руб.*1= 21200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Бюджет-СМАРТ Про";

39100 руб.*1=39100 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "Свод-СМАРТ";

70200 руб.*1=70200 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "План-СМАРТ";

117800 руб.*1=117800 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ "ПФХД-СМАРТ";

10400 руб.*1=10400 руб. - цена годового предоставления неисключительных прав на использование программ для ЭВМ Подсистема актуализации информации об учреждениях в соответствии с приказом N 86-н "Хранилище-КС" (ПФХД);

45834 руб.*12 мес.=550008 руб. - цена сопровождение программного обеспечения "Консультант Плюс"

9000 руб.*12 мес.=108000 руб. - цена сопровождения программного обеспечения программы 1-С;

2825 руб.*12 мес.=33900 руб. - подписка на обслуживание 1С;

1800 руб.*10 час. = 18000 руб. - программирование 1С;

1200 руб.*35 час=42000 руб. - услуги предоставления консультации персонала по использованию ПО 1С;

(25500 руб.*1) + (4000 руб.*5) + (61000 руб.*1) + (27000 руб.*1) + (35200 руб.*1) +(37200 руб.*1) + (500 руб.*102) = 256900 руб. - лицензия на использование программного обеспечения;

15000 руб.*1 шт.=15000 руб. - изготовление и монтаж информационной продукции (баннер)

З = 21200 руб. + 39100 руб. + 70200 руб. + 117800 руб. + 10400 руб. + 550008 руб. + 108000 руб. + 33900 руб. + 18000 руб. + 42000 руб. + 256900 руб. + 15000 руб. = 1282508 руб.

4. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

4.1. Затраты на оплату услуг специальной связи

З=12х2500 руб.=30000 руб.

12 - планируемое количество пакетов исходящей информации отправлений в год;

2500 руб. - цена одного пакета исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

4.2. Затраты на абонементную плату за домен и хостинг для официального сайта администрации

З=15600 руб. - годовая абонементная плата за домен и хостинг

4.3. Затраты на абонементную плату за доступ к сети передачи данных (интернет по отдельно выделенной линии)

1000 руб.*12 мес.=12000 руб.

З = 30000 руб. + 15600 руб. + 12000 руб. = 57600 руб.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации и по антикоррупционной тематике.

Обучение сотрудников (10*9400 руб.) + (3*25000 руб.) = 169000 руб.

10 - количество работников

9400 руб. - цена обучения 1 сотрудника;

3 - количество работников

25000 руб. - цена обучения 1 сотрудника.

Итого З (затрат)=169000 руб.