Приложение N 4. Реестр бюджетных рисков министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 4

к Порядку осуществления

внутреннего финансового

аудита министерством

промышленности, энергетики

и жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края

                               Реестр

           бюджетных рисков министерства промышленности,

    энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

           по состоянию на "____" ___________ 20___ г.

N п/п	Бюджетная процедура	Наименование операции (действия) по выполнению бюджетной процедуры	Выявленный бюджетный риск	Причины бюджетного риска	Возможные последствия реализации бюджетного риска	Оценка критерия "вероятность" ("вероятность допущения ошибки")	Оценка критерия "степень влияния" ("существенность ошибки")	Значимость (уровень) бюджетного риска	Владельцы бюджетного риска			Необходимость (отсутствие необходимости) принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска	Предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетного риска		Приоритетность принятия мер по минимизации (устранению) бюджетного риска	Срок исполнения меры по минимизации (устранению) бюджетного риска	Отметка об исполнении меры по минимизации (устранению) бюджетного риска	Справочно: нормативный правовой и (или) правовой акт, определяющий порядок (сроки) выполнения бюджетной процедуры
									Ф.И.О.	Должность	Структурное подразделение		Меры, не связанные с контрольными действиями	Меры по организации внутреннего финансового контроля (рекомендуемые контрольные действия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.
2.
3.

     Субъект внутреннего финансового аудита

(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (при наличии)