Приложение 4. Регистр (журнал) внутреннего финансового контроля

Приложение 4
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса
и энергосбережения Орловской области

                          Регистр (журнал)

                  внутреннего финансового контроля

за 20 _____ г.			Коды
Наименование главного администратора бюджетных средств		Дата
Наименование бюджета		Глава по БК
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур		по ОКТМО

     I. _________________________________________________________________

                  наименование внутренней бюджетной процедуры

Дата	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия (выявленные недостатки и (или) нарушения)	Сведения о причинах возникновения недостатков и (или) нарушений	Предлагаемые меры по устранению недостатков и (или) нарушений, причин их возникновения	Отметка об устранении
	Наименование	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

     В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

     Руководитель структурного

     подразделения Департамента

  жилищно-коммунального хозяйства,

 топливно-энергетического комплекса    _________ ______________________

и энергосбережения Орловской области   (подпись)  (расшифровка подписи)