Приложение 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение 2
к Порядку осуществления
внутреннего финансового контроля
Департаментом жилищно-коммунального
хозяйства, топливно-энергетического комплекса
и энергосбережения Орловской области

                               Перечень

     операций (действий по формированию документов, необходимых

             для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

                            N ____________

по состоянию на "___" ___________ 20____г.			Коды
Наименование главного администратора бюджетных средств		Дата
Наименование бюджета		Глава по БК
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур		по ОКТМО

     I. _________________________________________________________________

                (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Наименование бюджетного риска	Оценка бюджетных рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
	Наименование	Код			Оценка значений критериев бюджетного риска		Уровень рисков
					Вероятность	Степень влияния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

     Руководитель структурного

     подразделения Департамента

  жилищно-коммунального хозяйства,

 топливно-энергетического комплекса   _________  ______________________

и энергосбережения Орловской области  (подпись)   (расшифровка подписи)