Приложение N 4. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Министерством культуры Чеченской Республики

Приложение N 4
к Порядку осуществления Министерством культуры
Чеченской Республики внутреннего финансового аудита

                            ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Министерством

 культуры Чеченской Республики по состоянию на "__" __________ 20__ г.

     1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

     (количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских

мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по  осуществлению

внутреннего финансового  аудита  (при  наличии),  информация  о  внесении

изменений в план проведения аудиторских мероприятий в  течение  отчетного

финансового года, а в случае невыполнения плана - информация  о  причинах

его невыполнения)

     2.  Информация  о  количестве  и   темах   проведенных   внеплановых

аудиторских мероприятий:

_________________________________________________________________________

                               (при наличии)

     3. Информация о степени надежности внутреннего финансового контроля:

_________________________________________________________________________

     4.  Информация  о  достоверности  (недостоверности)   сформированной

бюджетной отчетности:

_________________________________________________________________________

     5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий:

_________________________________________________________________________

     (включая  информацию  о  достижении  целевых  значений   показателей

качества финансового менеджмента)

     6.  Информация  о  наиболее   значимых   выводах,     предложениях и

рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     7. Информация о наиболее значимых нарушениях  и  (или)  недостатках,

бюджетных  рисках,  о  рисках,  остающихся  после       реализации мер по

минимизации (устранению) бюджетных рисков и  по  организации  внутреннего

финансового контроля, и их причинах:

_________________________________________________________________________

     8. Информация  о  наиболее  значимых  принятых  мерах  по  повышению

качества финансового менеджмента  и  минимизации  (устранению)  бюджетных

рисков:

_________________________________________________________________________

     9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения

выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по

выполнению бюджетных процедур:

_________________________________________________________________________

                                (при наличии)

     10.  Информация  о  результатах  мониторинга   реализации   мер   по

минимизации (устранению) бюджетных рисков:

_________________________________________________________________________

     11. Описание событий, оказавших существенное влияние на  организацию

и осуществление внутреннего финансового аудита, а также  на  деятельность

субъекта внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита:

_________________________________________________________________________

     (в том числе информация о его подчиненности, штатной  и  фактической

численности,  а  также   принятых   мерах   по   повышению   квалификации

должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита)

Субъект

внутреннего финансового аудита

_____________________ ________________ __________________________________

     (должность)          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

"__" _______________ 20__ г.