Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 8 февраля 2022 г. N 372 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года" (с изменениями и дополнениями)

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 8 февраля 2022 г. N 372
"Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года"

В соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2015 N 8913, постановляю:

1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года (прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город Краснодар Д.С. Логвиненко.

Глава муниципального образования город Краснодар

А.А. Алексеенко

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 08.02.2022 г. N 372

Бюджетный прогноз
муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года

Раздел I. Общие положения

1. Бюджетный прогноз муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период до 2027 года (далее - Бюджетный прогноз) разработан на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2022 год и на плановый период до 2024 года, одобренного постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2021 N 5077, основных показателей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2022 год и на плановый период до 2027 года с учётом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Краснодар на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённых постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2021 N 4968.

При разработке Бюджетного прогноза учтено действующее бюджетное и налоговое законодательство.

2. Целью разработки Бюджетного прогноза является оценка основных параметров местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее - местный бюджет) на долгосрочный период, позволяющая обеспечить сбалансированность местного бюджета и достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.

3. Основная задача Бюджетного прогноза заключается в обеспечении взаимной увязки проводимой бюджетной политики с решением задач социально-экономического развития, достижения устойчивых темпов экономического роста и наилучшей организации жизни населения муниципального образования город Краснодар.

Раздел II. Основные подходы к формированию бюджетной политики муниципального образования город Краснодар на долгосрочный период

4. Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных на обеспечение сбалансированности местного бюджета, развитие программно-целевых методов планирования и исполнения местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осуществляемого в муниципальном образовании город Краснодар.

5. Основным приоритетом бюджетной политики является обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами, адресное решение социальных вопросов, создание комфортной и безопасной среды проживания для населения муниципального образования город Краснодар.

6. Основной задачей бюджетной и налоговой политики муниципального образования город Краснодар является обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета будет продолжена работа по реализации мер, направленных на обеспечение роста доходной части местного бюджета за счёт повышения собираемости налогов и эффективного использования муниципального имущества.

В предстоящем периоде продолжится формирование структуры расходов местного бюджета, ориентированной на обеспечение действующих расходных обязательств муниципального образования город Краснодар, достижение национальных целей развития Российской Федерации, определённых Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Раздел III. Условия формирования Бюджетного прогноза и основных характеристик местного бюджета

7. Бюджетный прогноз сформирован исходя из базового варианта прогноза основных макроэкономических параметров, который определяет наиболее вероятный сценарий развития экономики с учётом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики, обеспечивающих рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

8. В рамках базового варианта прогноза макроэкономических параметров муниципального образования город Краснодар до 2027 года ожидается рост экономики муниципального образования город Краснодар.

Наибольший удельный вес в базовых отраслях экономики муниципального образования город Краснодар занимают розничная торговля и промышленная деятельность.

К концу прогнозируемого периода (к 2027 году) оборот розничной торговли достигнет 904,8 млрд рублей и возрастёт против базового 2021 года в 1,4 раза.

Промышленная деятельность к концу прогнозируемого периода (к 2027 году) достигнет 361,6 млрд рублей с ростом к базовому 2021 году в 1,4 раза.

К 2027 году объём фонда заработной платы составит 354,5 млрд рублей с ростом к базовому 2021 году в 1,4 раза. К концу прогнозируемого периода среднемесячная заработная плата достигнет 68 462,7 рубля и увеличится относительно базового 2021 года в 1,4 раза.

9. Долговая политика ориентирована на поддержание муниципального долга муниципального образования город Краснодар на экономически безопасном уровне и ограничение долговой нагрузки на местный бюджет на уровне, не превышающем 75%.

10. При формировании Бюджетного прогноза соблюдены установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения по объёму дефицита бюджета и муниципального долга.

Прогноз основных характеристик местного бюджета на долгосрочный период до 2027 года представлен в приложении N 1 к Бюджетному прогнозу.

Раздел IV. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия

11. Основным инструментом достижения целей бюджетной политики являются муниципальные программы муниципального образования город Краснодар (далее - муниципальная программа), разработанные в соответствии с целями социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар.

На реализацию муниципальных программ предполагается направлять не менее 80 процентов общего объёма расходов местного бюджета.

Более половины расходов местного бюджета в рамках программных расходов планируется направить в предстоящем периоде на реализацию муниципальной программы "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар", главной целью которой является повышение доступности и качества образования. В рамках других программ социальной направленности, таких как "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар", "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар", "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар", предусмотрено адресное решение социальных вопросов, повышение качества и доступности услуг сферы культуры, создание условий для занятий физической культурой и спортом.

В целях создания комфортных условий жизни горожан, повышения уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования город Краснодар, развития городской инженерной и социальной инфраструктуры значительный объём средств местного бюджета планируется направить в рамках муниципальных программ "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения", "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства".

Решение основной задачи бюджетной политики по обеспечению сбалансированности и устойчивости местного бюджета планируется осуществлять в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом".

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия представлены в приложении N 2 к Бюджетному прогнозу.

Раздел V. Риски реализации бюджетного прогноза

12. Основным риском реализации бюджетного прогноза в части доходов является недостижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, что может повлечь снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет.

Факторами риска невыполнения расходных обязательств муниципального образования город Краснодар являются невыполнение доходной части местного бюджета, неблагоприятные экономические условия, рост инфляции и цен на товары, работы и услуги, закупаемые для обеспечения муниципальных нужд.

В сфере долговой политики имеются риски увеличения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Краснодар в связи с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении местного бюджета необходимо придерживаться базового варианта прогноза основных макроэкономических параметров до 2027 года, а также политики формирования расходной части местного бюджета в соответствии с прогнозом поступлений доходов в местный бюджет, оптимизации и сдерживания роста расходов.

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на
долгосрочный период
до 2027 года

Прогноз
основных характеристик местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на долгосрочный период до 2027 года

(млн рублей)
N п/п	Показатель	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Общий объём доходов - всего,	42 557,0	46 308,9	37 166,7	37 649,6	38 288,6	38 655,6
	в том числе:
	налоговые и неналоговые доходы	23 143,9	23 854,0	24 629,1	25 112,0	25 751,0	26 118,0
	безвозмездные поступления	19 413,1	22 454,9	12 537,6	12 537,6	12 537,6	12 537,6
2.	Общий объём расходов	43 127,3	47 142,1	37 166,7	37 649,6	38 288,6	38 655,6
3.	Дефицит (-), профицит (+)	- 570,3	- 833,2	-	-	-	-
4.	Муниципальный долг муниципального образования город Краснодар на 1 января очередного финансового года	8 766,5	9 599,7	9 599,7	9 599,7	9 599,7	9 599,7

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
город Краснодар на
долгосрочный период
до 2027 года

Показатели
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования город Краснодар на период их действия

(млн. рублей)
N п/п	Наименование муниципальных программ муниципального образования город Краснодар	Сумма
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар"	17 931,5	19 123,9	18 854,5	-	-	-
2.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар"	996,6	990,7	1 006,3	-	-	-
3.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Доступная среда"	23,1	23,1	23,4	-	-	-
4.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Город детям"	53,9	54,8	54,8	-	-	-
5.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар"	145,2	136,0	136,3	-	-	-
6.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар"	2 051,6	1 909,7	1 942,5	-	-	-
7.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар"	951,9	789,2	747,5	-	-	-
8.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время"	486,6	481,6	463,4	-	-	-
9.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие занятости населения муниципального образования город Краснодар"	37,9	37,9	37,9	-	-	-
10.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар"	1,2	1,2	1,2	-	-	-
11.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Электронный Краснодар"	223,9	162,0	162,0	-	-	-
12.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения"	2 015,7	1 874,0	1 889,2	-	-	-
13.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие гражданского общества"	162,5	152,3	152,6	-	-	-
14.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар"	27,0	27,0	27,0	-	-	-
15.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие туризма в муниципальном образования город Краснодар"	5,8	5,8	5,8	-	-	-
16.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальным имуществом"	176,2	176,2	176,2	-	-	-
17.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Информационный город"	90,1	90,1	90,1	-	-	-
18.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	761,3	956,9	972,5	-	-	-
19.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Краснодар"	6,5	6,5	6,5	-	-	-
20.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар"	27,4	27,4	27,8	-	-	-
21.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства"	8 598,6	10 120,9	2 229,7	-	-	-
22.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Формирование современной городской среды"	266,2	421,8	-	-	-	-
23.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Развитие транспортной системы в границах муниципального образования город Краснодар"	4 029,1	4 615,1	2 704,9	-	-	-
24.	Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар "Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар"	233,7	100,0	100,0	-	-	-
	Всего по муниципальным программам муниципального образования город Краснодар	39 303,5	42 284,1	31 812,1	-	-	-

Директор департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар

А.С. Чулков