Приложение N 2. Специальная подпрограмма "Содержание и развитие МБУК "Лухская центральная библиотека"

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Культура Лухского
муниципального района"

Специальная подпрограмма
"Содержание и развитие МБУК "Лухская центральная библиотека"

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Содержание и развитие МБУК "Лухская центральная библиотека".
Срок реализации подпрограммы	2022 - 2024 гг.
Исполнители подпрограммы	МБУК "Лухская центральная библиотека"
Цель и задачи подпрограммы	Цель подпрограммы: совершенствование и функциональное расширение деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан. Задачи подпрограммы: обеспечить жителям района свободный доступ к информации, знаниям, культуре; организовать совершенный книжный фонд, фонд периодических изданий с учетом изменений потребностей и запросов населения, объединить; сотрудничать с органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, создать новые модели взаимодействия библиотек и общества; искать внебюджетные источники финансирования, привлекая спонсорские средства и осуществляя платные виды деятельности; способствовать развитию подрастающего поколения, обслуживать детей и юношество, прививать им навыки чтения, компьютерной грамотности, культуры; распространять среди населения историко-краеведческие знания; вносить вклад в социокультурную реабилитацию особых групп населения (ветераны, инвалиды, беспризорные дети и т д.); организовывать вечера, встречи, фестивали, конкурсы; расширить сотрудничество со средствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждениями культуры, осуществляя совместно с ними программы, проекты, акции.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2022 год - 2827715,60 руб. 2023 год - 1839223,60 руб. 2024 год - 1838797,30 руб. - местный бюджет: 2022 год - 1910757,60 руб. 2023 год - 1806501,60 руб. 2024 год - 1806497,30 руб. - областной бюджет: 2022 год - 916958,00 руб. 2023 год - 32722,00 2024 год - 32300,00 Объемы финансирования целевой программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению при формировании проектов бюджета на очередной финансовый год.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2.1. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе 2022 - 2024 гг. позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

- увеличение числа пользователей муниципальных библиотек;

- увеличение числа посещений мероприятий муниципальных библиотек на 3% в год.

- увеличение эффективности работы библиотек за счет обслуживания различных групп населения.

2.2. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	факт	прогноз по годам
		2021	2022	2023	2024
1	Число пользователей	4305	4210	4215	4220
2	Число книговыдач	82611	82200	82250	82300
3	Число посещений	40394	40055	41255	42490
4	Число посещений по отношению к уровню 2017 г. (32134 - факт 2017)	40394	36632 114%	37597 117%	38560 120%
5	% охвата библиотечным обслуживанием	44,4	53,5	53,6	53,7

3. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Объём бюджетных ассигнований (руб.)
		Всего	в том числе за счёт средств:
			Местного бюджета	Областного бюджета
100 Организация обеспечения деятельности учреждения культуры в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами муниципального бюджетного учреждения культуры Лухского городского поселения" "муниципальной программы "Культура Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области"
Заработная плата и начисления на ФОТ	Заработная плата и начисления на ФОТ	5266155,60	2022 - 1653813,60 2023 - 1806171,00 2024 - 1806171,00
100 Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работников культуры муниципального учреждения культуры Лухского городского поселения до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации, в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами муниципального бюджетного учреждения культуры Лухского городского поселения" "муниципальной программы "Культура Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области" "
Заработная плата и начисления на ФОТ	Заработная плата и начисления на ФОТ	918901,40	2022 - 38037,40 2023 - 0 2024 - 0	2022 - 880864,00 2023 - 0 2024 - 0
200 Организация обеспечения деятельности учреждения культуры в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами муниципального бюджетного учреждения культуры Лухского городского поселения" "муниципальной программы "Культура Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области"
Услуги связи	Услуги связи	22320,00	2022 - 22320,00 2023 - 0 2024 - 0
Коммунальные услуги	Коммунальные услуги	4000,00	2022 - 4000,00 2023 - 0 2024 - 0
Работы, услуги по содержанию имущества	Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		2022 - 0 2023 - 0 2024 - 0
Прочие работы, услуги	Прочие работы, услуги (КОСГУ 226)	218222,00	2022 - 218222,00 2023 - 0 2024 - 0
	Прочие работы, услуги (Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)		2022 - 0 2023 - 0 2024 - 0
	Прочие работы, услуги (Софинансирование расходов на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)		2022 - 0 2023 - 0 2024 - 0
Увеличение стоимости материальных запасов	Увеличение стоимости материальных запасов	85000,00	2022 - 85000,00 2023 - 0 2024 - 0
Увеличение стоимости основных средств	Увеличение стоимости основных средств	202137,50	2022 - 136458,60 2023 - 33052,60 2024 - 32626,30
Прочие расходы	Прочие расходы (организация и проведения общегосударственных праздников)		2022 - 0 2023 - 0 2024 - 0
800 Организация обеспечения деятельности учреждения культуры в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами муниципального бюджетного учреждения культуры Лухского городского поселения" "муниципальной программы "Культура Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области"
Прочие расходы	Прочие расходы (уплата налога на имущество, транспортного налога, государственных пошлин и иных сборов)		2022 - 0 2023 - 0 2024 - 0

Календарный план мероприятий

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки проведения	Объем финансирования по годам, в руб.
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	День защитников Отечества. Вывод Советских войск из Афганистана	февраль	1000,00		-
2.	Мероприятия к 8 марта	март	1000,00		-
3.	Библионочь	апрель	2000,00		-
4.	Праздничные меропр