Приложение N 2. Показатели эффективности деятельности областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта Липецкой области

Приложение N 2
к приказу
управления физической
культуры и спорта
Липецкой области

Показатели
эффективности деятельности областных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта Липецкой области

Показатели оценки эффективности деятельности учреждений спортивной подготовки

N п/п	Показатели эффективности деятельности учреждения		Ед. изм	Расчет показателя	Значение показателя	Оценка
I. Основная деятельность государственного учреждения
1.	ОД.1	Выполнение планового объема оказываемых государственных услуг (работ), установленного государственным заданием	%	ОД.1 = О.исп /О.утв x 100%, где: О.исп - объем государственной услуги (работы), выполненный на отчетную дату; О.утв - объем государственной услуги (работы), утвержденный в государственном задании	ОД.1 = > 90%	20 баллов
					85 <= ОД.1 < 90%	10 баллов
					ОД.1 < 85%	0 баллов
2.	ОД.2	Выполнение планового объема показателей качества оказываемых государственных услуг (работ), установленного государственным заданием	%	ОД.2 = К.исп /К.утв x 100%, где: К.исп - фактическое исполнение показателя качества государственной услуги (работы) на отчетную дату; К.утв - показатель качества услуги (работы), утвержденный в государственном задании	ОД.2 > 100%	10 баллов
					90 <= ОД.2 < 100%	5 баллов
					ОД.2 < 90%	0 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по I разделу:						max 30
II. Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения
1.	ФЭ.1	Использование субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, субсидии на иные цели в отчетном периоде	%	ФЭ.1 = О.факт /О.пл x 100%, где: О.факт - объем фактически использованных субсидий; О.пл - плановый объем субсидий	99 < ФЭ.1 <= 100%	3 балла
					95 < ФЭ.1 <= 99%	2 балла
					90 < ФЭ.1 <= 95%	0 баллов
2.	ФЭ.2	Доля кассовых расходов произведенных учреждением в IV квартале отчетного года (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета, а также средств резервного фонда администрации Липецкой области)	%	ФЭ.2 = Р.(IV кв.) /Р.(год) x 100, где: Р.(IV кв.) - кассовые расходы учреждения в IV квартале отчетного года; Р.(год) - кассовые расходы учреждения за отчетный год	ФЭ.2 < 25%	3 балла
					25 <= ФЭ.2 < 30%	2 балла
					30 <= ФЭ.2 < 35%	1 балл
					ФЭ.2 => 35%	0 баллов
3.	ФЭ.3	Проведение учреждением работы по расширению перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе	%	ФЭ.3 = (Д.отч /Д.пр x 100%) - 100%, где: Д.отч - объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждения за отчетный финансовый год; Д.пр - объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждения за год, предшествующий отчетному финансовому году. ФЭ.3 = 3, если Д.пр = 0 и Д.отч > 0	ФЭ.3 > 20%	3 балла
					10 < ФЭ.3 <= 20%	2 балла
					0 < ФЭ.3 <= 10%	1 балл
					ФЭ.3 = 0%	0 баллов
4.	ФЭ.4	Оценка качества планирования бюджетных ассигнований в части внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения	шт.	Количество изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в отчетном финансовом году (предложения учреждения)	ФЭ.4 <= 4	4 балла
					4 < ФЭ.3 <= 6	1 балл
					ФЭ.4 > 6	0 баллов
5.	ФЭ.5	Наличие нарушений, выявленные в ходе проведения органами государственного контроля контрольных мероприятий (в том числе нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств)	%	Нецелевое использование бюджетных средств	ФЭ.5.1 = 0	6 баллов
					ФЭ.5.1 > 0	0 баллов
				Неэффективное использование бюджетных средств и иные нарушения (кроме нецелевого использования средств)	ФЭ.5.2 = 0	3 балла
					ФЭ.5.2 > 0	0 баллов
6.	ФЭ.6	Эффективность управления просроченной кредиторской и дебиторской задолженностью	руб.	Наличие просроченной кредиторской, дебиторской задолженности на конец отчетного периода	ФЭ.6 = 0	2 балла
					ФЭ.6 > 0	0 баллов
7.	ФЭ.7	Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей на конец отчетного периода	руб.	Наличие в учреждении недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей	ФЭ.7 = 0	2 балла
					ФЭ.7 > 0	0 баллов
8.	ФЭ.8	Наличие в отчетном периоде возмещения ущерба по судебным решениям	руб.	Сумма, взысканная по принятым к исполнению исполнительным документам, за счет средств областного бюджета в отчетном периоде	ФЭ.8 = 0	2 балла
					ФЭ.8 > 0	0 баллов
9.	ФЭ.9	Полнота размещаемого учреждением на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru установленного нормативными актами Российской Федерации и Липецкой области перечня сведений в актуальном состоянии	-	Размещение на сайте сведений в актуальном состоянии в соответствии с установленным перечнем	выполнено	2 балла
					не выполнено	0 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по II разделу:						max 30
III. Уровень исполнительской дисциплины и работа с кадрами
1.	ДК.1	Несвоевременное представление месячной, квартальной, годовой отраслевой и бюджетной отчетности и иной информации	-	-	ДК.1 = 0	5 баллов
					ДК.1 > 0	0 баллов
2.	ДК.2	Уровень организации рабочего пространства в соответствии с методом 5С	балл	В соответствии с оценочными листами	ДК.2 >= 60	5 баллов
					50 =< ДК.2 < 60	3 балла
					ДК.2 < 50	0 баллов
3.	ДК.3	Общий уровень укомплектованности кадрами	%	ДК.3 = Ч.з /Ч.ш x 100%, где: Ч.з - занятая численность работников учреждения; Ч.ш - штатная численность работников	95% <= ДК.3 <= 100%	5 баллов
					90 <= ДК.3 < 95%	2 балла
					ДК.3 < 90%	0 баллов
4.	ДК.4	Доля тренеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности тренерского состава	%	ДК.5 = К.к /К.о x 100%, где: К.к - количество тренеров, имеющих первую и высшую квалификационную категорию; К.о - общая численность тренерского состава	ДК.4 >= 30%	5 баллов
					20% <= ДК.4 < 30%	2 балла
					ДК.4 < 20%	0 баллов
5.	ДК.5	Доля тренеров, специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку и (или) получивших высшее образование (за период не более трех лет на отчетную дату), в общем числе данной категории работников учреждения	%	ДК.5 = К.п /К.о x 100%, где: К.п - количество специалистов, тренеров, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку и (или) получивших высшее образование; К.о - общее число данной категории работников учреждения	ДК.5 >= 100%	5 баллов
					ДК.5 < 100	0 баллов
6.	ДК.6	Отсутствие фактов неисполнения поручений учредителя	-	-	отсутствие	5 баллов
					наличие	0 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по III разделу:						max 30

Показатели оценки эффективности деятельности регионального центра спортивной подготовки, учреждения аналитической и методической деятельности в отрасли физической культуры и спорта, спортивных сооружений

N п/п	Показатели эффективности деятельности учреждения		Ед. изм.	Расчет показателя	Значение показателя	Оценка
I. Основная деятельность государственного учреждения
1.	ОД.1	Выполнение планового объема оказываемых государственных услуг (работ), установленного государственным заданием	%	ОД.1 = О.исп /О.утв x 100%, где: О.исп - объем государственной услуги (работы), выполненный на отчетную дату; О.утв - объем государственной услуги (работы), утвержденный в государственном задании	ОД.1 = > 90%	30 баллов
					85 <= ОД.1 < 90%	15 баллов
					ОД.1 < 85%	0 баллов
Совокупная значимость всех критериев в баллах по II разделу:						max 30
II. Финансово-экономическая деятельность государственного учреждения
1.	ФЭ.1	Использование субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, субсидии на иные цели в отчетном периоде	%	ФЭ.1 = О.факт /О.пл x 100%, где: О.факт - объем фактически использованных субсидий; О.пл - плановый объем субсидий	99 < ФЭ.1 <= 100%	3 балла
					95 < ФЭ.1 <= 99%	2 балла
					90 < ФЭ.1 <= 95%	0 баллов
2.	ФЭ.2	Доля кассовых расходов, произведенных учреждением в IV квартале отчетного года (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из федерального бюджета, а также средств резервного фонда администрации Липецкой области)	%	ФЭ.2 = Р.(IV кв.) /Р.(год) x 100, где: Р.(IV кв.) - кассовые расходы учреждения в IV квартале отчетного года; Р.(год) - кассовые расходы учреждения за отчетный год	ФЭ.2 <25%	3 балла
					25 <= ФЭ.2 < 30%	2 балла
					30 <= ФЭ.2 < 35%	1 балл
					ФЭ.2 => 35%	0 баллов
3.	ФЭ.3	Проведение учреждением работы по расширению перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе	%	ФЭ.3 = (Д.отч /Д.пр x 100%) - 100%, где: Д.отч - объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждения за отчетный финансовый год; Д.пр - объем доходов от оказания платных услуг (работ) учреждения за год, предшествующий отчетному финансовому году. ФЭ.3 = 3, если Д.пр = 0 и Д.отч > 0	ФЭ.3 > 20%