Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению
Администрации города Курска
от 03 марта 2022 года N 464-ра

Нормативные затраты
на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата)

Определение затрат на обеспечение функций Администрации города Курска (аппарата) на 2020 год

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на оплату услуг подвижной связи

N п/п	Количество номеров	Количество месяцев	ВСЕГО, рублей
1	14	12	не более 19000
	Итого на год		не более 19000

2. Затраты на услуги стационарной (голосовой) связи

N п/п	Наименование	Кол-во абонентских номеров	Ежемесячная плата за один абонентский номер	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Абонентские номера стационарной (голосовой) связи	39	В соответствии с тарифами поставщиков без ограничения местной, междугородней, международной телефонной связи, но не более 52916,66 рублей в месяц Цифровое МТС ТВ-417.33 рублей в месяц х 12=5004 Пользование основной радиоточкой 350,40 рублей в месяц х 12=4205	12 месяцев	не более 635000 5008 4205
ИТОГО на год					не более 644213

3. Затраты на передачу данных с использованием сети "Интернет"

N п/п	Наименование	Количество каналов передачи данных / пропускная способность	Ежемесячная плата	Количество месяцев предоставления услуги в год	Всего на год, рублей
1	Информационно-коммуникационная сеть "Интернет"	1 канал / 40 Мбит/с	В соответствии с тарифами поставщика, но не более 27959,50 х 12 месяцев	12 месяцев	не более 335514
2	Увеличение пропускной способности канала связи в сети передачи данных	200 Мбит/с			не более 102500
ИТОГО					не более 438014

Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники

Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 1 х 320= 32000	не более 32000 *

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов

Наименование	Фактическое количество единиц вычислительной техники	Цена технического обслуживание и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу на год	ВСЕГО, рублей
	237	цена технического обслуживания и регламентно-профилактический ремонт на 1 единицу определяется в соответствии со статьей 22 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" В соответствии с тарифами исполнителя, но не более 1000 рублей х 120 услуги	не более 120252

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения

N п/п	Наименование	Количество на учреждение в год	Цена, рублей, в год
1	выполнение работ (оказание услуг) по сопровождению программы для ЭВМ "1С:Предприятие" (12 месяцев)	12	не более 112800 *
2	Услуги по обеспечению функционирования сайта Администрации города Курска	1	не более 13200 *
3	Приобретение неисключительного права использования ПО "ТехноКад-Муниципалитет"	1	не более 18800 *
4	Неисключительные права на использование программного продукта "Майнд" в течение 1 года	1	29999
5	Предоставление лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение для учета судебных дел	1	902683,33
6	Предоставление лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение	1	112848,29
7	Неисключительные права на использование программного обеспечения для обновления системы электронного документооборота	1	2017714,33
8	Неисключительные права на использование ПО для ЭВМ	1	20400
9	Неисключительные права на использование "СБИС ЭО-Базовый, Бюджет" и аккаунта sbis.ru в течение 1 года	1	4700
10	Утилизация техники 68 ед.		38980
ИТОГО			не более 3272125 *

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

7. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за 1 единицу, рублей	Всего, рублей, в год
1	Услуги спецоператоров по передаче электронной отчетности и изготовлению сертификатов ключей ЭЦП			не более 654072 *
	Приобретение неисключительного права использования ПО Антивирус для серверов Защита информации		6000
	Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации.		46750
	Неисключительные права на использование программ для ЭВМ		55650
	Услуга по техническому обслуживанию системы защиты информации в Администрации города Курска		120900
	Аттестация имеющихся информационных систем и техническому обслуживанию системы защиты информации		424771,35
ИТОГО				не более 654072

______________________________

^*_{Затраты определяются по фактической потребности, но не более суммы доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций Администрации города Курска}

Затраты на приобретение материальных запасов

8. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

определяется по формуле:

где:

Qni - фактическое количество расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов,

P _i - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в соответствии с нормативами муниципальных органов

N п/п	Наименование	Фактическое количество типов устройств	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Расходные материалы для принтеров
1.1	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8G для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.3	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8PM для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.5	Картридж CLI-8BK для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.6	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8PC для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.7	Картридж CLI-8M для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.8	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1275	1275
	Картридж CLI-8C для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
1.9	Картридж CLI-8Y для струйного принтера Canon Pixma Pro9000.		1	1210	1210
2	Расходные материалы для МФУ и копировальных аппаратов
2.1	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		2	12449	24898
	Картридж TK-6305 для МФУ TASKalfa 5500i.		1	12500	12500
2.3	Картридж Т-2450Е для МФУ Toshiba		1	4500	4500
	Итого				55468

9. Прочее компьютерное оборудование

1	Веб-камера Genius Cam E-CAM 8000		4	3745	14980
2	Веб-камера Genius Cam E-CAM 8000
3	Маршрутизатор		21	4775	100275
4	Коммутатор		2	34557,92	69115,84
5	Коммутатор		6	11824,97	70949,82
6	Коммутатор		2	4294,25	8588,50
	Итого				263909,16

Затраты на приобретение материальных запасов

10. Затраты на приобретение многофункциональных устройств, сервера, копировальных аппаратов и иной оргтехники

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	Сканер Canon DR-F120 /1013402399	1 шт	25230,33	25230,33
2	Сканер Canon DR-F120 /1013402400	1 шт	25230,33	25230,33
3	Сканер Canon DR-F120 /1013402401	1 шт	25230,33	25230,33
4	Сканер Canon DR-F120 /1013402402	1 шт	25230,33	25230,33
5	Сканер Canon DR-F120 /1013402403	1 шт	25230,33	25230,33
	Итого			126151,65

Затраты на приобретение материальных запасов

11. Затраты на приобретение прочих материальных запасов

N п/п	Наименование	Количество в год	Цена за единицу (не более), рублей	Сумма, (не более), рублей
1	телефон Panasonic	3 шт	1170	3510
	Итого			3510

Итого нормативных затрат на обеспечение функций Администрации города Курска 5 628 714,81 рублей.