Приложение N 5

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры
Бикинского муниципального
района Хабаровского края"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района и внебюджетных средств муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края"

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего расходов	Всего	723 310,325	106 941,049	105 138,124	110 897,434	104 044,259	188 068,941	108 220,518
		Краевой бюджет	120 710,600	17 657,640	17 291,010	24 688,050	21 951,700	19 561,100	19 561,100
		Бюджет района	602 599,725	89 283,409	87 847,114	86 209,384	82 092,559	168 507,841	88 659,418
1.	Музейное обслуживание	Всего	32 751,972	5 190,638	5 192,554	5 264,348	5 173,974	5 990,229	5 940,229
		Краевой бюджет	7 627,197	1 115,030	1 113,990	1 267,300	1 376,959	1 376,959	1 376,959
		Бюджет района	25 124,775	4 075,608	4 078,564	3 997,048	3 797,015	4 613,270	4 563,270
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	31 633,752	5 172,958	5 092,554	5 164,348	5 073,974	5 564,959	5 564,959
		Краевой бюджет	7 627,197	1 115,030	1 113,990	1 267,300	1 376,959	1 376,959	1 376,959
		Бюджет района	24 006,555	4 057,928	3 978,564	3 897,048	3 697,015	4 188,000	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий		Всего	100,000	0,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	100,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы	Всего	267,680	17,680	0,000	0,000	0,000	150,000	100,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	267,680	17,680	0,000	0,000	0,000	150,000	100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	450,540	0,000	0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	450,540		0,000	0,000	0,000	225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея	Всего	400,000	0,000	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	400,000		100,000	100,000	100,000	50,000	50,000
2.	Библиотечное обслуживание	Всего	101 426,541	17 578,547	17 081,672	17 279,192	17 127,792	16 169,669	16 189,669
		Краевой бюджет	20 876,227	4 170,984	3 846,207	4 212,674	4 475,854	2 085,254	2 085,254
		Бюджет района	80 550,314	13 407,563	13 235,465	13 066,518	12 651,938	14 084,415	14 104,415
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	65 655,542	11 463,698	11 329,148	11 526,668	11 375,268	9 980,380	9 980,380
		Краевой бюджет	15 972,413	3 081,490	3 083,343	3 449,810	3 712,990	1 322,390	1 322,390
		Бюджет района	49 683,129	8 382,208	8 245,805	8 076,858	7 662,278	8 657,990	8 657,990
	в том числе: организация и проведение мероприятий	Всего	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	50,000	0,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т.ч. приобретение библиотечного обор-я	Всего	232,120	12,120	0,000	0,000	0,000	100,000	120,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	232,120	12,120	0,000	0,000	0,000	100,000	120,000
2.3.	комплектование библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)	Всего	553,950	351,630	10,000	10,000	10,000	86,160	86,160
		Краевой бюджет	326,630	326,630
		Бюджет района	227,320	25,000	10,000	10,000	10,000	86,160	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов	Всего	381,210	0,000	0,000	0,000	0,000	190,605	190,605
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	381,210	0,000	0,000	0,000	0,000	190,605	190,605
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий	Всего	34 463,719	5 751,099	5 742,524	5 742,524	5 742,524	5 742,524	5 742,524
		Краевой бюджет	4 577,184	762,864	762,864	762,864	762,864	762,864	762,864
		Бюджет района	29 886,535	4 988,235	4 979,660	4 979,660	4 979,660	4 979,660	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки	Всего	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	Всего	248 403,766	43 995,160	42 135,471	42 601,695	41 675,260	40 357,090	37 639,090
		Краевой бюджет	61 339,833	9 097,443	9 097,860	10 238,940	10 968,530	10 968,530	10 968,530
		Бюджет района	187 063,933	34 897,717	33 037,611	32 362,755	30 706,730	29 388,560	26 670,560
3.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	243 730,195	42 339,589	42 035,471	42 501,695	41 575,260	37 639,090	37 639,090
		Краевой бюджет	61 339,833	9 097,443	9 097,860	10 238,940	10 968,530	10 968,530	10 968,530
		Бюджет района	182 390,362	33 242,146	32 937,611	32 262,755	30 606,730	26 670,560	26 670,560
в том числе организация и проведение мероприятий:		Всего	580,000	0,000	80,000	80,000	80,000	170,000	170,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	580,000	0,000	80,000	80,000	80,000	170,000	170,000
3.2.	развитие материально-технической базы учреждений	Всего	2 871,400	153,400	0,000	0,000	0,000	2 718,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	2 871,400	153,400	0,000	0,000	0,000	2 718,000	0,000
3.3.	проведение текущих ремонтов	Всего	1 234,462	934,462	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	1 234,462	934,462	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
3.4.	прочие мероприятия	Всего	567,709	567,709	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Краевой бюджет	0,000
		Бюджет района	567,709	567,709	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	Всего	140 823,267	23 638,580	22 599,732	26 729,549	21 686,826	23 084,290	23 084,290
		Краевой бюджет	15 008,280	1 483,000	1 441,770	6 005,090	2 026,140	2 026,140	2 026,140
		Бюджет района	125 814,987	22 155,580	21 157,962	20 724,459	19 660,686	21 058,150	21 058,150
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	Всего	134 724,029	23 248,580	22 599,732	22 391,591	21 686,826	22 398,650	22 398,650
		Краевой бюджет	10 838,110	1 443,000	1 441,770	1 874,920	2 026,140	2 026,140	2 026,140
		Бюджет района	123 885,919	21 805,580	21 157,962	20 516,671	19 660,686	20 372,510	20 372,510
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	Всего	4 427,958	40,000	0	4 337,958	0	25,000	25,000
		Краевой бюджет	4 170,170	40,000	0	4 130,170	0	0	0
		Бюджет района	257,788	0	0	207,788	0	25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	Всего	1 671,280	350,000	0	0,000	0	660,640	660,640
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	1 671,280	350,000	0	0	0	660,640	660,640
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	Всего	102 390,690	16 538,124	16 828,695	17 722,650	17 080,407	17 110,407	17 110,407
		Краевой бюджет	15 859,063	1 791,183	1 791,183	2 964,046	3 104,217	3 104,217	3 104,217
		Бюджет района	86 531,627	14 746,941	15 037,512	14 758,604	13 976,190	14 006,190	14 006,190
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования	Всего	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Краевой бюджет	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
		Бюджет района	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений	Всего	86 203,252	14 706,941	14 997,512	14 690,229	13 936,190	13 936,190	13 936,190
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	86 203,252	14 706,941	14 997,512	14 690,229	13 936,190	13 936,190	13 936,190
	Расходы на техническое обслуживание	Всего	50 989,519	8 695,292	8 871,901	8 690,125	8 244,067	8 244,067	8 244,067
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	50 989,519	8 695,292	8 871,901	8 690,125	8 244,067	8 244,067	8 244,067
	Расходы на бухгалтерское обслуживание	Всего	35 213,733	6 011,649	6 125,611	6 000,104	5 692,123	5 692,123	5 692,123
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	35 213,733	6 011,649	6 125,611	6 000,104	5 692,123	5 692,123	5 692,123
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений	Всего	15 321,073	1 791,183	1 791,183	2 426,056	3 104,217	3 104,217	3 104,217
		Краевой бюджет	15 321,073	1 791,183	1 791,183	2 426,056	3 104,217	3 104,217	3 104,217
		Бюджет района	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Всего	626,365	0	0	566,365	0	30,000	30,000
		Краевой бюджет	537,990	0	0	537,990	0	0	0
		Бюджет района	88,375	0	0	28,375	0	30,000	30,000
5.6.	стипендии одаренным детям	Всего	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	Всего	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0
		Бюджет района	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего	70,000	0	0	0	0	35,000	35,000
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	70,000	0	0	0	0	35,000	35,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	Всего	10,000	0	0	0	0	5,000	5,000
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	10,000	0	0	0	0	5,000	5,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	Всего	20,000	0	0	0	0	10,000	10,000
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	20,000	0	0	0	0	10,000	10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	Всего	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
		Краевой бюджет	0,000	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего	84 576,000	0,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	80 676,000	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	84 576,000	0	1 300,000	1 300,000	1 300,000	80 676,000	0
9.1.	изготовление ПСД	Всего	1 300,000	0	1 300,000	0	0	0	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	1 300,000	0	1 300,000	0	0	0	0
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	Всего	73 426,000	0	0	0	0	73 426,000	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	73 426,000	0	0	0	0	73 426,000	0
9.3.	проведение капитальных ремонтов	Всего	9 850,000	0	0	1 300,000	1 300,000	7 250,000	0
		Краевой бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Бюджет района	9 850,000	0	0	1 300,000	1 300,000	7 250,000	0