Приложение N 4

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры
Бикинского муниципального
района Хабаровского края"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие культуры Бикинского муниципального района Хабаровского края" за счет средств местного бюджета

N п/п	Наименование комплекса мероприятий	Ответственные исполнители,	Расходы (тыс. рублей)
		соисполнители	всего	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджет района	Отдел культуры	602 599,725	89 283,409	87 847,114	86 209,384	82 092,559	168 507,841	88 659,418
В том числе по соисполнителям:
	Бюджет района	Отдел культуры	172 715,716	14 746,941	15 037,512	14 758,604	13 976,190	92 023,446	22 173,023
	Бюджет района	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	25 164,775	4 075,608	4 078,564	3 997,048	3 797,015	4 633,270	4 583,270
	Бюджет района	МБУ "ЦРБ"	80 550,314	13 407,563	13 235,465	13 066,518	12 651,938	14 084,415	14 104,415
	Бюджет района	МБУ "РДК"	117 402,006	20 888,552	20 465,388	20 169,220	19 107,486	20 894,680	15 876,680
	Бюджет района	МБУ "КДЦ "Октябрь"	60 848,698	10 695,968	10 711,803	10 518,965	10 045,762	10 663,100	8 213,100
	Бюджет района	МБУ "ПКиО"	20 103,229	3 313,197	3 160,420	2 974,570	2 853,482	5 150,780	2 650,780
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" г. Бикин	99 199,990	17 663,042	16 332,921	16 383,414	15 389,803	16 715,405	16 715,405
	Бюджет района	МБОУ ДО "ДШИ" с. Лермонтовка	26 614,997	4 492,538	4 825,041	4 341,045	4 270,883	4 342,745	4 342,745
В том числе по мероприятиям:
1.	Музейное обслуживание всего	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	25 124,775	4 075,608	4 078,564	3 997,048	3 797,015	4 613,270	4 563,270
В том числе по мероприятиям:
1.1.	оказание услуги по муниципальному заданию		24 006,555	4 057,928	3 978,564	3 897,048	3 697,015	4 188,000	4 188,000
в том числе: организация и проведение мероприятий			100,000		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
1.2.	развитие материально-технической базы		267,680	17,680	0	0	0	150,000	100,000
1.3.	проведение текущих и капитальных ремонтов		450,540	0	0	0	0	225,270	225,270
1.4.	техническое оснащение музея		400,000		100,000	100,000	100,000	50,000	50,000
2.	Библиотечное обслуживание	всего	80 550,314	13 407,563	13 235,465	13 066,518	12 651,938	14 084,415	14 104,415
В том числе по мероприятиям:
2.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "ЦРБ"	49 683,129	8 382,208	8 245,805	8 076,858	7 662,278	8 657,990	8 657,990
в том числе: организация и проведение мероприятий			50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
2.2.	развитие материально-технической базы в т.ч. приобретение библиотечного обор-я		232,120	12,120	0	0	0	100,000	120,000
2.3.	комплектование книжных фондов библиотек (в т.ч. обеспечение спец. тех. средствами библиотек для слепых)		227,320	25,000	10,000	10,000	10,000	86,160	86,160
2.4.	проведение текущих и капитальных ремонтов		381,210	0	0	0	0	190,605	190,605
2.5.	оказание услуг по библиотечному обслуживанию в рамках переданных полномочий		29 886,535	4 988,235	4 979,660	4 979,660	4 979,660	4 979,660	4 979,660
2.6.	подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки		140,000	0	0	0	0	70,000	70,000
3.	Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения	всего	187 063,933	34 897,717	33 037,611	32 362,755	30 706,730	29 388,560	26 670,560
		МБУ "РДК"	115 022,006	20 888,552	20 465,388	20 169,220	19 107,486	18 554,680	15 836,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	54 438,698	10 695,968	9 411,803	9 218,965	8 745,762	8 183,100	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	17 603,229	3 313,197	3 160,420	2 974,570	2 853,482	2 650,780	2 650,780
В том числе по мероприятиям:			0,000
3.1.	всего		182 390,362	33 242,146	32 937,611	32 262,755	30 606,730	26 670,560	26 670,560
	оказание услуги по муниципальному заданию	МБУ "РДК"	111 392,297	20 276,843	20 365,388	20 069,220	19 007,486	15 836,680	15 836,680
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	53 504,236	9 761,506	9 411,803	9 218,965	8 745,762	8 183,100	8 183,100
		МБУ "ПКиО"	17 493,829	3 203,797	3 160,420	2 974,570	2 853,482	2 650,780	2 650,780
	всего		580,000	0	80,000	80,000	80,000	170,000	170,000
в том числе: организация и проведение мероприятий		МБУ "РДК"	320,000	0	40,000	40,000	40,000	100,000	100,000
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	140,000	0	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000
		МБУ "ПКиО"	120,000	0	20,000	20,000	20,000	30,000	30,000
3.2.	всего		2 871,400	153,400	0,000	0,000	0,000	2 718,000	0,000
	развитие материально-технической базы учреждений	МБУ "РДК"	2 762,000	44,000	0	0	0	2 718,000	0
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000	0	0	0	0	0	0
		МБУ "ПКиО"	109,400	109,400	0	0	0	0	0
3.3.	всего		1 234,462	934,462	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000
	проведение текущих ремонтов	МБУ "РДК"	300,000	0	100,000	100,000	100,000	0	0
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	934,462	934,462	0	0	0	0	0
		МБУ "ПКиО"	0,000		0	0	0	0	о
3.4.	всего		567,709	567,709	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	прочие мероприятия	МБУ "РДК"	567,709	567,709	0	0	0	0	0
		МБУ "КДЦ "Октябрь"	0,000	0	0	0	0	0	0
		МБУ "ПКиО"	0,000	0	0	0	0	0	0
4.	Дополнительное образование в сфере культуры	всего	125 814,987	22 155,580	21 157,962	20 724,459	19 660,686	21 058,150	21 058,150
		"ДШИ" г. Бикин	99 199,990	17 663,042	16 332,921	16 383,414	15 389,803	16 715,405	16 715,405
		"ДШИ" с. Лермонтовка	26 614,997	4 492,538	4 825,041	4 341,045	4 270,883	4 342,745	4 342,745
В том числе по мероприятиям:			0,000
4.1.	оказание услуги по муниципальному заданию	всего	123 885,919	21 805,580	21 157,962	20 516,671	19 660,686	20 372,510	20 372,510
		"ДШИ" г. Бикин	97 541,432	17 313,042	16 332,921	16 175,626	15 389,803	16 165,020	16 165,020
		"ДШИ" с. Лермонтовка	26 344,487	4 492,538	4 825,041	4 341,045	4 270,883	4 207,490	4 207,490
4.2.	развитие материально-технической базы учреждения (в том числе приобретение музыкальных инструментов и прочего оборудования)	всего	257,788	0	0	207,788	0	25,000	25,000
		"ДШИ" г. Бикин	207,788	0	0	207,788	0	о	0
		"ДШИ" с. Лермонтовка	50,000	0	0			25,000	25,000
4.3.	проведение текущего и капитального ремонта	всего	1 671,280	350,000	0	0	0	660,640	660,640
		"ДШИ" г. Бикин	1 450,770	350,000	0	0	0	550,385	550,385
		"ДШИ" с. Лермонтовка	220,510	0	0	0	0	110,255	110,255
5.	Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры	всего	86 531,627	14 746,941	15 037,512	14 758,604	13 976,190	14 006,190	14 006,190
В том числе по мероприятиям:
5.1.	повышение заработной платы работникам культуры	Отдел культуры	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.2.	повышение заработной платы преподавателям дополнительного образования		ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД	ПФХД
5.3.	техническое обслуживание, централизованное сопровождение бюджетного и бухгалтерского учета учреждений		86 203,252	14 706,941	14 997,512	14 690,229	13 936,190	13 936,190	13 936,190
	Расходы на техническое обслуживание		50 989,519	8 695,292	8 871,901	8 690,125	8 244,067	8 244,067	8 244,067
	Расходы на бухгалтерское обслуживание		35 213,733	6 011,649	6 125,611	6 000,104	5 692,123	5 692,123	5 692,123
5.4.	повышение заработной платы работникам культуры сельских поселений		0	0	0	0	0	0	0
5.5.	поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и их работников, находящихся на территории сельских поселений, мероприятия по развитию и укреплению материально - технической базы		88,375	0	0	28,375	0	30,000	30,000
5.6.	стипендии одаренным детям		240,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.	Развитие туристских ресурсов в событийном туризме в сфере культуры	Всего:	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
		МБУ КДЦ "Октябрь"	60,000	0	0	0	0	30,000	30,000
		МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
		МБУ "РДК"	80,000	0	0	0	0	40,000	40,000
6.1.	организация и проведение мероприятий туристической (событийной) направленности в сфере культуры	Всего:	180,000	0	0	0	0	90,000	90,000
	Народное гуляние "Тайны купальской ночи"	МБУ "РДК"	20,000	0	0	0	0	10,000	10,000
	Бикинский Арбат		60,000	0	0	0	0	30,000	30,000
	Кладовая солнца	МБУ КДЦ "Октябрь"	60,000	0	0	0	0	30,000	30,000
	Ночь в музее	МБУ "Краеведческий музей им. Н.Г. Евсеева"	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
7.	Формирование современной городской среды на территории учреждений культуры	Всего	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
7.1.	Благоустройство общественной территории учреждений культуры	отдел культуры	12 688,089	0	0	0	0	4 556,256	8 131,833
8.	Создание условий для эффективной деятельности СОНКО	Всего:	70,000	0	0	0	0	35,000	35,000
8.1.	Оказание информационно-консультативной поддержки	отдел культуры	10,000	0	0	0	0	5,000	5,000
8.2.	Предоставление субсидий, грантов СОНКО для реализации социально-значимых мероприятий и проектов в сфере "Культура"	отдел культуры	20,000	0	0	0	0	10,000	10,000
8.3.	Содействие в повышении уровня профессиональной подготовки и социальной компетентности	отдел культуры	40,000	0	0	0	0	20,000	20,000
9.	Развитие сети учреждений культурно-досугового типа	Всего:	84 576,000	0,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000	80 676,000	0,000
9.1.	изготовление ПСД	МБУ КДЦ "Октябрь"	1 300,000	0	1 300,000	0	0	0	0
9.2.	строительство Социально-культурного досугового центра, включающего ДШИ в селе Лермонтовка	отдел культуры	73 426,000	0	0	0	0	73 426,000	0
9.3.	проведение капитальных ремонтов	всего	9 850,000	0	0	1 300,000	1 300,000	7 250,000	0
		МБУ "РДК"	2 300,000	0	0	0	0	2 300,000	0
		МБУ "ПКиО"	2 500,000	0	0	0	0	2 500,000	0
		МБУ КДЦ "Октябрь"	5 050,000	0	0	1 300,000	1 300,000	2 450,000	0