Распоряжение Администрации Ягоднинского городского округа Магаданской области от 20 апреля 2022 г. N 87-р "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на 2022 - 2024 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 23 декабря 2021 года N 1024-пп "О соглашениях, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских округов Магаданской области", в целях создания условий по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Ягоднинского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на 2022 - 2024 годы (далее - План).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" (далее - ГРБС) ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по финансам администрации Ягоднинского городского округа (далее - Комитет по финансам) отчет о результатах выполнения Плана.

3. Считать утратившими силу распоряжения администрации Ягоднинского городского округа:

- от 20 апреля 2021 года N 83-р "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на 2021 - 2023 годы";

- от 02 ноября 2021 года N 208-р "О внесении изменений в распоряжение администрации Ягоднинского городского округа от 20.04.2021 г. N 83-р "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на 2021 - 2023 годы".

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете "Северная правда" и размещению на сайте администрации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Ягоднинского городского округа

Н.Б. Олейник

Утвержден
распоряжением администрации
Ягоднинского городского округа
от 20 апреля 2022 г. N 87-р

План
мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" на 2022 - 2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Срок реализации	Целевой показатель	Единица измерения	Значение целевого показателя			Исполнение на 01.___. 20___ г.
						2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
1.	Проведение анализа причин снижения/увеличения поступлений налога на доходы физических лиц	Комитет по финансам	ежеквартально	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
2.	Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Ягоднинский городской округ" в текущем финансовом году в сопоставимых условиях к финансовому году, предшествующему отчетному	Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования "Ягоднинский городской округ" (далее ГАДБ)	ежегодно, в сроки представления годовой отчетности	бюджетный эффект	проценты	3,00%	3,00%	3,00%
3.	Осуществление мероприятий по снижению задолженности по налоговым платежам в бюджет муниципального образования "Ягоднинский городской округ"	ГАДБ, Комитет по финансам	ежеквартально	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
4.	Проведение анализа размера ставок по местным налогам (земельному налогу, налогу на имущество физических лиц) и корректирующего коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в целях целесообразности их пересмотра	Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа (далее - Комитет экономики), Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее - КУМИ), Комитет по финансам	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
5.	Формирование сведений о предоставленных льготах по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц	Комитет экономики, КУМИ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
6.	Формирование сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества (учетных характеристиках, необходимых для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним)	КУМИ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
7.	Выявление неиспользуемого имущества, находящегося в собственности городского округа, и принятие соответствующих мер по его реализации или сдаче в аренду	КУМИ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
8.	Проведение анализа размера ставок в целях целесообразности их пересмотра:	КУМИ, Управление ЖКХ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
	- арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности городского округа;
	- арендной платы за переданное в аренду муниципальное имущество;
	- платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
9.	Осуществление контроля на постоянной основе за исполнением арендаторами условий договоров аренды земельных участков и муниципального имущества	КУМИ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
10.	Проведение торгов по продаже права аренды муниципального имущества, земельных участков	КУМИ	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	1515,6	150	0
10.1.	Проведение аукциона по продаже пустующего нежилого помещения в п. Дебин по ул. Советская 9, (504,7 кв. м).	КУМИ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	588,5
10.2.	Проведение аукциона по продаже пустующего нежилого помещения в п. Синегорье по ул. Первая (202 кв. м.)	КУМИ	2 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	627,1
10.3.	Проведение аукциона по заключению договоров аренды помещений п. Ягодное по ул. Новая 9 (два помещения - (95,9 м. кв.)	КУМИ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	150
10.4.	Проведение аукциона по заключению договоров аренды помещений п. Оротукан по ул. Пушкина, 2 (72,8 м. кв.)	КУМИ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	150
10.5.	Проведение аукциона по продаже помещений в п. Ягодное по л. Транспортная 12 (56,4 м. кв.)	КУМИ	2 полугодие 2023 года	бюджетный эффект	тыс. руб.		150
11.	Проведение мероприятий по легализации теневой занятости	Координационный совет по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений	постоянно	протокол проведения координационного совета	да / нет	да	да	да
12.	Проведение комплекса мероприятий в целях повышения эффективности управления неналоговыми доходами, администрируемыми органами местного самоуправления	ГАДБ	ежегодно, за истекший год	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
13.	Проведение работы совместно с Министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области (по согласованию) по отмене налоговой льготы по земельному налогу для казенных, бюджетных и автономных учреждений	Комитет экономики	ежегодно	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
	III. Меры по оптимизации расходов
14.	Муниципальная служба
14.1.	Установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих Ягоднинского городского округа, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления новыми государственными полномочиями Магаданской области и (или) перераспределением полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Магаданской области и органами местного самоуправления.	ГРБС	2022 - 2024 годы	соблюдение запрета	да / нет	да	да	да
14.2.	Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления	Комитет по финансам	2022 - 2024 годы	мониторинг соблюдения норматива	да / нет	да	да	да
14.3.	Оптимизация расходов на материальное обеспечение органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа	ГРБС	2022 - 2024 годы	соблюдение норматива	да / нет	да	да	да
14.4.	Выведение непрофильных специалистов из органов местного самоуправления Ягоднинского городского округа	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	оптимизация численности муниципальных служащих	да / нет	да	да	да
14.5.	Передача неспецифичных функций органов местного самоуправления подведомственным учреждениям с соответствующим перераспределением бюджетных ассигнований	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	оптимизация численности муниципальных служащих, уменьшение расходов на содержание органов местного самоуправления	да / нет	да	да	да
14.6.	Неустановление в текущем финансовом году расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Магаданской области к полномочиям органов местного самоуправления городского округа	ГРБС	2022 - 2024 годы	соблюдение запрета	да / нет	да	да	да
14.7.	Соблюдение главой Ягоднинского городского округа, председателем Ягоднинского собрания представителей, работающих на постоянной основе, порядка согласования выездов в служебные командировки, утверждаемого распоряжением губернатора Магаданской области	Глава Ягоднинского городского округа, председатель Собрания представителей Ягоднинского городского округа	2022 - 2024 годы	соблюдение порядка согласования	да / нет	да	да	да
15.	Цифровизация бюджетных процессов		2022 - 2024 годы	бюджетный эффект		0	3665,2	3665,2
15.1.	Межведомственная централизация бухгалтерского учета и финансово-экономических функций органов местного самоуправления и сферы образования, культуры и спорта	ГРБС	2022 - 2024 годы	соблюдение показателей	проценты	60%	80%	90%
15.2.	Переход на ведение бухгалтерского учета муниципальных учреждений Ягоднинского городского округа в централизованной подсистеме "Региональный электронный бюджет" "АС "Смета" (26 муниципальных учреждений)	Комитет по финансам, ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	с сентября по декабрь 2022 года	соблюдение сроков	да / нет	да
15.3.	Сокращение расходов на информационные услуги Ягоднинского городского округа после перехода на ведение бухгалтерского учета муниципальных учреждений Ягоднинского городского округа в централизованной подсистеме "Региональный электронный бюджет" "АС "Смета" (26 муниципальных учреждений)	Комитет по финансам	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.		3665,2	3665,2
16.	Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и культуры, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы	Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа (далее - Комитет образования), Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа (далее - Комитет культуры),	2022 - 2024 годы	соблюдение показателей	да / нет	да	да	да
17.	Выполнение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	соблюдение показателей	да / нет	да	да	да
18.	Анализ расходов на формирование и содержание автопарка для снижения расходов	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения, МКУ "Ягоднинский ресурсный центр"	ежегодно	аналитическая записка с предложениями	да / нет	да	да	да
19.	Уточнение порядка формирования фонда оплаты труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждениях	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	соблюдение показателей	да / нет	да	да	да
20.	Установление стимулирующих выплат работникам и руководителям бюджетных, казенных учреждений только с учетом показателей эффективности деятельности учреждений и работников	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	соблюдение показателей	да / нет	да	да	да
21.	Оптимизация бюджетных расходов муниципальных учреждений путем замещения внебюджетными доходами (источниками)	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	ежегодно	бюджетный эффект	тыс. руб.	200	200	200
22.	Анализ государственных программ Магаданской области с целью включения в них расходных обязательств Ягоднинского городского округа для максимального привлечения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в бюджет городского округа	ГРБС	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	да	да	да
23.	Оптимизация сети муниципальных учреждений Ягоднинского городского округа, в том числе за счет сокращения фонда оплаты труда и расходов на содержание имущества, в том числе:		2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	910	1821,6	5143,4
23.1.	Закрытие аварийного здания в п. Оротукан, ул. Спортивная, 8, в котором расположен филиал МБУ "Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа", с последующим отключением его от центрального отопления, перевод филиала МБУ "Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа" в п. Оротукан в меньшее здание по ул. Гагарина 12	Комитет культуры	2 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	600	1200	1200
23.1.	Перевод Управления ЖКХ из здания по ул. Транспортной, д. 12 в здание по ул. Школьной, д. 9 (2 этаж)	Управление ЖКХ	2 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	310	621,6	621,6
23.2.	Сокращение территориального отдела п. Бурхала администрации Ягоднинского городского округа после полного закрытия поселка	Администрация Ягоднинского городского округа	4 квартал 2023 года	бюджетный эффект	тыс. руб.			2271,8
23.3.	Перевод учащихся начальных классов МБОУ "СОШ п. Ягодное" из здания по ул. Школьной, д. 9 в здание по ул. Мира, д. 2.	Комитет образования	4 квартал 2024 года	бюджетный эффект	тыс. руб.			1050
24.	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и сокращению энергетических издержек в учреждениях и организациях муниципального образования "Ягоднинский городской округ"		2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	300	600	600
24.1.	Замена теплосчетчиков в здании МБДОУ "Детский сад "Радуга" поселка Синегорье"	Комитет образования	2 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	60	120	120
24.2.	Замена теплосчетчиков в здании МБОУ "СОШ поселка Синегорье"	Комитет образования	2 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	140	280	280
24.3.	Замена ламп накаливания и энергосберегающих ламп на светодиодные лампы в муниципальных учреждениях Ягоднинского городского округа	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	100	200	200
25.	Муниципальные закупки
25.1.	Согласование проектов муниципальных контрактов с отделом муниципальных закупок Комитета экономики	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	согласование	тыс. руб.	да	да	да
25.2.	Осуществление претензионной работы в случае нарушения поставщиком (подрядчиком) условий муниципальных контрактов	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	да	да	да
26.	Жилищно-коммунальная сфера		2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	3754,2	9564,2	20230,1
26.1.	Сокращение расходов на содержание пустующего жилого фонда Ягоднинского городского округа		2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	3754,2	9254,3	19193,9
26.1.1.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Синегорье, ул. 2-й квартал, д. 2, 1-5 подъезды) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	1423,8	2847,6	2847,6
26.1.2.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Синегорье, ул. Энергетиков, д. 1а, 6 квартир) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	136,8	273,5	273,5
26.1.3.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Синегорье, ул. 2-й квартал, д. 3, 1-2 подъезды) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2023 года	бюджетный эффект	тыс. руб.		513	1026
26.1.4.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Синегорье, ул. 2-й квартал, д. 3, 3-4 подъезды) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2024 года	бюджетный эффект	тыс. руб.			538,7
26.1.5.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Оротукан, ул. Пионерская, дома 14 и 19) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2022 года	бюджетный эффект	тыс. руб.	2193,6	4387,2	4387,2
26.1.6.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Оротукан) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2023 года	бюджетный эффект	тыс. руб.		1233	2466
26.1.7.	Расселение жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Оротукан) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения	Управление ЖКХ	1 полугодие 2024 года	бюджетный эффект	тыс. руб.			1294,7
26.1.8.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) непригодных для проживания жилых помещений на территории Ягоднинского городского округа (п. Бурхала) с последующим отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения (для полного расселения п. Бурхала требуется жилье для 72 семей)	Управление ЖКХ	2023 год	бюджетный эффект	тыс. руб.			6360,2
26.2.	Сокращение расходов на взносы в фонд капитального ремонта за пустующий муниципальный жилой фонд после отключением высвободившихся помещений от всех систем жизнеобеспечения Ягоднинского городского округа	Управление ЖКХ	2022 - 2024 годы	бюджетный эффект	тыс. руб.	0	309,9	1036,2
	V. Меры по сокращению просроченной кредиторской задолженности.
	Анализ состояния дебиторской задолженности и принятие мер по ее сокращению.
27.	Проведение инвентаризации просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, образовавшейся по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, выявление сумм просроченной кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности и (или) контрагенты являются недействующими юридическими лицами	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	подготовка аналитической записки	тыс. руб.	да	да	да
28.	Проведение инвентаризации дебиторской задолженности, оценка ее достоверности, выявление безнадежной к взысканию дебиторской задолженности, организация работы по взысканию дебиторской задолженности	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	подготовка аналитической записки	тыс. руб.	да	да	да
29.	Обеспечение сокращения объема дебиторской задолженности на конец текущего финансового года относительно отчетного года	ГРБС, подведомственные муниципальные учреждения	2022 - 2024 годы	подготовка аналитической записки	тыс. руб.	да	да	да
ВСЕГО			2022 - 2024 годы	бюджетный эффект		6679,8	16001	29838,7
Финансовая оценка плана мероприятий: