Постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 5 апреля 2022 г. N 674 "Об одобрении мониторингов реализации прогнозов социально-экономического развития Минераловодского городского округа на среднесрочный и долгосрочный периоды"

В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 9 ноября 2015 г. N 01 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период" (с изменениями, внесенными от 26 апреля 2017 г. N 971, от 22 мая 2017 г. N 1211, от 14 ноября 2017 г. N 3046, от 22 февраля 2019 г. N 344, от 11 ноября 2019 г. N 2459), постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 12 ноября 2015 г. N 03 "Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период" (с изменениями, внесенными от 8 декабря 2016 г. N 3377, от 14 ноября 2017 г. N 3046, от 23 ноября 2018 г. N 2763), администрация Минераловодского городского округа постановляет:

1. Одобрить прилагаемый мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2021 год.

2. Одобрить прилагаемый мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период за 2021 год.

ГАРАНТ:

По-видимому, текст предыдущего абзаца приводится ошибочно дважды

3. Управлению экономического развития администрации Минераловодского городского округа (Фисенко Г.В.):

3.1. Отразить результаты мониторингов реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2021 год в ежегодном отчете главы Минераловодского городского округа о результатах своей деятельности либо деятельности администрации Минераловодского городского округа, сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа.

3.2. Разместить результаты мониторингов реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2021 год на официальном сайте администрации Минераловодского городского округа и в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации - начальника финансового управления администрации Минераловодского городского округа Дуденкову И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия главы Минераловодского городского округа, первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа

В.С. Сергиенко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Минераловодского городского округа

Ставропольского края

от 05.04.2022 N 674

Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период за 2021 год

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	факт	относительное отклонение	абсолютное отклонение
		2020	2021	2021	%	(+/-)
1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)	тыс. чел.	136,5	135,16	135,14	-0,01	-0,02
Численность населения трудоспособного возраста	тыс. чел.	77,41	76,31	77,56	1,64	1,25
Численность населения старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	35,20	34,60	34,60	0,00	0,00
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	74,00	73,50	73,50	0,00	0,00
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	9,90	9,90	9,80	-1,01	-0,10
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,40	14,60	15,60	6,85	1,00
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-3,40	-4,69	-5,17	10,23	-0,48
Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел	-0,87	-0,54	-0,45	-16,67	0,09
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство (BCDE)
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	14 949,76	18 104,16	17 870,39	-1,29	-233,77
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	1109,2	1 146,91	1138,4	-0,74	-8,51
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	411,61	425,92	424,33	-0,37	-1,59
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	3829,9	4 138,89	6810,0	64,54	2671,11
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
Продукция растениеводства	млн. руб.	3308	3 552,79	6220,4	75,08	2667,61
Продукция животноводства	млн. руб.	521,9	586,10	589,6	0,60	3,50
3.1. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	142,17	216,27	257,30	18,97	41,03
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Валовой сбор семян масличных культур - всего	тыс. тонн	17,89	23,90	28,75	20,29	4,85
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	15,60	19,40	24,90	28,35	5,50
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	7,70	7,70	6,30	-18,18	-1,40
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	6,30	6,40	4,70	-26,56	-1,70
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	4,80	4,90	4,79	-2,24	-0,11
Молоко	тыс. тонн	24,80	24,90	21,86	-12,21	-3,04
Яйца	млн. шт.	5,13	5,13	5,13	0,00	0,00
4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	223,63	245,44	249,47	1,64	4,03
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	39,4	39,58	36,49	-7,81	-3,09
5. Торговля и услуги населению
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	12174,88	15048,15	18129,30	20,48	3081,15
Объем платных услуг населению	млн. руб.	7295,50	7417,34	7417,34	0,00	0,00
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	1065	1066	969	-9,10	-97,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	7,33	7,40	6,94	-6,22	-0,46
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	7,1	7,20	7,1	-1,39	-0,10
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	10823,92	10 823,92	10989,19	1,53	165,27
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	7126,68	7 126,68	3464,36	-51,39	-3662,32
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования
Собственные средства	млн. рублей	2588,45	2 588,45	2978,12	15,05	389,67
Привлеченные средства, из них:	млн. рублей	4538,23	4 538,23	486,24	-89,29	-4051,99
кредиты банков, в том числе:	млн. рублей	26,3	26,30	0	-100,00	-26,30
кредиты иностранных банков	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заемные средства других организаций	млн. рублей	2786,74	2 786,74	16,49	-99,41	-2770,25
Бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей	1338,92	1 338,92	185,21	-86,17	-1153,71
федеральный бюджет	млн. рублей	867,83	867,83	33,5	-96,14	-834,33
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	434,19	434,19	76,6	-82,36	-357,59
из местных бюджетов	млн. рублей	36,9	36,90	75,11	103,55	38,21
Прочие	млн. рублей	386,27	386,27	132,83	-65,61	-253,44
7. Консолидированный бюджет муниципального района (городского округа) (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)
Доходы консолидированного бюджета	млн. руб.	4035,64	4 401,32	4494,14	2,11	92,82
Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн. руб.	823,63	908,62	962,76	5,96	54,14
Налоговые доходы консолидированного бюджета всего, в том числе:	млн. руб.	688,30	768,73	808,01	5,11	39,28
налог на прибыль организаций	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	415,18	448,02	458,35	2,31	10,33
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акцизы	млн. руб.	35,17	40,17	40,94	1,92	0,77
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	0,00	53,99	55,80	3,35	1,81
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	44,53	55,50	61,44	10,70	5,94
налог на имущество организаций	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на игорный бизнес	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	млн. руб.	131,10	131,14	145,71	11,11	14,57
Неналоговые доходы	млн. руб.	135,33	139,89	154,75	10,62	14,86
Безвозмездные поступления всего	млн. руб.	3212,01	3 492,70	3531,38	1,11	38,68
Расходы консолидированного бюджета всего, в том числе по направлениям:	млн. руб.	4056,70	4586,27	4588,21	0,04	1,94
общегосударственные вопросы	млн. руб.	324,04	320,12	307,01	-4,10	-13,11
национальная оборона	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	22,09	22,62	22,12	-2,21	-0,50
национальная экономика	млн. руб.	337,13	689,85	634,51	-8,02	-55,34
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	254,29	224,50	251,32	11,95	26,82
охрана окружающей среды	млн. руб.	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
образование	млн. руб.	1709,30	1 841,41	1784,81	-3,07	-56,60
культура, кинематография	млн. руб.	164,18	174,73	166,19	-4,89	-8,54
здравоохранение	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальная политика	млн. руб.	1186,27	1 281,93	1392,47	8,62	110,54
физическая культура и спорт	млн. руб.	48,20	17,25	17,34	0,52	0,09
средства массовой информации	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	11,20	13,16	11,74	-10,79	-1,42
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета	млн. руб.	-21,06	-184,95	-94,10	-49,12	90,85
Государственный долг муниципального образования	млн. руб.	202,60	287,60	287,60	0,00	0,00
8. Труд и занятость
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	руб/мес	36832,60	40258,1	40508,9	0,62	250,80
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	5,31	0,82	0,61	-25,61	-0,21
Общая численность безработных граждан	тыс. чел.	24,43	21,99	21,99	0,00	0,00
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	3,790	0,580	0,450	-22,41	-0,13
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	10638,10	11787	11509,2	-2,36	-277,80
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	6405	6060	6060	0,00	0,00
Обеспеченность:
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	71,44	74,72	74,72	0,00	0,00
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	24,10	24,35	24,35	0,00	0,00
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	15,31	15,49	16,28	5,10	0,79
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	700,62	820	820	0,00	0,00

Приложение

к мониторингу реализации прогноза

социально-экономического развития

Минераловодского городского округа

Ставропольского края

на среднесрочный период за 2021 год

Результаты мониторинга выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края

Мониторинг выполнения основных показателей прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период за 2021 год (далее мониторинг) осуществляется в целях повышения качества прогнозирования, выработки приоритетов социально-экономической политики, повышения эффективности управления на муниципальном уровне. Мониторинг включает в себя выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития, разработанных структурными подразделениями, функциональными (отраслевыми) органами администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края, являющимися субъектами прогнозирования социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края был разработан на основе анализа социально-экономического положения Минераловодского городского округа Ставропольского края, статистических данных за 2020 год, ожидаемых показателей за 2021 год. При разработке прогноза учитывались рекомендации Министерства экономического развития Ставропольского края, были применены прогнозные показатели инфляции и индексы - дефляторы.

Мониторинг проводится в соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 09.11.2015 N 01 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края на среднесрочный период" (с изменениями внесенными от 26.04.2017 N 971, от 14.11.2017 N 3046, от 22.05.2017 N 1211, от 22.02.2019 N 344, от 11.11.2019 N 2459).

В целях определения точности прогнозируемых показателей и выявления отклонений между фактическими и плановыми показателями прогноза социально-экономического развития Минераловодского городского округа Ставропольского края мониторинг проводился с применением формул абсолютных и относительных отклонений.

Абсолютное отклонение - это разница между отчетным периодом (фактические цифры текущего отчетного года) и базовым периодом (цифры планового показателя).

Относительное отклонение (выражается в процентах) и определяется делением отчетного периода на базовый и умножением на сто для перевода в проценты.

По итогам мониторинга выявлено, что в целом прогнозируемые показатели соответствуют фактически достигнутым значениям, перевыполнены следующие показатели, измеряемые в миллионах рублей:

- продукция сельского хозяйства,

- оборот розничной торговли,

- инвестиции в основной капитал.

По показателям, характеризующим "сельское хозяйство" получены следующие результаты:

- "продукция сельского хозяйства", относительное отклонение (+64,54%), абсолютное отклонение (+2671,11 млн. руб.), в том числе:

- "продукция растениеводства", относительное отклонение (+75,08%), абсолютное отклонение(+2667,61 млн. руб.);

- "продукция животноводства", относительное отклонение (+0,6%), абсолютное отклонение (+3,5 млн. руб.).

Увеличение показателя "продукция растениеводства" за 2021 год связано с ростом производства зерновых и зернобобовых культур на 18,97%, масличных культур на 20,29%, а также увеличением затрат на производство.

Увеличение показателя "продукция животноводства" связано с ростом затрат на производство и розничных цен на продукцию.

Увеличение прогнозного показателя от фактически сложившегося значения за 2021 год было допущено по показателю "оборот розничной торговли": относительное отклонение (+20,48%), абсолютное отклонение (+3081,15 млн. руб. в ценах соответствующих лет).

По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Минераловодского городского округа составил 10989,19 млн. руб. против 10823,92 млн. руб. по прогнозу. Относительное отклонение фактического значения показателя от прогнозного составило (+1,53%), абсолютное отклонение (+165,27 млн. руб.). Основной рост инвестиций произошел за счет субъектов малого и среднего предпринимательства: в 2021 году ООО "Сатурн" произведена модернизация производственных мощностей на сумму 10,2 млн. руб., ООО "Славяновская" возобновлено производство на линии по изготовлению кондитерских изделий (шоколадные конфеты), стоимостью около 10 млн. руб., ООО "Лайнер" освоено 4,5 млн. руб. на модернизацию производственных мощностей, включающая в себя установку современного энергосберегающего оборудования и ремонт производственных помещений.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "обрабатывающие производства" составил 17 870,39 млн. руб. Отклонения прогнозных показателей от фактически сложившихся за 2021 год составили: относительное отклонение (-1,29%), абсолютное отклонение (-233,77 млн. руб.). Отклонение связано со спадом производства в обрабатывающих отраслях, основной причиной которого является распространение новой коронавирусной инфекции.

Наблюдается снижение прогнозного значения по показателям:

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" относительное отклонение (-0,37%), абсолютное отклонение (-1,59 млн. руб.),

- "обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование воздуха": относительное отклонение (-0,74%), абсолютное отклонение (-8,51 млн. руб.).

Ввод в действие жилых домов составил 36,49 тыс. кв. м. общей площади. Относительное отклонение (-7,81%), абсолютное отклонение (-3,09 тыс. кв. м. общей площади). План по вводу выполнен на 92,19%.

По показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия имеются отклонения фактического значения от прогнозного:

- "количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия" (на конец года), относительное отклонение (- 9,1%), абсолютное отклонение (-97 единиц). Снижение показателя произошло в результате исключения налоговым органом из Реестра сведений по микропредприятиям по причине прекращения их деятельности и в связи с непредставлением юридическими лицами сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

- "среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)", относительное отклонение (-6,22%), абсолютное отклонение (-0,46 тыс. чел.). Снижение показателя произошло в результате уменьшения численности работников (без внешних совместителей) по микропредприятиям, а также в результате уменьшения в 2021 году количества микропредприятий. Уменьшение среднесписочной численности работников субъектов предпринимательской деятельности обусловлено снижением издержек предпринимателей за счет сокращения численности работников и (или) уменьшения списочного состава работников в пользу увеличения числа внешних совместителей и работников по договорам подряда.

- "оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия", относительное отклонение (-1,39%), абсолютное отклонение (-0,1 млрд. руб.). Снижение данного показателя связано с уменьшением в 2021 году количества микропредприятий.

В целом по показателям "труд и занятость", "развитие социальной сферы" отклонения фактического значения от прогнозного также незначительны. Наибольшее отклонение с положительной динамикой было допущено:

- "номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций", относительное отклонение (+0,62%), абсолютное отклонение (+250,80 руб./мес.);

- "учреждениями культурно-досугового типа", относительное отклонение (+5,10%), абсолютное отклонение (+0,79 учреждений на 100 тыс. населения).

Отклонение с отрицательной динамикой было допущено по показателям:

- "уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)", относительное отклонение (-25,61%), абсолютное отклонение (-0,21%);

- "численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)", относительное отклонение (-22,41%), абсолютное отклонение (-0,13 тыс. чел.).

Согласно информации Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу численность населения (среднегодовая) Минераловодского городского округа Ставропольского края по состоянию на 01.01.2022 составила 135,14 тыс. человек, отклонение от прогнозного значения составляет: относительное отклонение (-0,01%), абсолютное отклонение (-0,02 тыс. чел.). Основной причиной сокращения численности населения Минераловодского городского округа является миграционный отток населения (-450 человек), о чем свидетельствует прогнозное отклонение по показателю "миграционный прирост (убыль)" относительное отклонение (-16,67%), абсолютное отклонение (0,09 тыс. чел.).

Увеличение коэффициента естественного прироста населения с отрицательной динамикой роста также является причиной сокращения численности населения Минераловодского городского округа. Прогнозное отклонение по показателю "коэффициент естественного прироста населения": относительное отклонение (+10,23%), абсолютное отклонение (-0,48 на 1000 человек населения).

Прогнозное отклонение по показателю "численность населения трудоспособного возраста": относительное отклонение (+1,64%), абсолютное отклонение (+1,25 на 1000 человек населения).

По показателям "численность населения старше трудоспособного возраста", "ожидаемая продолжительность жизни при рождении" прогнозная оценка оказалась наиболее точной, отклонений не выявлено.

Отклонения наблюдаются по следующим показателям:

- "общий коэффициент рождаемости", относительное отклонение (-1,01%), абсолютное отклонение (-0,10 родившихся на 1 тыс. человек населения);

- "общий коэффициент смертности", относительное отклонение (+6,85%), абсолютное отклонение (+1,00 умерших на 1 тыс. человек населения).

По результатам мониторинга фактическое исполнение доходной части бюджета Минераловодского городского округа составило 4494,14 млн. руб., что на 92,82 млн. руб. или на 2,11% больше прогнозной оценки поступлений за 2021 год. При этом фактическое поступление в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов на 54,14 млн. руб. или 5,96% больше, чем прогнозировалось получить.

Объем прогнозных поступлений по налоговым доходам перевыполнен на 39,28 млн. руб. или на 5,11%, в основном за счет увеличения поступлений по налогу на доходы физических лиц и имущественным налогам.

Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц обусловлено ростом налогооблагаемой базы, а также установлением норматива отчислений в местный бюджет по налогу с доходов, относящихся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. руб.

Увеличение поступлений относительно оценки по имущественным налогам обусловлено увеличением количества объектов недвижимости, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ и облагаемых по ставке 2%, увеличением кадастровой стоимости земельных участков и снижением недоимки по земельному налогу с организаций.

Объем прогнозных поступлений по неналоговым доходам исполнен на 154,75 млн. руб. или на 110,62%. Прогнозные поступления по неналоговым доходам перевыполнены на 14,86 млн. руб.

Руководитель управления экономического развития администрации Минераловодского городского округа

Г.В. Фисенко