Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 2
Приложение N 2
к постановлению министерства
сельского хозяйства и
рыбной промышленности
Астраханской области
от 29.04.2022 N 8
Форма
Утвержден
решением конкурсной комиссии
Протокол от "__" ________ 20__ г. N ____
Проект
развития сельскохозяйственной деятельности "Агропрогресс" (бизнес-план)
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, ответственного за реализацию
бизнес-плана)
Астраханская область
_______________ район
20__ г.
1. Общие сведения об участнике конкурсного отбора
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте таблицы допущена опечатка. "ОКВЭД" следует читать: "ОКВЭД2"
|
Наименование юридического лица |
|
|
ИНН |
|
|
КПП |
|
|
ОГРН и дата государственной регистрации |
|
|
Юридический адрес (адрес места нахождения) |
|
|
Почтовый адрес |
|
|
Телефон, адрес электронной почты |
|
|
Фамилия, имя, отчество и ИНН руководителя (лица, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности) |
|
|
Фамилия, имя, отчество и ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (при наличии) |
|
|
Фамилия, имя, отчество и ИНН членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) |
|
|
Фамилия, имя, отчество и ИНН главного бухгалтера (при наличии) |
|
|
ОКВЭД |
|
|
Банковские реквизиты: | |
|
Расчетный (лицевой) счет |
|
|
Корреспондентский счет |
|
|
Наименование банка |
|
|
БИК |
|
2. Резюме проекта
|
Суть проекта (цели и задачи проекта, основные мероприятия) |
|
|
Период реализации проекта (год получения гранта - год окупаемости проекта) |
|
|
Потребность в инвестициях - стоимость проекта (пункт 7 таблицы N 2), тыс. руб. |
|
|
в т. ч.: |
|
|
- собственные средства |
|
|
- заемные средства |
|
|
- средства гранта |
|
|
Характеристика закупаемого в рамках проекта оборудования (при наличии) |
|
|
Место реализации проекта |
|
|
Наименования планируемых к производству и реализации в рамках проекта видов продукции |
|
|
Используемые технологии производства продукции |
|
|
Количество создаваемых постоянных рабочих мест с учетом полной занятости (пункт 1 таблицы N 5), чел. |
|
|
Срок окупаемости проекта (пункт 7 таблицы N 8) |
|
|
Реквизиты документа, подтверждающего предоставление или одобрение инвестиционного кредита, привлекаемого в целях финансирования расходов по настоящему проекту |
|
3. Собственные ресурсы, используемые на развитие
сельскохозяйственной деятельности
Таблица N 1
|
N п/п |
Наименование |
Единица измерения* |
Количество |
Стоимость, тыс. руб.** |
Краткое описание |
|
1 |
Земельные участки, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого участка), всего |
га / кв. м.* |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
1а |
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды) |
га / кв. м.* |
|
|
|
|
2 |
Рыбоводные участки и (или) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования "рыбоводство", используемые для реализации бизнес-плана (с указанием местонахождения каждого участка), всего |
га / кв. м.* |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
2а |
из них принадлежащих участнику конкурсного отбора на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды) |
га / кв. м.* |
|
|
|
|
3 |
Здания и сооружения, используемые для реализации бизнес-плана (с указанием кадастрового номера и местонахождения каждого здания и сооружения), всего |
кв. м.* |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
кв. м.* |
|
|
|
|
-- |
|
кв. м.* |
|
|
|
|
3а |
из них принадлежащие на праве собственности или долгосрочной аренды (не менее 5 лет) площадью 500 кв. м и более |
кв. м.* |
|
|
|
|
4 |
Техника и оборудование (для самоходной техники с указанием номера свидетельства о регистрации машины и даты его выдачи), всего |
ед. |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
ед. |
|
|
|
|
-- |
|
ед. |
|
|
|
|
4а |
из них самоходная сельскохозяйственная техника, срок с даты выпуска которой не превышает 5 лет на день подачи заявки |
ед. |
|
|
|
|
5 |
Сельскохозяйственные животные (поголовье скота и птицы - по всем имеющимся видам сельскохозяйственных животных, данные о наличии которых имеются в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии) |
гол. |
|
|
|
|
-- |
Крупный рогатый скот, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
-- |
Овцы и козы, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
-- |
Лошади, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
в том числе: маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
6 |
Сырье, материалы, продукция, всего |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
7 |
Прочие ресурсы |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
8 |
Денежные средства |
тыс. руб. |
Х |
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ РЕСУРСОВ ВСЕГО |
тыс. руб. |
Х |
|
|
* - выбрать единицу измерения самостоятельно
** -указать стоимость ресурсов, находящихся в собственности участника
конкурсного отбора
4. Предложения (мероприятия) по развитию сельскохозяйственной
деятельности на сельской территории, территории сельской агломерации в
течение не менее 5 лет со дня получения гранта с применением
высокотехнологичного оборудования и сельскохозяйственной техники
План расходов проекта
(расходов, предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта)
Таблица N 2
|
N п/п |
Наименование затрат, финансовое обеспечение которых предполагается осуществить за счет средств гранта(1) |
Единица измерения |
Количество |
Цена, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб., всего |
Источники финансирования и объем финансирования за счет указанных источников, тыс. руб.(2) |
Структура направления средств гранта, % |
Срок исполнения (период, год)(3) |
||
|
грант(4) |
собственные средства |
заемные средства |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Уплата процентов по инвестиционному кредиту, привлеченному на реализацию мероприятий бизнес-плана, в течение не более чем 18 месяцев со дня получения гранта |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Приобретение, создание или модернизация объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (указать) |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2а |
из них на создание объектов капительного строительства |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплектация объектов для производства, хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции оборудованием, техникой и транспортом(5) (указать), всего |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
приобретение самоходной сельскохозяйственной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
приобретение навесного и прицепного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
приобретение технологического оборудования по первичной и промышленной переработке сельскохозяйственного и рыбного сырья, складского оборудования для овоще-, картофеле- и плодохранилищ (далее - технологическое оборудование) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3а |
из них приобретение нового технологического оборудования |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
х |
|
3.4. |
приобретение оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3б |
из них приобретение нового оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
х |
|
3.5. |
приобретение оборудования для создания собственной материально-технической базы для проведения искусственного осеменения маточного поголовья сельскохозяйственных животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6. |
прочее оборудование и транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
_ |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Приобретение сельскохозяйственных животных(6) (кроме свиней) и птицы (указать вид, породу, пол и возраст животных), всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4а |
из них племенных сельскохозяйственных животных |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого: |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
20__ год |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
7 |
20__ год |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
8 |
20__ год |
|
Х |
Х |
|
|
|
|
|
Х |
|
9 |
Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, планируемых к приобретению за счет средств гранта (пункт 4а / пункт 4 х 100) |
% |
Х |
Х |
Х |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
10 |
Структура финансирования проекта (столбцы 7, 8 или 9 пункта 7 / столбец 6 пункта 7 х 100) |
% |
Х |
Х |
|
|
|
|
Х |
Х |
(1) В перечне затрат отражаются только затраты, финансовое обеспечение
которых предполагается осуществить за счет средств гранта. Пустые строки
исключаются.
Расходы, предлагаемые для софинансирования за счет средств гранта, могут
быть включены в план расходов, только если указанные расходы не
возмещаются в рамках иных мероприятий государственной программы "Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской
области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской области
от 10.09.2014 N 368-П.
(2) План расходов формируется таким образом, чтобы расходы (без учета
налога на добавленную стоимость, а для получателей гранта, использующих
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, с
учетом налога на добавленную стоимость), предлагаемые для
софинансирования за счет средств гранта по каждому виду расходов в
отдельности, осуществлялись за счет средств гранта не более чем на 25%,
за счет собственных средств получателя гранта - не менее чем на 5%, за
счет средств привлекаемого на реализацию бизнес-плана инвестиционного
кредита - не менее чем на 70%. Расходование собственных средств,
направленных на финансирование мероприятий, софинансируемых за счет
средств гранта, должно осуществляться только в форме безналичных расчетов
и подтверждаться соответствующими платежными поручениями.
(3) Средства, предоставляемые в форме гранта, должны быть израсходованы
на цели, указанные в плане расходов проекта, в течение 24 месяцев со дня
их получения, либо в случае продления срока использования средств гранта,
в течение срока, установленного для их использования с учетом продления.
(4) Общий размер софинансирования расходов за счет средств гранта (размер
средств гранта, запрашиваемый заявителем) не может превышать предельный
размер гранта, установленный Правительством Астраханской области.
(5) В соответствии с перечнем, утвержденным настоящим постановлением,
срок эксплуатации которых с года выпуска не превышает 3 лет;
(6) Приобретение сельскохозяйственных животных осуществляется в
организациях по племенному животноводству и (или) у сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (на общую сумму не более 50% от общей стоимости мероприятий
плана расходов). При этом планируемое маточное поголовье крупного
рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец (коз) - не более 500
условных голов. При приобретении сельскохозяйственных животных учитывать
их возраст: лошади, крупный рогатый скот - телки, нетели, коровы и
быки-производители - не старше 4 лет.
5. План-график реализации проекта(1)
Таблица N 3
|
N п\п |
Наименование мероприятия |
текущий год |
______ год |
______ год |
______ год |
||||||||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Указывается весь перечень мероприятий по реализации проекта от
подготовки хозяйства к реализации проекта до получения товарной продукции
и освоения рынка сбыта.
6. Планируемая динамика производственных показателей
(в зависимости от выбранной отрасли)
6.1. Для деятельности в сфере растениеводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по растениеводству
Таблица N 4.1
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения(2) |
предыдущий _____ год |
текущий _____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)(1) |
||||||||
|
1 |
Посевные площади (площадь многолетних насаждений) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Площадь закладки многолетних насаждений(3) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте(3) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Урожайность |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Производство, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
нормативный отход |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
-- |
направлено на собственное потребление |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Перец сладкий, Дар Заволжья) |
||||||||
|
1 |
Посевные площади (площадь многолетних насаждений) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Площадь закладки многолетних насаждений(3) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Площадь многолетних насаждений в плодоносящем возрасте(3) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Урожайность |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Производство, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
нормативный отход |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
-- |
направлено на собственное потребление |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Стоимость единицы продукции в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена реализации единицы продукции в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по растениеводству | |||||||||
|
1 |
Посевные площади (площадь многолетних насаждений) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
1а |
Ежегодный прирост посевных площадей |
% |
х |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Общий объем производства продукции в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства продукции в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
х |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем реализации продукции в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Общий объем выручки от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем направленной продукции на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10а |
Ожидаемая выручка от реализации ягодных культур |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10б |
Ожидаемая выручка от реализации овощей и картофеля |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
|
||||
|
12 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 11 / пункт 7 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
|
||||
|
13 |
Доля выручки от реализации ягодных культур (пункт 10а / пункт 10 сводных показателей по растениеводству х 100) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Доля выручки от реализации овощей и картофеля (пункт 10б / пункт 10 сводных показателей по растениеводству х 100) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры
(овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
(2) Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в
зависимости от выбранной технологии.
(3) Для расчетов по многолетним насаждениям.
Расчет потребности в семенах, саженцах, удобрениях и прочих затратах
Таблица N 4.2
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения(2) |
предыдущий ______ год |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
1. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: Лук репчатый, волгодонец)(1) |
||||||||
|
1 |
Посевные площади (площадь многолетних насаждений) (пункт 1 таблицы N 4.1) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расход семян на единицу площади |
кг / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в семенах |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена на семена |
тыс. руб./ кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га) |
шт. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Потребность в саженцах |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена на саженцы |
руб./ шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расход минеральных удобрений на единицу площади |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в минеральных удобрениях |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на минеральные удобрения |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расход средств защиты растений на единицу площади |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Потребность в ГСМ |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена на ГСМ |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. (указать: наименование, сорт / гибрид, например: перец сладкий, Дар Заволжья)(1) |
||||||||
|
1 |
Посевные площади (площадь многолетних насаждений) (пункт 1 таблицы N 4.1) |
га |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Расход семян на единицу площади |
кг / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в семенах |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена на семена |
тыс. руб./ кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Схема посадки многолетних насаждений (количество растений на 1 га) |
шт. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Потребность в саженцах |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена на саженцы |
руб./ шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расход минеральных удобрений на единицу площади |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в минеральных удобрениях |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на минеральные удобрения |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Расход средств защиты растений на единицу площади |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Расход горюче-смазочных материалов (ГСМ) для работы сельскохозяйственной техники на единицу площади |
тонн / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Потребность в ГСМ |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена на ГСМ |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Средняя стоимость затрат на полив на единицу площади |
тыс. руб. / га |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели потребности в семенах, удобрениях и прочих затратах |
||||||||
|
1 |
Затраты на семена |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Затраты на саженцы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Затраты на минеральные удобрения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Затраты на средства защиты растений |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Затраты на ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Затраты на полив |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственной культуры
(овощные, бахчевые, зерновые, кормовые, картофель).
(2) Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в
зависимости от выбранной технологии.
6.2. Для деятельности в сфере животноводства
Динамика производственных и стоимостных показателей по животноводству
Таблица N 4.3
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
предыдущий _____ год |
текущий _____ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС симментальской породы)(1) |
||||||||
|
1 |
Поголовье на начало года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получен приплод |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Падеж (нормативный) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Приобретение скота |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Пополнение ремонтного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Направлено в ремонтное стадо |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Реализовано животных в живом виде |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Средний вес животных на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий вес животных на реализацию в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Направлено на убой |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Средний живой вес 1 гол. на убой |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем производства товарного скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Пополнение маточного поголовья |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Направлено на пополнение маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Выбраковка из основного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Выбраковано из основного стада |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Средний вес коров на выбраковку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Объем выбраковки скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока |
||||||||
|
23 |
Средний годовой удой с 1 коровы (козы) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Использование для собственного потребления |
кг / в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Использование на выпойку молодняка |
кг / на 1 тел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Производство молока, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
использовано на внутрихозяйственные нужды |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Вид сельскохозяйственных животных (указать: наименование и породу, например: КРС собственное поголовье)(1) |
||||||||
|
1 |
Поголовье на начало года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выход молодняка на 100 голов маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получен приплод |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Падеж (нормативный) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
6 |
Приобретение скота |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Пополнение ремонтного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Направлено в ремонтное стадо |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Реализовано животных в живом виде |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Средний вес животных на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий вес животных на реализацию в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Направлено на убой и реализацию |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Средний живой вес 1 гол. на убой |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Объем производства товарного скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Пополнение маточного поголовья |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Направлено на пополнение маточного поголовья |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Выбраковка из основного стада |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Выбраковано из основного стада |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Средний вес коров на выбраковку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Объем выбраковки скота на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
из них молочные |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно по производству молока |
||||||||
|
23 |
Средний годовой удой с 1 коровы (козы) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Использование для собственного потребления |
кг / в сутки |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Использование на выпойку молодняка |
кг / на 1 тел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Производство молока, всего |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
использовано на внутрихозяйственные нужды |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
направлено на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по животноводству |
||||||||
|
|
Поголовье и расход кормов |
||||||||
|
1 |
Поголовье на конец года, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
в т.ч. маточное поголовье |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2а |
Ежегодный прирост маточного поголовья |
% |
х |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общее поголовье скота (2) |
усл.гол |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Суточный расход концетратов на 1 усл.гол |
кг/усл.гол |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потребность в концетратах в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Цена на концетраты |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Затраты на концетраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Суточный расход сена на 1 усл.гол |
кг/усл.гол |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Потребность в сене в натуральном выражении |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Собственное производство сена |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Потребность в покупном сене |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена на сено |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Затраты на покупное сено |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общий расход кормов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по производству продукции животноводства |
||||||||
|
1 |
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе направлено: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
на убой и реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость скота и птицы на убой в живом весе в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства скота и птицы на убой в живом весе в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем производства молока |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Стоимость молока в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем производства молока в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Стоимость скота и птицы на реализацию в живом виде в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общий объем производства скота и птицы на реализацию в живом виде в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем производства продукции животноводства в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции животноводства |
||||||||
|
1 |
Общий объем скота и птицы на убой в живом весе на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Убойный выход товарного скота |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем скота и птицы на убой на реализацию в убойном весе |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Цена реализации скота и птицы на убой в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы на убой |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем скота и птицы, направленного на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Цена реализации единицы переработанной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем сырого молока на реализацию |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Цена реализации молока в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Ожидаемая выручка от реализации молока |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Общий объем молока, направленного на переработку |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общий объем молочной продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тонн/шт./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Цена реализации единицы переработанной молочной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./тонн, шт., кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Общий объем реализации скота и птицы в живом виде |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Цена реализации скота и птицы в живом виде в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Ожидаемая выручка от реализации скота и птицы в живом виде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
|
||||
|
22 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 21 / пункт 7 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
|
||||
|
23 |
Доля выручки от реализации молока и молочной продукции (пункт 12 + пункт 16) / пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства х 100) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Разрабатывается по каждому виду сельскохозяйственных животных.
(2) Коэффициенты для перевода сельскохозяйственных животных и птицы в
условные головы: крупный рогатый скот (корова, бык, нетель), лошади,
верблюды - 1; крупный рогатый скот (молодняк) - 0,6; овцы и козы - 0,1;
кролики - 0,05; птица - 0,02.
Расчет затрат на проведение мероприятий по искусственному осеменению КРС
(для заявителей, планирующих проведение мероприятий по искусственному
осеменению КРС)
Таблица N 4.4
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
предыдущий ______ год |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
Маточное поголовье крупного рогатого скота, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Случено и искусственно осеменено, всего |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
из них искусственно осеменено |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Процент искусственно осемененных голов (не менее 90% от маточного поголовья) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получено приплода |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
в т.ч. от искусственного осеменения |
гол. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Потребность в оборудовании при проведении искусственного осеменения коров ( |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Сосуд Дьюара, предназначенный для длительного стационарного хранения и перевозки биоматериалов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Микроскоп |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Термостат-оттаиватель биологический для оттаивания семени КРС |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Расходные материалы (пинцет анатомический, пипетки, перчатки, цитрат натрия, шприцы, жидкий азот, семя быков) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Затраты на обучение оператора по искусственному осеменению коров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Итого затраты, включаемые в себестоимость продукции ( |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.3. Для деятельности в сфере аквакультуры
Динамика производственных и стоимостных показателей в сфере аквакультуры
Таблица N 4.5
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения(2) |
предыдущий _____ год |
текущий _____ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Технологическая карта производства товарной рыбы и прочих гидробионтов |
||||||||
|
|
Вид рыбы и прочих гидробионтов (указать, например: русский осетр) |
||||||||
|
|
Движение рыбы и прочих гидробионтов первой партии(1) |
||||||||
|
1 |
Количество рыбы на начало выращивания |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Средняя масса начальная |
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общая масса рыбы начальная |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Выживаемость |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Количество рыбы конечное |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Средняя масса конечная |
г |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общая масса рыбы конечная |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выход после зимовки |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прирост биомассы |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Кормовые затраты |
кг/кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Необходимое кол-во кормов |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Плотность посадки конечная |
кг/кв. м (тонн/га) |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Необходимое количество рыбоводных площадей |
кв. м. (га) |
|
|
|
|
|
|
|
|
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
Реализация товарной рыбы и прочих гидробионтов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
15 |
Средняя масса товарной рыбы и гидробионтов на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные производственные показатели по аквакультуре |
||||||||
|
1 |
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость выращенного рыбопосадочного материала в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Общий объем производства рыбопосадочного материала в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем производства товарной рыбы |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Стоимость товарной рыбы в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Общий объем производства товарной рыбы в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем выращенного ремонтно-маточного стада (РМС) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1. |
для собственного производства |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2. |
на выбраковку реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3. |
на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Стоимость РМС в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Общий объем производства РМС в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Общий объем производства икры от РМС |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Стоимость икры в ценах текущего года |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Общий объем производства икры в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Общий объем производства продукции аквакультуры в стоимостном выражении |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13а |
Ежегодный прирост объемов производства сельскохозяйственной продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводные показатели по реализации продукции аквакультуры |
||||||||
|
1 |
Общий объем выращенного рыбопосадочного материала на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Стоимость рыбопосадочного материала в ценах текущего года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ожидаемая выручка от реализации рыбопосадочного материала |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на реализацию |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Цена реализации товарной рыбы в текущих ценах года |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Ожидаемая выручка от реализации товарной рыбы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Общий объем товарной рыбы и выбраковки из РМС на переработку |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Общий объем рыбной продукции после переработки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1. |
вид продукции 1 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
вид продукции 2 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
вид продукции 3 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4. |
вид продукции 4 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5. |
вид продукции 5 (указать) |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Цена реализации единицы переработанной рыбной продукции в текущих ценах года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. |
вид продукции 1 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
вид продукции 2 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
вид продукции 3 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
вид продукции 4 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
вид продукции 5 (указать) |
руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Ожидаемая выручка от реализации переработанной продукции, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1. |
вид продукции 1 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2. |
вид продукции 2 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.3. |
вид продукции 3 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4. |
вид продукции 4 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5. |
вид продукции 5 (указать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Общий объем реализации икры |
кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Цена реализации икры в текущих ценах года |
тыс. руб./кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Ожидаемая выручка от реализации икры |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общий объем ожидаемой выручки от реализации продукции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Общая выручка от реализации товарной продукции за 5 лет реализации проекта ( |
тыс. руб. |
|
|
|
||||
|
16 |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет реализации проекта, согласно бизнес-плану участника конкурсного отбора, к сумме запрашиваемого гранта (пункт 15 / пункт 7 таблицы N 2 по столбцу 7) |
ед. |
|
|
|
||||
(1) Разрабатывается по каждому виду и партии рыбы и прочих гидробионтов
(если партии различаются).
(2) Единицы измерения определяются получателем гранта самостоятельно в
зависимости от выбранной технологии.
Сводная потребность в рыбопосадочном материале
Таблица N 4.6
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
предыдущий _____ год |
текущий _____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Потребность в натуральном выражении |
||||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетр 30 гр.) |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
|
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
_ |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
кг |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Цена |
||||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетр 30 гр.) |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
_ |
руб./шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении |
||||||||
|
1 |
(например: молодь русского осетр 30 гр.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
_ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Сводная потребность в кормах
Таблица N 4.7
|
N |
Наименование показателей |
Единица измерения |
предыдущий _____ год |
текущий _____ год |
_____ год |
_____ год |
_____ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Потребность в натуральном выражении |
||||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена |
||||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тыс. руб./т |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в стоимостном выражении |
||||||||
|
1 |
Корма продукционные для молоди |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Корма продукционные для товарной рыбы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Корма для производителей |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
7. Организация сбыта продукции, основные потребители,
наличие договоров и соглашений
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных рабочих мест
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Количество созданных постоянных рабочих мест, численность работающих,
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
Таблица N 5
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
предыдущий ______ год |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Количество созданных постоянных рабочих мест с учетом полной занятости |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность работающих, всего |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Фонд заработной платы наемных работников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (30,2 - 32,5%) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Итого фонд оплаты труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
в том числе НДФЛ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
9. Финансовый план
Прогноз денежных поступлений, затрат и показателей экономической
эффективности
Таблица N 6
|
N |
Наименование показателей |
предыдущий ______ год |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
_____ год окупаемости проекта |
_____ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Инвестиции | ||||||||
|
1 |
Поступление инвестиций на реализацию проекта, всего (пункт 5 таблицы N 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Средства гранта |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Использование инвестиций, всего (пункты 6, 7, 8 таблицы N 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Средства гранта |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Остаток инвестиций на конец года(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущая деятельность | ||||||||
|
1 |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
от продукции растениеводства (пункт 10 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
от продукции животноводства (пункт 20 сводных показателей по реализации продукции животноводства таблицы N 4.3 и пункт 14 сводных показателей по реализации продукции аквакультуры таблицы 4.5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
от реализации прочей продукции и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие доходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Потребность в дополнительных средствах на пополнение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Получено средств господдержки (за исключением средств гранта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Итого поступление денежных средств ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Производственные расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Фонд заработной платы наемных работников (пункт 4 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение семян (пункт 1 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение саженцев (пункт 2 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение товарного молодняка |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение рыбопосадочного материала (пункт 4 таблицы N 4.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение удобрений (пункт 3 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение средств защиты растений (пункт 4 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение кормов (пункт 14 сводных показателей по животноводству таблицы N 4.3 и пункт 4 таблицы N 4.7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на проведение мероприятий по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (пункт 7 таблицы N 4.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на горюче-смазочные материалы (пункт 5 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на полив (пункт 6 сводных показателей таблицы N 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на оплату электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Приобретение основных и вспомогательных материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на приобретение оборудования капельного орошения |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на тепло- и газоснабжение |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Затраты на переработку продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Арендные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Ветеринарные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Прочие текущие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Итого производственная себестоимость ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Прибыль (убыток) от реализации (пункт 1 по текущей деятельности - пункт 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Прочие денежные расходы и платежи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Проценты по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
-- |
Налоги и другие обязательные платежи, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- имущественный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-- транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт 9 - пункт 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Сумма расходов за налоговый период, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) (пункт 6 + пункт 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налогооблагаемый доход (пункт 1 - пункт 12 текущей деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН) |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Чистая прибыль (пункт 11 - пункт 14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Рентабельность производства (пункт 11 /(пункт 8 + пункт 10) х 100), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Остаток денежных средств по текущей деятельности на конец года(1) |
|
|
|
|
|
|
|
(1) Остатки денежных средств не могут иметь отрицательное значение
Прогноз налоговых и неналоговых платежей, тыс. руб.
Таблица N 7
|
N п/п |
Наименование показателей |
предыдущий ______ год |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (пункт 7 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Отчисления на социальные нужды наемных работников (пункт 5 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Имущественный налог (из пункта 10 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Транспортный налог (из пункта 10 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Налог на прибыль (на доход, УСН, ЕСХН) (пункт 14 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Итого налоговые и неналоговые платежи ( |
|
|
|
|
|
|
|
10. Окупаемость проекта
Таблица N 8
|
N п/п |
Наименование показателей |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
1. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. руб. (пункт 2 таблицы N 6 по инвестиционной деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб. (пункты 7 и 15 таблицы N 6) |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (пункты 4 - 2), тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Окупаемость проекта (пункт 4 / пункт 2 х 100), % |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Срок окупаемости проекта, лет |
|
|||||
* - расчет показателя окупаемости проекта начинается с года, следующего
за годом получения гранта
Выводы по эффективности и динамике развития хозяйства
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
В ходе реализации проекта создания и (или) развития хозяйства буду
достигнуты следующие плановые показатели и результаты предоставления
гранта:
Таблица N 9
|
N п/п |
Наименование показателей |
текущий ______ год |
______ год |
______ год |
______ год |
______ год окупаемости проекта |
______ год, следующий за годом окупаемости проекта |
|
|
Плановые показатели реализации проекта | ||||||||
|
1. |
Количество созданных постоянных рабочих мест с учетом полной занятости (пункт 1 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Сохранение созданных рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Количество работников, по которым представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Объем производства продукции в натуральном выражении: |
|||||||
|
4.1 |
(указать, например, овощи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
(указать, например, картофель) |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции и оказания услуг (пункт 1 таблицы N 6 по текущей деятельности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Среднемесячная заработная плата (пункт 3 таблицы N 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результаты реализации проекта | ||||||||
|
7. |
Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении по направлению отрасли (подотрасли) сельского хозяйства, предусмотренный бизнес-планом, тыс. руб. (пункт 3 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1 + пункт 10 сводных показателей по производству продукции животноводства таблицы N 4.3 + пункт 13 сводных производственных показателей по аквакультуре таблицы N 4.5) |
х |
|
|
|
|
|
|
11. Сильные и слабые стороны проекта
Таблица N 10
|
Сильные стороны проекта |
Слабые стороны проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новые возможности проекта |
Потенциальные угрозы проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные риски
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись лица, ответственного
за реализацию бизнес-плана ____________ / _________________ /
_________________________________________________________________________
Примечание:
1. Таблицы настоящего бизнес-плана N 4-9 разрабатываются на срок, включая
год, следующий за годом окупаемости проекта, но не менее чем 5 лет.
Обозначения столбцов в таблицах по годам реализации проекта должны быть
идентичными. В таблицах 8 и 9 обозначения столбцов начинаются с текущего
года.
2. Таблицы N 4.1-4.7 используются в бизнес-плане только по отраслевой
принадлежности. Таблицы, не относящиеся к отрасли по проекту, из
бизнес-плана исключаются. Единицы измерения определяются получателем
гранта самостоятельно в зависимости от выбранной технологии.
3. В таблице N 3 указывается весь перечень мероприятий по реализации
проекта начиная с получения средств гранта от подготовки хозяйства к
реализации проекта до получения товарной продукции и освоения рынка
сбыта, формирование штата работников, приобретение материальных
ценностей, оформление земельных участков и т.д.
4. Бизнес-план может быть дополнен таблицами по усмотрению заявителя,
если добавленные таблицы будут отражать информацию по реализации данного
проекта.
5. Примечания к таблицам в бизнес-плане отражать не обязательно.
6. Таблицы бизнес-плана могут быть дополнены показателями по усмотрению
заявителя, если добавляемые показатели будут отражать информацию по
реализации бизнес-плана.
Приложение
к бизнес-плану
Предварительная оценка
бизнес-плана по критериям оценки отбора получателей гранта на развитие сельскохозяйственной деятельности "Агропрогресс"
|
N |
Наименование критерия оценки |
Показатели |
Оценка в баллах |
|
|
согласно установленным критериям оценки |
согласно предварительной оценке |
|||
|
1. Общие | ||||
|
1.1. |
Выручка (доход) от реализации сельскохозяйственной продукции за год, предшествующий году подачи заявки, млн рублей (пункт 1 по столбцу 3 таблицы N 6 по текущей деятельности) |
от 5,0 до 10,0 |
3 |
|
|
свыше 10,0 |
5 |
|||
|
1.2. |
Чистая прибыль за год, предшествующий году подачи заявки, млн рублей (пункт 15 по столбцу 3 таблицы N 6 по текущей деятельности) |
от 0,3 до 0,5 |
2 |
|
|
свыше 0,5 |
3 |
|||
|
1.3. |
Сумма налогов, сборов и иных обязательных платежей за год, предшествующий году подачи заявки, млн рублей (пункт 8 по столбцу 3 таблицы N 7) |
от 0,50 до 1,0 |
3 |
|
|
свыше 1,0 |
5 |
|||
|
1.4. |
Среднегодовая численность работников за год, предшествующий году подачи заявки, чел. (пункт 2 по столбцу 4 таблицы N 5) |
от 3 до 5 |
2 |
|
|
свыше 5 |
3 |
|||
|
1.5. |
Наличие самоходной сельскохозяйственной техники, срок с даты выпуска которой не превышает 5 лет на день подачи заявки, ед. (пункт 4а таблицы N 1) |
2 и более |
3 |
|
|
1.6. |
Отношение планируемых объемов реализации произведенной продукции (выручка) за 5 лет, к сумме запрашиваемого гранта, ед. (пункт 12 сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1, пункт 22 сводных показателей по реализации продукции животноводства таблицы N 4.3, пункт 16 сводных показателей по реализации продукции аквакультуры таблицы N 4.5) |
от 5,0 до 8,0 |
5 |
|
|
свыше 8,0 |
10 |
|||
|
1.7. |
Доля средств гранта, направляемых на создание объектов капитального строительства, используемых для реализации бизнес-плана, % (пункт 2а по столбцу 10 таблицы N 2) |
50 и более |
20 |
|
|
1.8. |
Площадь производственных помещений, принадлежащих участнику конкурсного отбора на праве собственности и (или) долгосрочной аренды (не менее 5 лет) на день подачи заявки, включенных в состав собственных ресурсов, используемых на развитие хозяйства, кв. м. (пункт 3а таблицы N 1) |
500 и более |
10 |
|
|
1.9. |
Создание новых постоянных рабочих мест, с учетом полной занятости, в период освоения средств гранта (за исключением постоянных рабочих мест, создание которых является обязательным условием участия в конкурсном отборе), ед. (пункт 1 таблицы N 5-3 (нормативное количество постоянных рабочих мест) |
1 и более |
5 |
|
|
1.10. |
Число процентных пунктов, превышающих минимально установленную долю собственных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий бизнес-плана, % (пункт 12 по столбцу 8 таблицы N 2-5 (нормативная доля софинансирования за счет собственных средств) х 0,5) |
за 1 процентный пункт |
1 |
|
|
1.11. |
Срок окупаемости бизнес-плана (со второго года реализации проекта), лет (пункт 7 таблицы N 8) |
до 5 лет (включительно) |
5 |
|
|
1.12. |
Доля средств гранта, направленных на приобретение нового технологического оборудования по первичной и промышленной переработке сельскохозяйственного и рыбного сырья, производство которого предусмотрено бизнес-планом, а также складского оборудования для овоще-, картофеле- и плодохранилищ, % (пункт 3а по столбцу 10 таблицы N 2) |
от 20 до 50 |
10 |
|
|
свыше 50 |
20 |
|||
|
1.13. |
Направления (отрасли, подотрасли) сельского хозяйства, по которым предлагается реализовать бизнес-план (при условии если выручка от реализации продукции указанного направления (отрасли, подотрасли) составляет не менее 50% от общей выручки от реализации продукции в последний год реализации бизнес-плана) |
Производство овощей и картофеля (пункт 14 сводных показателей по растениеводству по столбцу 9 таблицы N 4.1) |
15 |
|
|
Производство ягодных культур (пункт 13 сводных показателей по растениеводству по столбцу 9 таблицы N 4.1) | ||||
|
Производство молока (пункт 23 сводных показателей по реализации продукции животноводства по столбцу 9 таблицы N 4.3) | ||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
2. При реализации бизнес-плана в отрасли растениеводства | ||||
|
2.1. |
Ежегодный прирост производственных показателей со второго года его реализации (в отношении выращивания многолетних насаждений - с третьего года его реализации) % (посевные площади - пункт 1а сводных показателей по растениеводству таблицы 4.1; объемы производства продукции растениеводства в стоимостном выражении - пункт 3а сводных показателей по растениеводству таблицы N 4.1) |
посевные площади - от 15 до 30 включительно |
5 |
|
|
посевные площади - свыше 30 |
10 |
|||
|
объемы производства продукции растениеводства в стоимостном выражении - от 20 до 40 включительно |
5 |
|
||
|
объемы производства продукции растениеводства в стоимостном выражении - свыше 40 |
10 |
|||
|
2.2. |
Обеспеченность участника конкурсного отбора на день подачи заявки земельными участками, принадлежащими ему на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды), включенных в состав собственных ресурсов, используемых на развитие хозяйства, га (пункт 1а таблицы N 1) |
для выращивания овощей и картофеля в открытом грунте - 50 и более |
10 |
|
|
для выращивания плодо-ягодных культур - 5 и более |
10 |
|||
|
2.3. |
Наличие посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами, по данным органа государственной статистики за год, предшествующий году подачи заявки, усл. ед. (1) (из пункта 1 сводных показателей по растениеводству по столбцу 4 таблицы 4.1 по отдельному расчету) |
от 0,5 до 0,7 |
5 |
|
|
от 0,7 и более |
10 |
|||
|
2.4. |
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур по данным органа государственной статистики за год, предшествующий году подачи заявки, усл. ед. (2) (на основании данных отчетности по форме 2-фермер по отдельному расчету) |
от 0,5 до 0,8 |
5 |
|
|
от 0,8 и более |
10 |
|||
|
2.5. |
Доля средств гранта, направленных на приобретение оборудования (климатическое, вентиляционное) по хранению плодоовощного сырья, % (пункт 3б по столбцу 10 таблицы N 2) |
40 и более |
10 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
3. При реализации бизнес-плана в отрасли животноводства | ||||
|
3.1. |
Ежегодный прирост производственных показателей со второго года его реализации (в отношении разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности - с третьего года его реализации), % |
маточное поголовье сельскохозяйственных животных - не менее 20 (пункт 2а сводных показателей по животноводству таблицы 4.3) |
10 |
|
|
объемы производства продукции животноводства в стоимостном выражении - не менее 40 (пункт 10а сводных показателей по производству продукции животноводства таблицы 4.3) |
10 |
|
||
|
3.2. |
Обеспеченность участника конкурсного отбора на день подачи заявки земельными участками, принадлежащими ему на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды), включенных в состав собственных ресурсов, используемых на развитие хозяйства, га (пункт 1а таблицы N 1) |
1000 и более |
10 |
|
|
3.3. |
Наличие поголовья скота и птицы по данным органа государственной статистики за последний отчетный период, зарегистрированного в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, условных голов (3) (на основании данных отчетности по форме 3-фермер по отдельному расчету) |
свыше 100 |
5 |
|
|
3.4. |
Наличие мероприятий по искусственному осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, включая создание собственной материально-технической базы (за исключением участников конкурного отбора, бизнес-планы которых предусматривают разведение крупного рогатого скота калмыцкой породы) (пункт 3.5 по столбцу 7 таблицы N 2 и пункт 7 таблицы 4.4 приложения) |
не позднее второго года реализации проекта |
10 |
|
|
3.5. |
Доля племенных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, планируемых к приобретению за счет средств гранта (при условии направления на приобретение сельскохозяйственных животных не менее 25% от суммы гранта), % (пункт 11 по столбцу 7 таблицы N 2 и пункт 4 по столбцу 10 таблицы N 2) |
100 |
10 |
|
|
3.6. |
Наличие посевной площади под кормовыми сельскохозяйственными культурами в году, предшествующем году подачи заявки, или в году подачи заявки, по данным органа государственной статистики, га (на основании данных отчетности по форме 2-фермер по отдельному расчету) |
не менее 20 |
15 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
4. При реализации бизнес-плана в отрасли аквакультуры | ||||
|
4.1. |
Общая площадь рыбоводных участков, предоставленных участнику конкурсного отбора, и (или) земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования "рыбоводство", принадлежащих участнику конкурсного отбора на праве собственности или долгосрочной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды) на день подачи заявки, га (пункт 2а таблицы N 1) |
прудовая аквакультура: |
|
|
|
от 30 до 100 |
10 |
|||
|
от 100 до 300 |
15 |
|||
|
свыше 300 |
20 |
|||
|
индустриальная аквакультура: |
|
|
||
|
от 0,5 до 1 |
10 |
|||
|
от 1 до 3 |
15 |
|||
|
более 3 |
20 |
|||
|
4.2. |
Средний объем производства товарной рыбы по данным органа государственной статистики за последние 3 и менее года, предшествующих году подачи заявки, тонн (на основании данных отчетности по форме 1-ПРУД (ОБЛ) по отдельному расчету) |
прудовая аквакультура: |
|
|
|
от 10 до 15 |
10 |
|||
|
от 15 до 50 |
15 |
|||
|
более 50 |
20 |
|||
|
индустриальная аквакультура: |
|
|
||
|
от 2 до 5 |
10 |
|||
|
от 5 до 15 |
15 |
|||
|
более 15 |
20 |
|||
|
4.3. |
Доля племенного рыбопосадочного материала рыб, осетровых пород, в общем рыбопосадочном материале, планируемом к приобретению за счет средств гранта (при условии направления на приобретение рыбопосадочного материала не менее 25% от суммы гранта), % (пункт 11 по столбцу 7 таблицы N 2 и пункт 5 по столбцу 10 таблицы N 2) |
50 |
10 |
|
|
4.4. |
Ежегодный прирост производственных показателей со второго года реализации проекта, % (пункт 13а сводных производственных показателей по аквакультуре таблицы N 4.5) |
объемы производства продукции аквакультуры в стоимостном выражении - не менее 20 |
10 |
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
|
Содержание Постановление Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 29 апреля 2022 г. N 8 "О... |